监督索引号53052200647301000

腾冲市人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：一是全力强化境外疫情防控工作，建立健全中缅联防联控机制。二是充分发挥对外联系，对内协调优势，开展对缅援助。三是结合境外疫情发展态势，主动派出工作组，赴缅甸甘拜地、板瓦地区开展疫情防控工作。四是稳步推进境外疫苗接种工作。五是深入开展边境管理工作。六是妥善应对各类涉外突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府外事办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目、未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2021年度收入合计2,024,613.76元。其中：财政拨款收入2,024,613.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少368,721.68元，下降15.41%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少240,649.01元，主要为人员较上年减少1人，人员经费减少，绩效工资数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少128,072.67元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，主要是工作经费减少，外事委工作经费，本年资金减少98,731.00元；外交流合作协调工作经费，本年资金减少28,946.16元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2021年度支出合计2,024,613.76元。其中：基本支出1,652,686.43元，占总支出的81.63%；项目支出371,927.33元，占总支出的18.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少368,721.68元，下降15.41%，主要原因一是基本支出较上年减少240,649.01元，主要为人员较上年减少1人，人员经费减少，绩效工资数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年减少128,072.67元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，主要是工作经费减少，外事委工作经费，本年资金减少98,731.00元；外交流合作协调工作经费，本年资金减少28,946.16元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652,686.43元。与上年对比减少240,649.01元，下降12.71%，主要原因为人员调动，我单位人数较上年减少1人，人员经费减少，绩效工资数额降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,498,546.64元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,139.79元，占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,927.33元。与上年对比减少128,072.67元，下降25.61%，主要原因是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，项目资金调度缓慢，本级项目资金较上年减少214,072.67元，主要是工作经费减少，外事委工作经费，本年资金减少98,731.00元；外交流合作协调工作经费，本年资金减少28,946.16元；境外媒体对接与舆情跟踪工作经费，本年资金减少86,395.51元；本年增加了上级专项资金中缅边界核线专项工作经费86,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行-外事委工作经费支出1,269.00元，主要用于外事委日常办公费、邮电费、差旅费、接待费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

2.一般行政管理事务-外交流合作协调工作支出121053.84元，主要用于开展对外交流工作支出的办公费、邮电费、差旅费、接待费及其他商品和服务支出等。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出249,604.49元。其中：境外媒体对接与舆情跟踪工作经费13,604.49元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公费、邮电费、差旅费、接待费及其他商品和服务支出等。2020年度界务员补助150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员支出，每人每年6,000.00元，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。上级专项工作经费中缅边界核线专项工作经费86,000.00元，主要用于上界核线人员开展中缅边界核线专项工作支出的办公费、差旅费、餐费、住宿费及其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,024,613.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少368,721.68元，下降15.41%，主要原因一是基本支出较上年减少240,649.01元，主要为人员较上年减少1人，人员经费减少，绩效工资数额降低，以及厉行节约、严控开支，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年减少128,072.67元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，主要是工作经费减少，外事委工作经费，本年资金减少98,731.00元；外交流合作协调工作经费，本年资金减少28,946.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,750,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143,888.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于缴纳机关事单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出130,696.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88,500.00元，支出决算为56,337.93元，完成预算的63.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为55,068.93元，完成预算的193.22%；公务接待费支出决算为1,269.00元，完成预算的2.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数32,162.07元。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为55,068.93元，完成预算的193.22%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为55,068.93元，完成预算的193.22%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影响，本年出差下乡任务较年初预算安排有所减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为60,000.00元，支出决算为1,269.00元，完成预算的2.12%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务与年初预算安排相比有所减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23,669.93元，增长72.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加26,568.93元，增长93.22%；公务接待费支出决算减少2,899.00元，下降69.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加23,669.93元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算55,068.93元，较上年支出增加26,568.93元，增幅93.22%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为55,068.93元，较上年增加26,568.93元，增幅93.22%。公务用车运行经费支出增加的原因：我单位本年度开展2021年中缅边界核线专项工作，需要多次前往中缅边界，因此使用公务用车次数频率增加，导致油费、维修费等支出增加。

3.2021年公务接待支出决算1,269.00元，较上年减少2,899.00元，下降69.55%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,068.93元，占97.75%；公务接待费支出1,269.00元，占2.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,068.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，本年未购置车辆。

公务用车运行维护支出55,068.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常因公务外出开展工作及中缅边界核线专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,269.00元。其中：

国内接待费支出1,269.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于我单位对缅交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出154,139.79元，本年仅有行政单位机关运行经费154,139.79元，与上年对比减少77,427.2元，下降32.27%，无参公单位机关运行经费。减少原因为我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构运转所需的邮电费，工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务支出等日常办公费，其中：邮电费8,680.94元；工会经费20,922.24元；公务用车运行维护费14,202.93元；其他交通费用97,858.68元；其他商品和服务支出12,475.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室资产总额141,033.4元，其中，流动资产45,679.07元，固定资产95,351.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,375.24元，其中固定资产减少31,583.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋500.00平方米，账面原值31,000.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,780.00元，其中：政府采购货物支出12,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市人民政府外事办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200647301111