监督索引号53052200647201000

腾冲市投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年市投资促进局在市委、市政府的坚强领导下，围绕腾冲打造“世界文化旅游名城、兴边富民排头兵、乡村振兴示范区”，成为“保山率先发展的窗口、云南边境率先发展的窗口、中国边疆率先发展的窗口”的目标定位，以“三张牌”为主攻方向，以腾药产业园、伴手礼园区、保山工贸园区腾冲“园中园”为项目承接主阵地，大力开展招商引资工作。

1、主要指标完成情况

（1）到位资金情况。2021年1-12月，我市开展前期工作及发生投资的新建、续建项目76项；实际到位国外资金200万美元，完成保山市下达计划数200万美元的100%。到位市外国内资金307亿元，同比增19.44%，完成保山市下达计划数293亿元的104.78%。其中：到位市外省内资金53亿元，同比增12.75%，完成保山市下达计划数53亿元的100%；到位省外国内资金254亿元，同比增20.95%，完成保山市下达计划数240亿元的105.83%。

（2）在谈及签约项目情况。共签约引进项目5个。分别为：计划投资5.8亿元的云南鹏欣肉牛产业基地建设项目，计划投资2.5亿元的四川精华调味料项目，计划投资10亿元的樱花谷景区提升改造项目和计划投资1亿元的中国新时代控股有限公司健康产业（一期）项目，计划投资3亿元的贝德服装制造项目。在谈较成熟项目6个：分别为花缘里乡村旅游项目、“大和顺”片区项目、玛御谷悦椿稻田酒店项目、温德姆至尊酒店项目、新城控股腾冲商业综合体项目、研学文旅项目。其中，花缘里乡村旅游项目已通过市委常委会讨论。精准持续跟进对接项目10余个，主要有：国药集团、以岭制药、石家庄制药、太行钢铁集团、龙旺集团、南阳艾草产业园等企业。

2、工作开展情况

（1）夯实基础，提升招引力量。一是不断努力提升招商队伍业务水平，将业务能力培训与局党组理论学习中心组学习和党史学习相结合，年内共开展学习培训活动32次。通过专题学、授课学、比拼学、现场学，全面提升干部职工在市情推介、客商接待、外出考察、协议谈判、招商技能等业务水平。二是加强与各职能部门、各乡镇间沟通联系，“多渠道、下深水”了解农业、林业、土地等各项资源储量及变化情况，重点储备中药材、农特产品、可利用土地等资源信息，建立资源动态数据库，目前共入库储备项目44个，其中：生物医药类5个、文旅康养类19个、绿色食品类7个、绿色能源类1个、现代新兴产业12个。三是加强与本土小微企业、落地企业对接联系，及时捕捉企业闲置资源和需求信息，积极协调搭建企业间土地、技术、资金等合作平台，促成企业间优势互补，实现资源的有效盘活利用。

（2）强化宣传，营造招商氛围。一是根据市情及各项指标数据的动态变化，及时修改完善推介词、PPT、投资指南、宣传折页等宣传素材，力求时效新颖，年内已综合修改2次。二是借助企业及“新腾冲人”等群体讲好“腾冲故事”，做到讲好一个故事，吸引一批客商，带动一个项目，营造浓厚的招商引资氛围。

（3）拓展渠道，全力推动招商。一是向上借力开展联动招商。注重和上级部门找资料、要信息，根据省市部门领导介绍多方面获取客商信息，并及时拜访交流。年内，经系统上级部门引荐，外出考察了重庆世外乡村、福建龙旺集团、浙江之心等企业；二是“一把手”高位推动招商。2021年，市委、市政府主要领导带队外出招商考察8批次，对接联系企业近140家，其中：落地企业回访110余家，上门招商19家，市内会见客商180余次。主要领导亲自部署，亲自协调，亲抓落实，定方向、明思路、盯节奏，全面统筹协调招商引资工作中的困难问题，极大地提高了目标企业的有效对接率、洽谈项目的签约转化率和落地项目的建设推进力。三是向外借力开展以商招商。积极与在腾异地商会、企业保持紧密联系，对接客商资源，截至目前共走访在腾异地商会、企业近60次，通过商会或企业推荐，先后赴河北、福建等地拜访企业10余家。四是创新开展驻点招商。今年10月出台了《腾冲市赴市外挂职干部在招商引资工作中进一步发挥作用的通知》，借助挂职干部岗位优势，结合腾冲发展定位和发展思路，搜集并建立高质量的企业投资信息库、客商资源库，为招商引资打好“前站”。五是实施互联网招商。依托互联网平台，打造“招商引资互联网超市”。今年来，优化更新了招商宣传册、全面梳理更新项目资源139个，其中成熟度较高的项目资源48个。综合运用抖音、微信、微博等APP平台，多渠道、多维度深化腾冲招商宣传；运用了视频会议、视频签约等新招商渠道，开展线上招商、线上洽谈2次；以视频签约方式签订了“樱花谷景区提升改造”项目合作协议。

（4）持续跟进，提升招商质量。紧紧围绕项目开工建设、生产运营、投产达效、实现效益这一核心目标，做好督促和服务，及时协调解决企业项目遇到的困难问题。针对未按期开工建设项目，分类制定存在困难问题及下步工作计划。年内，分别与北洞温泉酒店项目、石墙温泉度假村项目相关企业座谈多次，并请政府分管领导召集企业开展调研、约谈累计5场次。

（5）强化服务，提升营商环境。加强跟踪服务，努力协调处理企业困难问题，着力优化营商环境。一是积极陪同落地企业找租生活区和办公点、采买生活物资、办理工商登记注册、咨询相关部门业务等事项，让客商尽快熟悉腾冲、适应腾冲，避免出现“人地两疏”困境，年内共陪同3家落地企业办理了相关事项。二是建立了企业走访服务制度。定期走访企业，保持与企业畅通的沟通联系，了解项目进度，收集困难问题，截至目前共走访企业60余次，收集企业困难问题12个，协调部门解决10个，按程序上报协调解决2个。三是实施好招商引资企业入学优待，解决企业子女教育之忧。根据《腾冲市招商引资子女入学优待政策》做好优待审批服务工作，13名符合优待政策条件的学生全部按所报志愿入学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市投资促进局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市投资促进局2021年度收入合计2,347,004.80元。其中：财政拨款收入2,347,004.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12,926,300.81元，下降84.63%。减少原因主要是2020年根据市委会议决定安排年内增加基金拨款支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目前期费用及逾期利息款项1196.6万元，今年没有安排此项支出，故本年支出减少较多。

二、支出决算情况说明

腾冲市投资促进局2021年度支出合计2,577,417.90元。其中：基本支出1,730,792.28元，占总支出的67.15%；项目支出846,625.62元，占总支出的32.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12,889,875.69元，下降83.34%。减少原因主要是去年根据市委会议决定安排年内增加基金拨款支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目前期费用及逾期利息款项1196.6万元，今年没有安排此项支出，故本年支出减少较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,730,792.28元。与上年对比减少172,615.33元，下降9.07%。减少原因主要是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，我单位坚持厉行节约，过“紧日子”，按要求压减公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670,056.80元，占基本支出的96.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,735.48元，占基本支出的3.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846,625.62元。与上年对比减少12,717,233.36元，下降93.76%。减少原因主要是去年根据市委会议决定安排年内增加基金拨款支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目前期费用及逾期利息款项1196.6万元，今年没有安排此项支出，故本年支出减少较多。主要项目开展情况如下：

1.全市招商引资专项经费支出606,212.52元，主要工作：全市招商引资工作的项目包装、项目推介、外出考察、项目洽谈及项目走访服务等工作。

2.稳岗留工专项经费支出10,000.00元，主要工作：支付企业春节稳岗留工经费补助。

3.上年结转绿色食品牌专项经费支出230,413.10元，主要工作：绿色食品牌招商引资工作的项目包装、项目推介、外出考察、项目洽谈及项目走访服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,577,417.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少923,875.69元，下降26.39%，减少的主要原因一是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，我单位坚持厉行节约，过“紧日子”，按要求压减公用经费；二是2020年根据市委会议决定安排年内增加基金拨款支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目前期费用及逾期利息款项1196.6万元，今年没有安排此项支出，故本年支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,019,227.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于保障单位正常工作运转（包括工资福利及办公经费）和招商引资工作专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175,662.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职人员养老保险金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出152,115.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于在职人员及退休人员的医疗保险经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出230,413.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于绿色食品牌项目招商工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为588,500.00元，支出决算为110,711.55元，完成预算的18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为2,401.55元，完成预算的3.51%；公务接待费支出决算为108,310.00元，完成预算的20.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格执行厉行节约，按要求压缩三公经费；二是受疫情影响，接待客商减少，相应的出差下乡任务与年初预算安排相比也有所减少，出车频率下降；三是受疫情影响，上级到我单位检查督查的次数也减少，因此本年度我单位接待任务与年初预算安排相比有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少376,048.13元，下降77.26%。其中：因公出国（境）费支出决算同上年持平，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少267,703.33元，下降99.11%；公务接待费支出决算减少108,344.80元，下降50.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年我单位因工作需要，购置公务用车一辆，但本年未发生车辆购置，因此公务用车购置经费较上年有所减少；二是受疫情影响，出车次数减少；三是受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,401.55元，占2.17%；公务接待费支出108,310.00元，占97.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,401.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,401.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商项目考察相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,310.00元。其中：

国内接待费支出108,310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次724人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目宣传推介、项目考察及洽谈接待客商所发生的支出，以及客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈时接待外来客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。主要原因是腾冲市投资促进局在2019年3月份机构改革时由原来的行政单位变为腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市投资促进局部门资产总额35,454,239.13元，其中，流动资产34,594,572.86元，固定资产原值859,666.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,543,104.71元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额181,334.10元，其中：政府采购货物支出80,433.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,901.10元。授予中小企业合同金额181,33.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市投资促进局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排606,212.52元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排606,212.52元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200647201111