监督索引号53052200373200101000

腾冲市农村广播电视工作站2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市农村广播电视工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农村广播电视工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农村广播电视工作站主要承担腾冲市广大农村地区广播电视信号覆盖的相关工作。管理着大陆冲高山骨干转播台，自治、滇滩、猴桥三个边境转播台，是腾冲市发展广播电视事业的主要阵地，是保障广播电视信号传输安全的核心部门。

（二）2021年度重点工作任务介绍

腾冲市农村广播电视工作站维护着全市2万多户“村村通”直播卫星用户；实施了系统升级改造工程，总控制机房10KV变电改造工程；所有台站的机器设备日常维修维护、值班值守工作有序开展。通过一年的努力工作，有效促进了腾冲广播电视事业的发展，确保了广播电视的安全播出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农村广播电视工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市农村广播电视工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村广播电视工作站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人，在职在编实有行政人员0人，事业人员10人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站2021年度收入合计1,547,705.33元。其中：财政拨款收入1,547,705.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,130,529.03元，下降57.93%，主要原因分析一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少174173.38元，主要是2020年退休职工死亡1人，个人和家庭补助中抚恤金157240元，2021年个人和家庭补助仅为12744元；商品和服务支出减少9723.95元；社会保障和就业支出减少2820.48元；卫生健康支出减少4408.72元。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少990540.41元，主要是2020年维修维护费支出1383446.67元，2021年仅为170721.46元，相差1212725.21元，客观原因是主要是疫情原因导致，实施中的系统升级改造及10KV变电工程未竣工结算。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站2021年度支出合计2,167,031.80元。其中：基本支出1,302,400.98元，占总支出的60.10%；项目支出864,630.82元，占总支出的39.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,164,713.79元，下降34.96%，主要原因分析一是基本支出较上年减少174173.38元，主要是2020年退休职工死亡1人，个人和家庭补助中抚恤金157240元，2021年个人和家庭补助仅为12744元；商品和服务支出减少9723.95元；社会保障和就业支出减少2820.48元；卫生健康支出减少4408.72元。二是项目支出较上年减少990540.41元，主要是2020年维修维护费支出1383446.67元，2021年仅为170721.46元，相差1212725.21元，客观原因是疫情原因导致，实施中的系统升级改造及10KV变电工程未能竣工结算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站正常运转的日常支出1,302,400.98元。与上年对比减少174173.38元，下降11.8%，主要是2020年退休职工死亡1人，个人和家庭补助中抚恤金157240元，2021年个人和家庭补助仅为12744元；商品和服务支出减少9723.95元；社会保障和就业支出减少2820.48元；卫生健康支出减少4408.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1271758.93元，占基本支出的97.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30642.05元，占基本支出的2.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864,630.82元。与上年对比减少990,540.51元，下降53.39%，主要是2020年维修维护费支出1,383,446.67元，2021年仅为170,721.46元，相差1,212,725.21元，客观原因是疫情原因导致，项目资金调度使用及实施中的系统升级改造及10KV变电工程未能竣工结算。我单位项目支出主要包括中央广播电视节目、省级广播电视节目、保山市级广播电视节目及腾冲市广播电视节目的运行维护费，包括设备维护、信号源维护、供配电维护及相关配套设施项目，项目支出虽然减少，但也保证了设备的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村广播电视工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,167,031.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,164,713.79元，下降34.96%，主要原因分析一是基本支出较上年减少174173.38元，主要是2020年退休职工死亡1人，个人和家庭补助中抚恤金157240元，2021年个人和家庭补助仅为12744元；商品和服务支出减少9723.95元；社会保障和就业支出减少2820.48元；卫生健康支出减少4408.72元。二是项目支出较上年减少990540.41元，主要是2020年维修维护费支出1383446.67元，2021年仅为170721.46元，相差1212725.21元，客观原因是疫情原因导致，实施中的系统升级改造及10KV变电工程未能竣工结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,912,753.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于各发射台站、广播电视机器设备的运行维护。

8.社会保障和就业（类）支出140,664.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出113,612.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农村广播电视工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为1,401.00元，完成预算的23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，决算为0元，预决算数相等；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算，决算为0元，预决算数相等；公务接待费支出预算数为6,000.00元，决算为1,401.00元，完成预算的23.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位实际发生接待任务年初预算安排相比有所减少，原计划的三次技术交流接待活动被迫取消，导致预算完成率低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少153.00元，下降9.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决算减少153.00元，下降9.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，原计划的三次技术交流接待活动被迫取消，上级检查相对也减少，相应发生的接待接待任务也减少，导致预算完成率低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,401.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费支出1,401.00元。其中：

国内接待费支出1,401.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监控系统升级改造交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村广播电视工作站2021年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市农村广播电视工作站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农村广播电视工作站资产总额8,794,989.49元，其中，流动资产1,264,760.31元，固定资产7,530,229.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,217,390.17元，其中固定资产增加2,942,846.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市农村广播电视工作站共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排864,630.82元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排864,630.82元，编制绩效目标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村广播电视工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200373200101111