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腾冲市供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社（以下简称腾冲市供销社），为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。主要职责为：

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，腾冲市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省、市关于全面深化供销社综合改革的相关规定，紧紧围绕实施乡村振兴战略，全面深化“三位一体”综合改革，加强基层组织体系建设，不断拓宽为农服务新领域，为农服务能力进一步增强，各项工作有序开展。

1、基层基础进一步夯实。一是持续推进基层组织建设和改造。通过转变发展理念，以基层社改造为突破口，突出“合作、服务、共赢”理念，因地制宜对基层社进行提升改造。我社充分利用现有基层社经营基础和区位优势，采取融资、自建、招商引资、与乡政府共建的方式，对基层社的房屋进行分类改造提升。通过分类对基层供销社网点进行改造提升，改善了基础设施建设，加大了对闲置资产的盘活力度，增加了基层社的收入。2021年开展固东基社改造前期准备工作，已完成房屋安全鉴定评估，待政府批复后进行改造；实施中和基层社改造，现已拆除百货仓库房屋，正在进行项目规划设计；二是推进村级基层社建设。制定了《腾冲市供销社关于推进村级供销合作社建设方案》，对全市基层社摸底调查，分步开展村级基层社建设工作，年内完成年猴桥镇下街社区、清水乡清水社区、芒棒镇红豆树社区、团田乡后库村民小组4个村级基层社建设，供销社在每个村级基层社出资1万元，收益纳入村集体收入，为壮大村集体经济做贡献。

2、为农服务能力明显增强。一是通过发挥供销社面向农村、服务农业、心贴农民的传统优势，引导专业合作社规范化发展，指导合作社档案规范化分类管理，严格按财务会计制度开展业务，年内实地指导合作社20个；组织合作社申报各级示范社，推荐8个保山市级示范合作社、3个省级示范社、2个国家级示范社，目前已有国家级示范社10个，省级示范社81个，保山市级示范社23个，腾冲市级示范社70个。合作社注册商标49个，7个商标达到国家无公害农产品或绿色食品认证。二是开展新业态培训。年内累计培训合作社理事长及会计人员100人次，腾冲供销电商公司对15个乡镇农特产品小微企业、电商企业、创业青年开展“直播电商+短视频”基础培训，累计培训学员1400余人次，助力乡村“带货”新模式；三是通过建立和完善龙头企业、合作社与农民紧密型利益联结机制，产业化经营快速发展，实现了龙头企业合作社和农民双赢，进一步加快了农业现代化建设步伐。建立利益联结机制（双绑）占合作社率达33%。四是注重一二三产业融合发展，发挥领办创办合作社的职能优势，在土地托管、农业综合服务上拓展农业功能，截至目前，土地全托管达1000亩，社会化服务面积达0.2万亩次。联合邮政公司进行惠农业务合作，积极对接农民专业合作社，实现为农信用服务领域拓宽。

3、规范管理社有企业、基层社。一是实施“货币资金代管”降低廉政风险系数。市供销社经过多次走访、多次研究、多次修改方案，在一人一社的基层供销社内做试点实施成功后，目前“以点带面”通过实施“货币资金代管”，对下属基层社、社有企业的业务收支按社有资产管理办法，由资产公司与各单位分户核算联合控管，实现内审常态化，加强资金管理，防范资金使用风险，降低基层供销社廉政风险系数。第一阶段已实现市社对8个基层社人、财、物的统一管理。预计2022年初完成全部乡镇基层社代管监管工作。二是制度完善。为进一步加强社有资产监管，促进社有资产保值增值，充实社有资产管理委员会人员，制定了《基层社财务管理内部控制制度》进一步规范基层社财务行为，强化社有资产监督管理，从源头上有效治理和防范风险。

4、农产品冷链物流体系建设工程稳步推进。按照市委、市政府乡村振兴项目建设总体规划，目前已规划与仓储冷链物流建设布局细化方案，以“1+18+N”，1个市级中心，18个乡镇分中心，N个村级站点的模式分阶段实施。目前，猴桥边境分中心已选址确定，纳入保山“十四五”重大项目规划，其余乡镇分中心同步开展选址工作。

5、对标对表扎实推进整改工作。对市委巡察、省委巡视反馈问题及省纪委省监委“蹲点式”专题调研提出问题全面整改和专项整治工作，成立整改落实工作领导小组，制定了工作实施方案，坚持问题导向，举一反三，以点带面，着力解决党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的突出问题，切实加强领导班子和干部队伍建设，坚定不移落实全面从严治党要求，推动供销社各项工作再上新台阶。目前按步骤实施问题整改。

6、妥善化解腾冲市供销社不动产登记历史遗留问题。为加快推动供销社不动产登记历史遗留问题的化解，成立专项工作领导小组，制定工作实施方案，已召开专题动员部署会议，目前由各基社对改制后不动产登记历史遗留问题进行排查，梳理查清本系统内以房地安置职工情况宗数，建立不动产登记历史遗留问题清单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市供销合作社联合社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2021年度收入合计2,648,299.16元。其中：财政拨款收入2,648,299.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少416,968.11元，主要因为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加288,910.10元，其中机关公务用车购置费增加250,000.00元,退休人员伤亡一次性抚恤金丧葬费增加209,114.00元，农民专业合作社扶持补助资金增加12,086.10元，合作社管理指导工作经费增加40,800.00元，单位办公室租用专项资金增加30,000.00元，供销综合改革经费减少63,090.00元，保山市供销社拨付的规范助推乡村振兴战略及规范提升典型试点的农民专业合作社扶持专项资金减少190,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2021年度支出合计2,648,299.16元。其中：基本支出2,069,389.06元，占总支出的78.14%；项目支出578,910.10元，占总支出的21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少416,968.11元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加288,910.10元，其中机关公务用车购置费增加250,000.00元，退休人员伤亡一次性抚恤金丧葬费增加209,114.00元，农民专业合作社扶持补助资金增加12,086.10元，合作社管理指导工作经费增加40,800.00元，单位办公室租用专项资金增加30,000.00元，供销综合改革经费减少63,090.00元，保山市供销社拨付的规范助推乡村振兴战略及规范提升典型试点的农民专业合作社扶持专项资金减少190,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2,069,389.06元。与上年对比减少416,968.11元，下降16.77%，主要原因是因为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,298.31元，占基本支出的78.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,090.75元，占基本支出的21.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市供销合作社联合社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578,910.10元。与上年对比增加288,910.10元，增长99.62%，主要原因是单位机关公务用车购置费增加250,000.00元,退休人员伤亡一次性抚恤金丧葬费增加209,114.00元，农民专业合作社扶持补助资金增加12,086.10，合作社管理指导工作经费增加40,800.00元，单位办公室租用专项资金增加30,000.00元，供销综合改革经费减少63,090.00元，保山市供销社拨付的规范助推乡村振兴战略及规范提升典型试点的农民专业合作社扶持专项资金减少190,000.00元。项目开支及开展工作情况：

1.公务用车购置一辆250,000.00元，主要用于管理指导社有企业及农民专业合作社，为三农服务。

2.供销综合改革经费369,10.00元，主要用于办公设备购置。

3.办公室租用专项资金30,000.00元，主要用于供销社机关向腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司租用办公用房租赁费。

4.农民专业合作社扶持经费及农村合作经济组织管理指导工作经费52,886.10元，主要用于指导管理供销社下属企业、基层社及农民专业合作社产生的办公费等费用。

5.退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费209,114.00元，主要用于退休人员王荣林因病去世，一次性抚恤金和丧葬费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出2,648,299.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少416,968.11元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加288,910.10元，其中：机关公务用车购置费增加250,000.00元,退休人员伤亡一次性抚恤金丧葬费增加209,114.00元，农民专业合作社扶持补助资金增加12,086.10元，合作社管理指导工作经费增加40,800.00元，单位办公室租用专项资金增加30,000.00元，供销综合改革经费减少63,090.00元，保山市供销社拨付的规范助推乡村振兴战略及规范提升典型试点的农民专业合作社扶持专项资金减少190,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,249,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于支付基本工资及津贴补贴等工资福利支出1,179,279.15元、办公费等的商品和服务支出496,976.85元、离休费及退休人员生活补助等对家庭和个人的补助261,458.00元、办公设备及公务用车购置311,910.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,962.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，主要用于支付在职人员机关养老保险169,562.72元及“两案”人员生活补助14,400.00元。

9.卫生健康（类）支出214,712.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于支付在职人员基本医疗保险99,486.72元及在职人员公务员医疗补助115,225.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,400.00元，支出决算为285,124.00元，完成预算的8,386.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为279,750.00元，超预算安排支出，原因是因财政财力紧张，年初没有把公务用车购置经费纳入预算，在实际执行中产生了费用；公务接待费支出决算为5,374.00元，完成预算的158.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为279,750.00元，超预算安排支出。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为275,000.00元，超预算安排支出，本年购置公务用车1辆，主要用于供销社社有资产管理及农村合作经济组织指导相关业务活动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为4,750.00元，超预算安排支出。支出决算数大于预算数的主要原因：我部门2020年报废了公务用车，年初预算未安排公务用车购置及运行维护费，经向上级批准2021年11月新购置公务用车一辆，公务用车购置费增加275,000.00元，同时公务用车运行维护费增加4,750.00元。

3.2021年公务接待经费支出预算为3,400.00元，支出决算为5,374.00元，完成预算的158.06%。支出决算数大于预算数的主要原因：由于我市疫情稳定来参观指导学习我市供销社供销综合改革的人员增加，所以接待费增加1,974.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加270,168.00元，增长1,806.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加268,244.00元，增长2,331.34%；公务接待费支出决算增加1,924.00元，增长55.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算279,750.00元，较上年支出增加268,244.00元，增幅2,331.34%。其中:公务用购置费决算支出275,000.00元，较上年增加275,000.00元,原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于供销社社有资产管理及农村合作经济组织指导相关业务活动；公务用车运行维护费支出决算为4,750.00元，较上年减少6,756.00元，增幅58.72%，公务用车运行经费支出减少的原因是车辆于2021年11月份新购置，新车运行维护费减少。

3.2021年公务接待支出决算5,374.00元较上年增加1,924.00元，增加55.77%，公务接待支出增加的主要原因是：由于我市疫情稳定来参观指导学习我市供销社供销综合改革的人员增加及本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出279,750.00元，占98.12%；公务接待费支出5,374.00元，占1.88%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，本部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出279,750.00元。其中：

公务用车购置支出275,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我单位2020年报废了公务用车，经向上级批准2021年新购置公务用车一辆，公务用车购置费增加275,000.00元。

公务用车运行维护支出4,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位到各乡镇基层社、农民专业合作社指导工作及到挂钩村开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,374.00元。其中：

国内接待费支出5,374.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省供销社到腾冲调研食用菌发展及供销综合改革1批次35人；保山市供销社、农业局到腾冲供销社调研农民专业合作社示范社情况共接待1批次8人；保山市供销社到腾冲市供销社调研供销综合改革、基层社建设、监事会建设工作共接待3批次19人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社2021年仅有参公单位机关运行经费439,090.75元，与上年对比增加232,591.83元，增长112.64%，主要原因是我单位2021年10月份2号及12月份2号凭证错把2笔基本工资203,444.00元列到其他交通费科目中，实际我单位2021年机关运行经费是235,646.75元。部门机关运行经费主要用于腾冲市供销合作社联合社机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，其中：办公费15,285.59元、邮电费8,000.00元，差旅费9,900.00元、会议费2,000.00元、公务接待费5,374.00元、工会经费18,710.16元、公务用车运行维护费4,750.00元、其他交通费用366,971.00元、其他商品和服务支出8,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市供销合作社联合社部门资产总额411,493.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产406,293.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加311,910.00元，其中固定资产增加311,910.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额311,910.00元，其中：政府采购货物支出311,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额265,810.00元，占政府采购支出总额的85.22%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市供销合作社联合社部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200263001111