监督索引号53052200263101000

腾冲市乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制订规划计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

2.贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署,严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮”“转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮”“转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮”“转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

3.负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

4.负责做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

5.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是建好队伍，强化站位，确保责任、工作、政策三落实。二是压实责任，严守底线，确保脱贫成果有效巩固。三是典型经验：坚持以乡村振兴为统领，全力打造乡村振兴和现代化边境小康村腾冲样板。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是腾冲市乡村振兴局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市乡村振兴局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

腾冲市乡村振兴局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市乡村振兴局2021年度收入合计39,675,590.82元。其中：财政拨款收入39,675,590.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,874,279.05元，增长4.96%，主要原因分析：一是本年减少1人且本年减少了工作人员政府性绩效工资的发放，致使人员经费及公用经费收入减少281,295.36元，二是项目收入较上年增加，增减变化情况为：2021年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本收入增加2,925,966.28元，2021年防贫保险资金增加2,624,256.00元，2021年精准防贫基金减少1,448,456.00元,迎检工作经费减少84,348.00元，2020年第一批市本级财政专项扶贫资金（2020年建档立卡贫困劳动力技能转移培训费）减少1,048,000.00元，2021年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2021年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2021年脱贫攻坚工作项目经费、2020年宣传经费等日常工作经费比上年减少829,725.27元。

二、支出决算情况说明

腾冲市乡村振兴局2021年度支出合计39,677,077.66元。其中：基本支出2,652,393.75元，占总支出的6.68％；项目支出37,024,683.91元，占总支出的93.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,856,910.81元，增长4.91%，主要原因分析：一是本年减少1人且本年减少了工作人员政府性绩效工资的发放，致使人员经费及公用经费减少281,295.36元。二是项目支出较上年增加，增减变化情况为：2021年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本支出增加2,925,966.28元，2021年防贫保险资金增加2,624,256.00元，2021年精准防贫基金减少1,448,456.00元,迎检工作经费减少84,348.00元，2020年第一批市本级财政专项扶贫资金（2020年建档立卡贫困劳动力技能转移培训费）减少1,048,000.00元，2021年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2021年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2021年脱贫攻坚工作项目经费、2020年宣传经费等日常工作经费比上年减少831,212.11元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市乡村振兴局机构正常运转的日常支出2,652,393.75元。与上年对比减少281,295.36元，下降9.59%，主要原因分析：主要原因为本年减少1人且本年减少了工作人员政府性绩效工资的发放，致使人员经费及公用经费减少281,295.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,424,850.75元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,543.00元，占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,024,683.91元。与上年对比增加2,138,206.17元，增长6.13%，主要原因分析：2021年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本支出增加2,925,966.28元，2021年防贫保险资金增加2,624,256.00元，2021年精准防贫基金减少1,448,456.00元,迎检工作经费减少84,348.00元，2020年第一批市本级财政专项扶贫资金（2020年建档立卡贫困劳动力技能转移培训费）减少1,048,000.00元，2021年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2021年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2021年脱贫攻坚工作项目经费、2020年宣传经费等日常工作经费比上年减少831,212.11元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2021年防贫保险保费保山市级财政补助资金2,423,640.00元、2021年防贫保险专项经费（腾冲市级）2,430,116.00元，主要用于完成2021年年初预定防贫保险保费缴纳工作任务。

2.2021年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本付息资金30,938,255.23元，主要用于归还浦发行贷款每季度利息及本金。

3.2021年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2021年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2021年脱贫攻坚工作项目经费、2020年宣传经费等经费401,432.68元，主要用于指挥部及扶贫办督查检查、动态管理、扶贫宣传等工作任务。

4.2021年精准防贫基金772,600.00元，主要用于完成2021年年初预定防贫基金申请、支付相关工作任务。

5.2021年迎检工作经费58,640.00元，主要用于完成好2021年检查接待、验收接待、督导接待、调研接待等工作，及市委、市政府交办的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出39,677,077.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,856,910.81元，增长4.91%，主要原因分析：一是人员减少1人，工资、绩效等经费减少281,295.36元，二是项目支出较上年增加，增减变化情况为：2021年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本支出增加2,925,966.28元，2021年防贫保险资金增加2,624,256.00元，2021年精准防贫基金减少1,448,456.00元,迎检工作经费减少84,348.00元，2020年第一批市本级财政专项扶贫资金（2020年建档立卡贫困劳动力技能转移培训费）减少1,048,000.00元，2021年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2021年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2021年脱贫攻坚工作项目经费、2021年宣传经费等日常工作经费比上年减少831,212.11元，导致项目经费比上年增加2,138,206.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出245,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于腾冲市乡村振兴局机关事业基本养老保险费支出245,256.00元。

9.卫生健康（类）支出205,906.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付在职人员医疗保险及在职人员公务员医疗补助205,906.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出39,225,914.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%。主要用于人员工资726,125.00元、津贴补贴962,545.00元、奖金229,940.00元、绩效工资53,000.00元、社保缴费2,077.99元，商品和服务支出687,615.68元，对个人和家庭的补助5,626,356.00元，浦发行还本付息支出30,938,255.23元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,500.00元，支出决算为47,530.80元，完成预算的36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为18,890.80元，完成预算的66.28%；公务接待费支出决算为28,640.00元，完成预算的28.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，无增减变动。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数18,890.80元，完成预算的66.28%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为18,890.80元，完成预算的66.28%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，二是我单位出差下乡任务减少，公务用车使用频率降低。

3.2021年公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算为28,640.00元，完成预算的28.64%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我单位本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少91,359.20元，下降65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,609.20元，下降33.72%；公务接待费支出决算减少81,750.00元，下降74.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，按具体项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算18,890.80元，较上年支出减少9,609.20元，下降33.72%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为18,890.80元，较上年减少9,609.20元，下降33.72%。公务用车运行经费支出减少主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，二是受疫情，我单位出差下乡任务减少，公务用车使用频率降低。

3.2021年公务接待支出决算28,640.00元较上年支出减少81,750.00元，下降74.06%，公务接待支出减少主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少，二是我单位本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,890.80元，占39.74%；公务接待费支出28,640.00元，占60.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,890.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,890.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位下乡、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,640.00元。其中：

国内接待费支出28,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎检及督察检查发生的接待支出26批次81人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市乡村振兴局2021年仅有行政单位机关运行经费227,543.00元，与上年对比减少16,304.35元，下降6.69%，主要原因为我单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压缩公务用车费用支出，公务用车费用较去年较少9,609.20元。部门机关运行经费主要用于腾冲市乡村振兴局机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，其中：办公费8,673.96元、机关工会经费61,738.24元、公务用车运行维护费18,890.80元、其他交通费用126,600.00元、其他商品和服务支出11,640.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市乡村振兴局资产总额9,219,361.50元，其中：流动资产8,927,871.10元，固定资产291,490.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309,853.41元，其中固定资产减少309,853.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市乡村振兴局无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200263101111