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腾冲市应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制订部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级各部门坚持人民至上、生命至上，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和各级对安全生产工作的统一部署安排，层层压实安全生产责任，深入推进安全生产专项整治三年行动等重点目标任务落地落实，全市安全生产形势保持总体稳定。

全市安全生产形势保持总体稳定。2021年全市统计上报生产安全事故19起、死亡21人，同比下降29.6%、19.2%。发生生产经营性道路交通事故13起，死亡15人，同比下降45.8%、34.8%；发生工贸类事故3起、死亡3人，同比增加3起、3人，这3起工贸事故均发生在边合区辖区内；发生建筑施工类事故2起、死亡2人，与去年持平；发生非责任生产安全事故1起，死亡1人。危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域未发生事故。

理顺应急管理工作机制。机构改革两年多以来，我们应急部门进一步理顺内设机构设置，全局上下加强协调配合，迅速由单纯的安全监管向综合应急管理救援处置等工作思路转变，积极稳妥、有序推进全市应急管理和安全生产监管执法工作。有序理顺应急管理机制，研究和调整班子成员分工，配齐配强局内设股室负责人及人员，明确职责任务，强化队伍磨合。我局当前内设12个股室，下设1个事业单位（腾冲市应急救援大队加挂腾冲市森林扑火大队牌子）。抓思想政治教育，增进班子和干部职工团结，加强理论学习，提高政治站位，强化应急意识。抓干部职工培训教育管理，强化应急救援大队指战员的日常训练和实战演练，提升应急救援处置能力。强化应急管理和安全生产工作落实，提升安监执法水平，抓实全市非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等安全监管。全面加强与市林草、水务、发改（粮食储备局）、民政、自然资源、防震减灾、住建局、交通运输、消防救援、森林消防等部门沟通协调，高效推动应急管理工作取得实效。目前市防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部办公室已经移交我局。

强化应急管理体系建设。牵头编写了“十四五”安全生产和防灾减灾规划，编写了全市公共突发事件总体应急预案和各类专项预案，完善突发事件应急响应、应急处置、信息发布、信息报告制度，进一步健全应急管理体系。建立自然灾害风险管控台账，加强与市自然资源、水务、林草、气象等部门联系协调联动，做好监测预警，及时发布预警信息，提醒相关部门、乡镇（街道）、单位做好应对防范工作，最大程度的减少灾害损失，组织开展应急救援演练，强化应急体系建设。以腾冲消防救援大队、森林消防中队和应急救援大队“三支队伍”为主力军实施好相关应急救援处置工作，形成专业性综合应急救援力量，加强应急救援队伍建设，提升实战能力，完善应急预案的修订演练，强化队伍训练，开展全方位、多领域演练，磨合协同联动指挥机制，锤炼实战救灾技能，锻造腾冲应急铁军，有效防范和应对各类事故灾难，最大限度地减少人员伤亡及财产损失。“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制已现雏形。

加强综合救灾减灾工作。2021年，我市接连发生干旱、洪涝、风雹以及小型滑坡、崩塌等自然灾害12次，各类自然灾害共造成91149人次受灾，无因灾伤亡人员；农作物受灾4452.12公顷，成灾2978.26公顷，绝收531.17公顷；因灾严重损坏民房2户3间，一般损坏民房5户9间；道路、桥梁、沟渠、河道、堤防等基础设施不同程度受损。共造成直接经济损失51,095,300.00元，其中农业经济损失35,184,400.00元，民房及其他家庭财产经济损失1,263,600.00元，基础和公共设施损失14,647,300.00元。属近年来灾情较轻的年份，相比去年受灾人次减少16.71%，农作物受灾面积减少31.25%，因灾受损民房数减少89.21%，直接经济损失减少84.56%。

我们以全国第一次自然灾害综合风险普查工作为牵引，全面提升综合防灾减灾救灾能力，以“防患于未然”为首，强化责任意识和使命感，抓实救灾救济，做的帮贫扶困，推进防灾减灾救灾体制机制改革，统筹谋划、实地勘查，抓好水旱、地质灾害防治工作，协调配合抓好防汛抗旱和城市防洪安全等工作。严格抓好全市防灾减灾救灾工作，抓好全市自然灾害防范工作，抓好全市地质灾害隐患点实地踏勘检查工作，完善建设全市应急避难场所标识牌建设等。2021年以来，共安排各级救灾资金798万元，发放救灾物资棉被10床、棉大衣100件、彩条布162捆、大米26吨，救助因灾基本生活困难群众60,752人次。共发放家庭火灾事故临时救助资金119,700.00元，救助家庭火灾事故群众39户，180人。投入资金1,443,000.00元，为全市14.43万户农村居民住房进行民房灾害保险投保，共赔付因灾房屋受损群众678户、赔款5,974,362.00元。2021年共投入资金1,443,000.00元为全市14.3万户农村居民住房进行每户10元的农村民房灾害保险投保，在此基础上大力支持鼓励有条件的城乡居民自缴相应保险费参与民房灾害保险投保，共有12.02万户城乡居民积极参保。截至2021年11月30日，全市共理赔民房灾害保险487件、1012户，赔款6,371,955.00元。其中，农村民房灾害保险赔款1,197,586.00万元；民房灾害补充保险（城乡居民自愿缴费参保）赔款5,174,396.00万元。

抓实应急演练和抢险救援。全力以赴抓实应急抢险救援处置工作，提升应急抢险救援能力水平，保障人民群众生命财产安全。两年来，市级先后组织开展森林火灾演练、省级地震救援实战演练、大型城市综合体火灾等联合演练20余次，综合应急救援处置能力水平得到大幅提升。全面抓实全市森林防灭火、配合抓好民房火灾事故救援，2021年以来市应急部门按照市委市政府部署，切实抓好防汛抗旱、综合维稳、森林防灭火抢险救援，着力抓好新冠肺炎疫情防控卡点执勤、后勤应急救援物资采购调度发放、隔离观察点工作人员后勤保障，全力配合做好全市群众核酸检测、疫苗接种等工作。2021年至今，特别是在今年的4月份，全市主要是森林火灾形势比较严峻，北海乡连续发生多起森林火灾事件。截至目前，全市先后接报森林火警48起（来源110、消防救援大队、群众来电），市应急救援大队、消防救援大队、森林消防出动12次、1200余人次开展森林火灾扑救工作。全面增强了应急救援处置能力和水平。

实施安全生产专项整治。上半年以来，组织开展了春节及两会期间、五一节、汛期、庆祝建党100周年期间、重大节假日、重要活动、重要时段的各类安全生产专项检查24次，组织开展安全生产综合督查检查6次。实施好安全生产专项整治三年行动（2020—2022年），主要抓好：2个专题实施方案（学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案、落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案）和8个专项整治实施方案（危险化学品安全、非煤矿山安全、消防安全、道路运输安全、交通运输安全、城市建设安全、危险废物安全、粉尘涉爆等安全），认真、全面、系统开展安全生产专项整治，着力排查整改消除各类安全隐患，严厉打击非法违法行为，确保企业安全生产，保障人民群众生命财产安全。2021年，全市共开展各类安全检查742次，检查单位1984家，排查整治各类安全隐患3400余条，下发改正通知书223份。

加强安全生产和防震减灾宣传教育。加大应急救援、防灾减灾救灾和安全生产宣传教育，组织开展防灾减灾宣传周、安全生产月等一系列宣传教育活动，充分发挥微信、电子屏、宣传橱窗、横幅标语等作用，广泛宣传普及政策法规和安全应急知识，强化公众安全防范意识、提升安全文化素质，营造良好的安全舆论氛围。上半年来，开展安全生产非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种作业人员等培训共10期，共培训960余人次。应急管理综合培训2期，共培训320余人。发放安全宣传资料3万余份，报送各类安全生产信息、简讯200余条。抓好“安全生产宣传月”、防灾减灾日宣传周活动。协调市融媒体中心在电视、网络等渠道播放《生命重于泰山——学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，在全社会引起广泛关注。举办应急管理、安全生产、消防安全知识宣传教育培训活动2期，参加人员500余人次。抓好推进“腾冲应急”微信平台，共刊发、转发各类安全生产信息、知识207多篇，受众达10万余人。

强化应急管理队伍建设。我们全面加强市消防救援大队、森林消防中队和应急救援大队“三支队伍”的建设，加强沟通联系和协调配合，“立足事故预防、强化应急管理、提升应急能力”的主线，打牢基层和企业的应急管理基础。立足自身实际，转变更新观念，自上而下全员大培训、大学习。始终践行习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗训词“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的要求，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化推进基层党建工作，抓实应急管理队伍工作作风和党风廉政建设，提升队伍素质，建立健全机制，做实应急管理。严格履行党建、党风廉政建设主体责任，提高政治站位，强化党员意识，深化党员监督教育管理，发挥党员先锋模范作用，加强应急队伍建设，打造了一支“作风优良、业务过硬、来之能战、战之能胜”的应急救援干部队伍，为防范和处置生产安全事故和突发自然灾害事件奠定了坚实的基础。

抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。工作中，局党委和党支部发挥战斗堡垒作用，发挥党员主观能动性和先锋模范作用，切实抓好挂钩滇滩镇云峰、山寨、西营3个社区的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，选派2名优秀工作人员派驻滇滩镇腊幸社区，组织开展乡村振兴等相关挂钩工作。进一步推进抓实“双联系一共建双推进”工作，党员干部深入基层、深入实际、深入群众，开展贫困户入户走访和“回访”、民情恳谈等，深入了解贫困户家庭实际情况，帮助社区深入分析致贫原因，谋划脱贫思路，制订脱贫计划，帮助发展产业给予智力帮扶。积极帮助挂钩社区抓好挂组包户工作，按照市委部署要求做到每月入户3次，组织挂钩党员领导干部到挂钩的3个挂钩社区开展挂钩工作，通过召开会议，协调联系抓好推进乡村振兴有关工作。上半年，全局干部职工走访挂包的村民小组18个，走访挂钩贫困户57户，局领导班子成员到挂钩社区上党课2次。

推进党建和党风廉政建设工作。局党委、党支部高度重视基层党建和党风廉政建设工作，严格落实党建主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”要求，把党建和党风廉政建设工作纳入重要议事日程，年初召开部署会议对局基层党建、党风廉政建设和意识形态工作进行专题研究和部署，制订工作重点和计划，明确全年各项工作措施目标和重点任务，确保工作落到实处。

工作中，以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，以党史主体教育为载体，抓实推进“智慧党建”等工作，着力巩固抓实党支部规范化建设，发挥党员先锋模范作用，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，抓实全市应急管理工作，有效解决机关党建“灯下黑”现象，为推进全市跨越发展、安全发展提供坚强保障。进一步加强基层党组织建设，抓好支部党员教育和监督管理，强化基层党组织思想政治建设，坚持不懈开展“三会一课”，抓好学习强国、云岭先锋APP和党建盒子的规范使用，按时足量收缴党费，严格完成党内民主生活会等党内正常活动；开展好支部班子和支部党员每月集中学习，全面强化党员意识，增强党员党性观念，构筑坚强战斗堡垒；组织庆祝建党100周年系列活动；深入抓好“万名党员进党校”等培训工作，党组书记、支部书记参加了市委组织部和党工委组织的培训，组织7名党员参加了市委组织部和党工委组织培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市应急管理局2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员19人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市应急管理局2021年度收入合计31,283,729.65元。其中：财政拨款收入31,283,729.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12,080,355.37元，下降27.86%，主要原因是财政拨款收入较上年减少12,080,355.37元，主要包括一是2021年减少行政人员3人，人员支出减少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人,本单位今年收到财政拨款的人员经费减少180,493.06元；二是日常公用经费压减减少511,161.43元；三是“十四五”规划工作经费减少150,000.00元;四是新冠肺炎疫情防控经费减少10,545,551.88元;五是森林草原防灾减灾支出减少109,729.00元;六是安全生产监管支出减少354,387.00元；七是应急演练支出减少229,033.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急管理局2021年度支出合计40,841,639.94元。其中：基本支出12,036,247.53元，占总支出的29.47%；项目支出28,805,392.41元，占总支出的70.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,128,250.21元，增长17.65%，主要原因为：一是基本支出较上年减少691,654.49元，主要为2021年减少行政人员3人，人员支出减少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人；以及绩效工资、年度考核奖励数额降低，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年增加6,819,904.70元,主要是新冠肺炎疫情防控经费上年末结转结余9,502,467.29元，在本年形成支出；以及因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排,项目资金减少2,682,562.59元，其中：新冠肺炎疫情防控资金支出比上年减少786,473.59元,“十四五”规划工作经费减少150,000.00元，森林草原防灾减灾支出减少109,729.00元，安全生产监管支出减少354,387.00元，应急演练支出减少229,033.00元，自然灾害救助资金减少1,052,940元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市应急管理局机构正常运转的日常支出12,036,247.53元。与上年对比增减少691,654.49元，下降5.75%，主要原因：一是2021年减少行政人员3人，人员支出减少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人,本单位今年收到财政拨款的人员经费减少180,493.06元；二是日常公用经费压减减少511,161.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,352,093.32元，占基本支出的86.01%，人均支出102,495.97元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,684,154.21元，占基本支出的13.99%,人均支出16,674.79元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,805,392.41元。与上年对比增加6,819,904.70元，增长31.02%，主要原因：一是新冠肺炎疫情防控经费上年末结转结余9,502,467.29元在本年形成支出,本年新冠肺炎疫情防控资金支出比上年减少786,473.59元,故新冠肺炎疫情防控资金支出增加8,715,993.70；二是“十四五”规划工作经费减少150,000.00元；三是森林草原防灾减灾支出减少109,729.00元;四是安全生产监管支出减少354,387.00元；五是应急演练支出减少229,033.00元；六是自然灾害救助资金减少1,052,940元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市新冠肺炎疫情防控防治专项资金支出25,863,855.41元，主要工作：结合疫情防控需要，适时采购、储备、调拨疫情防控物资；负责市级各集中隔离医学观察点的费用结算工作。

2.办公设备购置补助资金支出8,329元，主要用于购置电脑、打印机。

3.安全生产转移支付资金支出52,727元，主要工作:全市安全生产督查检查、隐患排查、宣传教育培训等。

4.腾冲市应急综合演练补助经费支出1,860元，主要工作：组织参与全市各种应急演练。

5.消防救援应急处置补助资金支出7,080元，主要工作：协调指导全市的应急救援处置。

6.地质灾害应急处置经费支出43,120元，主要工作：组织协调全市水旱地质灾害的应急处置。

7.森林火灾扑救应急处置补助资金支出70,271元，主要工作：协调指导森林草原火灾扑救。

8.中央自然灾害救灾专项资金支出1,100,000元，主要工作：采购冬春救助应急物资及自然灾害受灾群众的生活补助。

9.火灾救助补助资金支出157,700元，主要用于全年火灾事故受灾户的救助。

10.民房灾害保险补助资金1,443,000元，主要用于农村民房灾害保险配套资金。

11.腾冲市救灾应急物资储备管理费专项资金57,450元，主要工作：组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出38,841,639.94元，占本年支出合计的95.10%。与上年对比增加4,128,250.21元，增长11.89%，主要原因为：一是基本支出较上年减少691,654.49元，主要为2021年减少行政人员3人，人员支出减少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人；以及绩效工资、年度考核奖励数额降低，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年增加4,819,904.70元,主要是新冠肺炎疫情防控经费上年末结转结余9,502,467.29元，在本年形成支出；以及因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目资金减少4,682,562.59元，其中：新冠肺炎疫情防控资金支出比上年减少2,786,473.59元,“十四五”规划工作经费减少150,000.00元，森林草原防灾减灾支出减少109,729.00元，安全生产监管支出减少354,387.00元，应急演练支出减少229,033.00元，自然灾害救助资金减少1,052,940元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出751,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出24,495,841.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.07%。主要用于新冠肺炎疫情防控防治应急物资采购、储备、调拨，市级各集中隔离医学观察点的费用结算支出23,859,465.41元；行政单位医疗351,962.00元；事业单位医疗78,928.27元；公务员医疗补助缴费支出205,485.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13,594,502.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.00%。主要用于行政运行6,132,274.62元，安全监管事务888,660.12元，应急管理事务1,860.00元，事业运行3,688,696.92元，其他应急管理支出11,470.00元，地质灾害防治3,120.00元，森林草原防灾减灾70,271.00元，自然灾害救灾补助1,257,700.00元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出1,443,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出97,450.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为251,000.00元，支出决算为136,974.12元，完成预算的54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为126,891.12元，完成预算的57.42%；公务接待费支出决算为10,083.00元，完成预算的33.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数114,025.88元。

按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为221,000.00元，支出决算数为126,891.12元，完成预算的57.42%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为221,000.00元，支出决算数为126,891.12元，完成预算的57.42%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是因2021年防火季我市雨量充沛森林火灾发生较少，5辆消防水车使用频率不高，且本年没有进行大修。

3.2021年公务接待经费支出预算为30,000元，支出决算为10,083.00元，完成预算的33.61%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,141.12元，增长2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,891.12元，增长18.59%；公务接待费支出决算减少16,750.00元，下降62.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加3,141.12元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算126,891.12元，较上年支出增加19,891.12元，增幅18.59%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为126,891.12元，较上年增加19,891.12元，增幅18.59%。公务用车运行经费支出增加的原因：我单位公务车云M57166使用时间较长已达报废年限，2021年有两次大修，导致修理费用增加。

3.2021年公务接待支出决算10,083.00元较上年减少16,750.00元，下降62.42%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出126,891.12元，占92.64%；公务接待费支出10,083.00元，占7.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126,891.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车，故公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出126,891.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于腾冲市应急管理局日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,083.00元。其中：

国内接待费支出10,083.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未安排国（境）外公务接待，故国（境）外接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市应急管理局2021年机关运行经费支出1,684,154.21元，与上年对比减少511,161.43元，下降23.28%，腾冲市应急管理局本年仅有行政单位机关运行经费1,684,154.21元，与上年对比减少511,161.43元，下降23.28%；无参公单位机关运行经费。主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市应急管理局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费213,504.15元；印刷费29,887.00元；水费6,496.00元；电费29,410.79元；邮电费37,341.03元；差旅费82,698.00元；维修（护）费14,320.00元；会议费1,400.00元；培训费40,800.00元；公务接待费10,083.00元；劳务费215,262.30元；工会经费167,212.12元；公务用车运行维护费126,891.12元；其他交通费用519,035.00元；其他商品和服务支出73,324.70元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市应急管理局部门资产总额19,584,362.58元，其中，流动资产4,907,685.29元，固定资产14,674,696.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,981.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,282,059.85元，其中固定资产增加379,999.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18,805,028.00元，其中：政府采购货物支出18,718,105.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86,923.00元。授予中小企业合同金额216,679.00元，占政府采购支出总额的1.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市应急管理局2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,000,000元，占本年支出合计的4.9%。与上年对比增加2,000,000元，增长100%，主要原因为：2021年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,000,000元，用于新冠肺炎疫情防控资金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052203200501111