监督索引号53052200324101000

腾冲市档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

2.负责馆藏档案的编研和开发利用工作。

3.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

4.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

5.负责馆藏档案信息化建设工作，逐步建成数字化档案馆。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.档案治理体系建设

（1）切实履行档案管理法定职责。一是依法履行档案行政执法主体责任。二是加强行政执法队伍建设。三是全面落实重点工作档案规范化。

（2）认真开展档案法治宣传。结合“6.9国际档案日”，联合保密局在市中心举行以“档案话百年”、“不忘初心跟党走，继承红色保密精神”为主题的宣传活动，开展新修订的《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国密码法》等法律法规宣传。

（3）扎实抓好档案业务指导培训。抽派专业人员配合市委换届开展村两委换届档案业务培训1期，到各乡镇开展脱贫攻坚档案业务及软件使用指导培训28场次，到各部门及市疫情防控指挥部进行业务指导培训16场次。

2.档案利用体系建设

本单位主动作为，以服务大局为中心，充分发挥档案时代价值，积极助力腾冲经济社会发展，档案利用服务成效显著。一是积极服务党史学习教育。通过挖掘馆藏资源，完善数据库建设。二是积极做好档案查阅利用服务。本年累计接待档案查阅利用1300余人次，利用档案2628卷次，无偿提供复制件9000余页。三是积极服务企业管理、项目建设。四是依法开放到期卷宗。

3.档案资源建设

（1）依法加强到期档案接收。依法接收各部门到期档案22531件；完成农村土地确权档案接收进馆扫尾工作，接收档案724盒，6738件，照片156张，目前共接收全市农村土地确权档案186630件。

（2）重点开展“两类档案”归集。接收“两类档案”（脱贫攻坚和疫情防控档案）文书档案59249件、户档13177卷、项目档案487卷、照片1200张、音视频档案40分钟、目录73913条，建立专题数据库2个，目前馆藏档案资源总量达10.1万卷。

（3）积极征集地方特色资料。广泛向社会各界收集、征集反映腾冲历史、文化、经济、民风民俗档案资料，共征集地方特色刊物资料106册。

4.档案信息化建设

投入15万元开展馆藏档案数字化扫描工作，共完成扫描32.33万页，完成目录校对3万余条。累计扫描馆藏档案45653卷663.4万页，占馆藏档案总量45%。同步接收电子档案7.1万页，目前共有数字档案670.5万页。

5.档案安全体系建设

（1）建立健全档案安全管理制度。结合工作实际，制定和完善了《腾冲市档案馆自然灾害应急处置预案》《腾冲市档案馆保密管理制度》《腾冲市档案馆防火应急预案》《档案库房管理制度》《档案查借阅制度》等相关安全制度。配备专用涉密计算机，安装“涉密计算机及移动存储设备保密管理系统”（即“三合一系统”），确保安全，严防失泄密事件发生。

（2）加快国家综合档案馆建设。积极向市委、市政府请示汇报，争取资金支持，加快施工进度，目前腾冲市国家综合档案馆建设主体工程及室外附属设施基本完成，正启动配置档案装具、监控系统等必要的保管保护设备，预计2022年投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市档案馆2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市档案馆2021年度收入合计2,082,202.70元。其中：财政拨款收入2,082,202.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是因为机构改革，本年人员平均人数比上年减少较多，减少了6人，导致人员经费及人头公用经费减少1,115,460.66元；二是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，档案馆建设项目补助资金减少，具体变动为：馆藏档案扫描经费财政拨款收入增加50,000.00元，主要原因是馆藏档案扫描工作任务增加；馆藏档案维护经费财政拨款收入减少1,208.00元，主要原因是因财政资金紧张，压缩了馆藏档案维护资金的安排；腾冲市国家综合档案馆建设财政拨款收入减少1,000,000.00元，主要原因是因财政资金紧张，工作重心转变，减少了腾冲市国家综合档案馆建设资金的投入；事业单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助财政拨款收入增加214,970.80元，主要原因是本单位年内退休人员死亡1人；村级脱贫攻坚档案归档经费财政拨款收入减少50,000.00元，主要原因是脱贫攻坚档案已归档。

二、支出决算情况说明

腾冲市档案馆2021年度支出合计2,082,202.70元。其中：基本支出588,439.90元，占总支出的28.26%；项目支出1,493,762.80元，占总支出的71.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是基本支出收入中人员经费及日常公用经费收入减少1,115,460.66元。具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少930,610.38元，主要是本年人员平均人数比上年减少较多，减少了6人，以及政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少，导致人员经费较上年减少930,610.38元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少184,850.28元。二是项目经费收入减少786,237.20元。具体为：馆藏档案扫描经费财政拨款收入增加50,000.00元，主要原因是馆藏档案扫描工作任务增加；馆藏档案维护经费财政拨款收入减少1,208.00元，主要原因是因财政资金紧张，压缩了馆藏档案维护资金的安排；腾冲市国家综合档案馆建设财政拨款收入减少1,000,000.00元，主要原因是因财政资金紧张，工作重心转变，减少了腾冲市国家综合档案馆建设资金的投入；事业单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助财政拨款收入增加214,970.80元，主要原因是本单位年内退休人员死亡1人；村级脱贫攻坚档案归档经费财政拨款收入减少50,000.00元，主要原因是脱贫攻坚档案已归档。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588,439.90元。与上年对比减少1,115,460.66元，下降65.47%，具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少930,610.38元，主要是本年人员平均人数比上年减少较多，减少了6人，以及政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少，导致人员经费较上年减少930,610.38元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少184,850.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440,344.10元，占基本支出的74.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,095.80元，占基本支出的25.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,493,762.80元。与上年对比减少786,237.20元，下降34.48%，主要原因是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，其中：馆藏档案扫描经费财政拨款支出增加50,000.00元，馆藏档案维护经费财政拨款支出减少1,208.00元，腾冲市国家综合档案馆建设财政拨款支出减少1,000,000.00元，事业单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助财政拨款支出增加214,970.80元，村级脱贫攻坚档案归档经费财政拨款支出减少50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.馆藏档案扫描经费支出150,000.00元，主要工作：完成全市机关事业单位档案扫描工作任务。2.馆藏档案维护经费支出128,792.00元，主要工作：完成全市机关事业单位档案维护管理工作，确保全市档案资料安全规范保存。3.腾冲市国家综合档案馆建设工程款1,000,000.00元，主要工作：腾冲市国家综合档案馆建设。4.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助资金214,970.80元，主要工作：用于补助本单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出2,082,202.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,901,697.86元，下降47.73%，主要原因：一是基本支出收入中人员经费及日常公用经费收入减少1,115,460.66元。具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少930,610.38元，主要是本年人员平均人数比上年减少了6人，以及政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少，导致人员经费较上年减少930,610.38元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少184,850.28元。二是项目经费收入减少786,237.20元。具体为：馆藏档案扫描经费财政拨款收入增加50,000.00元，主要原因是馆藏档案扫描工作任务增加；馆藏档案维护经费财政拨款收入减少1,208.00元，主要原因是因财政资金紧张，压缩了馆藏档案维护资金的安排；腾冲市国家综合档案馆建设财政拨款收入减少1,000,000.00元，主要原因是因财政资金紧张，工作重心转变，减少了腾冲市国家综合档案馆建设资金的投入；事业单位离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助财政拨款收入增加214,970.80元，主要原因是本年内退休人员死亡1人；村级脱贫攻坚档案归档经费财政拨款收入减少50,000.00元，主要原因是脱贫攻坚档案已归档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,977,243.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于工资福利支出332,084.69元，商品和服务支出148,095.80元，退休人员生活补助3,300.00元，离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费补助214,970.80元，馆藏档案扫描经费150,000.00元，馆藏档案维护经费128,792.00元，综合档案馆建设资金1,000,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44,666.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44,666.79元。

9.卫生健康（类）支出60,292.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出27,149.10元，公务员医疗补助缴费33,143.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,500.00元，支出决算为11,778.60元，完成预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0元，年初未安排预算，决算为0.00元，预算数与决算数相等；公务用车购置及运行费支出预算数为28,500.00元，决算为11,398.60元，完成预算的40.00%；公务接待费支出预算数为0元，年初预算经费细化不准确，导致未安排预算，决算为380.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为 0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为11,398.60元，完成预算的40.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为11,398.60元，完成预算的40.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门公车保有量为一辆，年初预算按标准测算公务用车运行维护费为28,500.00元，在严格控制用车范围的情况下，公务出差、下乡用车比年初计划相对减少，实际发生11,398.60元，其中，车辆保险服务费2,338.20元，车辆维修和保养服务费3,060.40元，车辆加油费6,000.00元。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为380.00元。未安排预算的主要原因：年初预算经费细化不准确，导致未安排预算。今后我单位将加强预算管理，严格按照预算法规定，编制年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,442.56元，增长60.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5,128.56元，增长81.79%；公务接待费支出决算减少686.00元，下降64.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是2021年因下乡指导、验收档案入库次数增多，用车次数增多。二是车龄增加，车辆维修费逐步增多。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算11,398.60元，较上年支出增加5,128.56元，增长81.79%。其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为11,398.60元，较上年支出增加5,128.56元，增长81.79%。公务用车运行经费支出增加的原因：一是2021年因下乡指导、验收档案次数增多，用车次数增多。二是车龄增加，车辆维修费逐步增多。

3.2021年公务接待支出决算380.00元，较上年减少686.00元，下降64.35%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约和过紧日子的原则，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,398.60元，占96.77%；公务接待费支出380.00元，占3.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,398.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,398.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差以及管理、接收、征集、整理馆藏档案等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出380.00元。其中：

国内接待费支出380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆藏档案检查、新综合档案馆建设工作接待1批次4人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市档案馆2021年机关运行经费支出148,095.80元，腾冲市档案馆仅有参公单位机关运行经费148,095.80元，与上年对比减少184,850.28元，下降55.52%；无行政机关运行经费。 主要原因：一是压缩公用经费开支；二是因机构改革，平均人员减少6人，随之减少了办公用品、电费、水费等运行费用。部门机关运行经费主要用于腾冲市档案馆机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费10,454.79元；印刷费7,810.65元；水费452.40元；电费5,728.16元；邮电费1,735.00无；物业管理费1,272.00元；差旅费8,060.00元；公务接待费380.00元；专用材料费52,668.00元；劳务费23,500.00元；工会经费4,387.20元；公务用车运行维护费11,398.60元；其他交通费用7,800.00元；其他商品和服务支出12,449.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市档案馆资产总额11,392,666.05元，其中，流动资产2,820.29元，固定资产3,008,651.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,355,193.76元，无形资产26,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加996,020.98元，其中固定资产增加1,279.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额377,880.00元，其中：政府采购货物支出377,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市档案馆共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,000,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,000,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200324101111