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腾冲市草原监督管理所2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市草原监督管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市草原监督管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，为保护草地资源提供监理保障，开展草原监督管理、草原生态保护及监测、退化草原修复治理、草原发展规划工作。

2.负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.草原工程项目完成情况。

2021年提前批下达腾冲退化草原生态修复治理补助项目1个，投入资金870万元，计划完成退化草原生态修复治理10000亩，续建草种基地1000亩，原计划2021年年底完成项目实施,截至2021年11月，项目实施完成。草原生态建设有效推进,全市草原综合植被盖度达87.94%，较2020年末增长0.03个百分点。

（1）按照《腾冲市2021年草原生态修复治理补助项目实施方案》要求完成草原生态修复治理面积10000亩，其中重度退化人工种草面积6000亩，中度退化人工种草4000亩。刺铁丝围栏建设完成32310米，标识牌制作完成10块。

（2）按照《腾冲市2021年草种基地续建项目实施方案》要求完成20亩草种资源圃内部通道建设1277㎡，围边429m；新建节水灌溉设施770m；新建标准化、规范化草种资源收集区8510㎡；采集优良草种资源83份，资源圃草种资源保有量113份；对980亩草种基地进行除杂管护，草种基地已经达到采种目标。

2.草原普法宣传工作情况。

（1）年初制定了《草原普法宣传活动实施方案》,安排宣传工作经费，保障草原普法宣传活动有序开展；

（2）充分利用网络、广播、电视、报纸、新闻门户网站等主流媒体，结合手机短信、微博、微信、客户端等新兴媒体，以群众喜闻乐见、方便快捷的方式开展草原普法宣传；

（3）开展用镜头记录美丽草原行动。与专业摄影团队合作，拍摄腾冲春夏秋冬大美草原图片。截至2021年10月，共收集到腾冲大美草原精品图片150余张；

（4）认真开展“6.18”草原保护日宣传活动。6月18日，与“学红色党史，展林草风采”主题党日相结合，开展了“依法保护草原，建设生态文明”为主题的草原普法宣传月暨“6.18草原保护日”现场宣传活动。活动以文艺表演、知识培训、有奖问答、做公益活动等形式有声有色展开。活动共制作宣传布标4条，发放宣传资料及宣传物资100余份，共有100余名干部职工参加；

（5）开展送法下乡活动，提高草原法律法规普及率。草原普法宣传月期间，制作宣传布标15条，进入2所小学、1个社区、2个企业、1个专业合作社、11个规模养殖场开展草原普法宣传，共发放草原法律法规宣传资料1000余份、宣传物资500余份；

（6）到国有芹菜塘牧场开展草原普法宣传及文明劝导工作。2021年，共投入宣传经费10万元。通过开展草原普法宣传，进一步提高了林草系统干部职工及社会公众依法保护草原法律意识，促进了林草融合发展，形成了学法、知法、守法，依法办事、依法保护草原的良好氛围。

3.草原执法情况。

（1）依法加强草原监督管理。以巡查、专项检查等方式适时开展连片草原管理使用监督检查，重点包括国有芹菜塘牧场草原使用管理情况、草原生态修复治理项目以及其他相关工程项目的施工情况，指导和督促施工单位严格遵守、执行《草原法》、《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》相关法律法规。对巡查中发现的破坏、违法使用草原等情况，及时按程序呈报林草局处理。2021年共开展草原监督检查24次，做到每月2次巡查；

（2）向草原承包者、使用者发放草原管理相关法律法规及资料，做到依法使用草原。

4.草原监测工作开展情况。

（1）草原常规监测和“星空地”监测情况。

2021年完成重点草原常规监测样地1个，设置监测样方9个；完成“星空地”草原盛期监测样地6个，设置监测样方36个。

（2）返青期监测情况。

严格按照要求在3-5月的15日组织人员到国有芹菜塘牧场进行返青期监测，共完成3次监测，3月15日无样方进入返青期，4月15日已有3个样方进入返青期，5月15日全部进入返青期，根据监测数据科学判断国有芹菜塘牧场进入返青期的时间是5月10日至5月13日，监测数据按照要求于2021年5月15日前录入全国草原监测信息报送系统上报。

（3）生长期监测情况。

8-9月每月15日组织人员到国有芹菜唐牧场进行草原生长期监测，共完成2次监测，2个月份监测数据相差不大，草原植被平均盖度是95.41%，平均高度是69.22㎝，平均鲜草产量为2622g/㎡。

（4）枯黄期监测情况。

10-11月组织人员到国有芹菜塘牧场进行草原枯黄期监测，10月草原植物长势较好，没有进入枯黄期，11月15日通过现地监测没有进入枯黄期，结合去年监测数据和气候条件，通过观察分析今年国有芹菜塘牧场监测地块会在11月26日-12月3日枯黄率达到50%全部进入枯黄期。

5.工程效益监测情况。

通过组织人员对2019年腾冲市草原生态修复治理试点项目和2020年腾冲市草原生态修复试点项目实施地块进行对照监测，固东镇江东山项目实施地块内平均盖度为96.07%，平均高度为16.67㎝，均只有1种毒害草，平均可食草产草量为1328g/㎡，而项目实施地块外平均盖度为84.5%，平均高度为12.67㎝，均有2种毒害草，平均可食草产草量为574.33g/㎡；国有芹菜塘牧场项目实施地块内平均盖度为97.3%，平均高度为69.2㎝，均无毒害草，平均可食草产草量为2235g/㎡，而项目实施地块外平均盖度为86.73%，平均高度为5.77㎝，均有1种以上毒害草，平均可食草产量为386.67g/㎡。通过监测，发现实施项目地块盖度、高度、产草量明显提高，毒害草数量明显减少。

6.加强智慧草原建设。

（1）在草原监测点安装草地物候自动监测系统，实现对草原资源物候长势及生态环境变化的全天候自动化监测。草地物候自动监测系统由高清物候相机为核心部件组成。物候相机支持最大1920× 1080@30 fps高清画面输出，可自动获取、存储和传输草原植被高质量图像数据，相机支持4G通讯协议，通过远程传输，自动接入云服务器管理。可对草地生态环境及草原植被长势开展远程实时监测，自动计算草原植被盖度、相对绿度指数、相对红度指数、相对蓝度指数、相对蓝红度指数等指标。

（2）在草原监测点安装草地环境微气象监测站，实现草地环境微气象的全天候自动化监测。草地环境微气象监测站由气象传感器、气象数据采集器、通讯系统、供电系统、整体支架、计算机气象软件六部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、雨量、风速、风向、气压、空气颗粒物、气体污染物等诸多气象要素，具有高精度高可靠性的特点。可远程监测和采集草原风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、颗粒物（PM2.5 PM10）、气体(SO2、NO2、CO、O3)等气象数据。

（3）建设草原生态环境保护综合监管平台。草原生态保护监管平台是以3S为智能核心，利用物联网、云计算、大数据、数据融合等技术，建立生态环境基础数据库，动态监测数据库，构建面向大气、水、土壤、植被盖度、病虫（鼠）害生物量、野生动植物保护等多种资源的立体监测系统。具有草原生态保护全流程管理、监测数据导入、更新、查询、统计、前期退化调查、修复物资管理、工程生态效益评价等功能，监管平台综合所管辖区域内草原生态环境的所有资源数据，通过地理信息平台，将管辖区域草原资源监测、草原监督检查、草原保护项目实施、草原有害生物防治、草原生态效益评价、草原移动巡护、草原信息报送等所有数据融合到空间地理信息数据库中，实现面向整个草原生态环境所有监管因子一张图展示，一个平台管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市草原监督管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：腾冲市草原监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市草原监督管理所2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位年初没有预算“三公”经费，故无“三公”经费支出；单位不是行政参公单位，无机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市草原监督管理所2021年度收入合计1,491,218.30元。其中：财政拨款收入1,491,218.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少112,508.69元，下降7.02%。主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少，主要包括社会保障和就业支出增加13，403.84元，卫生健康支出增加6，314.21元，节能环保支出减少165,652.23元，农林水支出增加83,602.49元等。

二、支出决算情况说明

腾冲市草原监督管理所2021年度支出合计1,541,395.30元。其中：基本支出877，047.53元，占总支出的56.90%；项目支出664,347.77元，占总支出的43.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加360,745.10元，上升30.55%，主要原因为按项目建设进度支付已完成项目款及单位人员增加所致，具体为单位调入人员经费增加社会保障和就业支出增加13，403.84元，卫生健康支出增加6，314.21元，农林水支出增加83,602.49元；按项目进度支付节能环保项目经费支出增加257,424.56元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市草原监督管理所单位等机构正常运转的日常支出877,047.53元，与上年对比增加103,320.54 元，增幅13.35%，主要原因为事业人员增加1人，增加工资105816.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出857，600.52元，占基本支出的97.78%；办公费、邮电费、工会经费等公用经费支出19,447.01元，占基本支出的2.22%。人均人员经费132,382.02元，人均公用经费3,889.40元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市草原监督管理所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664,347.77元，与上年对比增加257,424.56元，增幅63.26%，主要原因为自然生态保护支出增加257,424.56元，增加原因为以前年度项目在本年完工结算形成支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

自然生态保护支出664,347.77元，主要为退化草原生态修复治理（草种基地建设）、草原监测统计、退化草原人工种草试点项目等开展草原自然生态保护工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市草原监督管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,541,395.30元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加360,745.10元，增幅30.55%，主要原因：一是事业人员增加1人,人员支出增加105，816.01元；二是本年按项目建设进度支付项目资金，导致资金支出增加257，424.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71,992.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出83,850.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出664,347.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.10%。主要用于自然生态保护支出664,347.77元，主要为退化草原修复治理、草原监测统计、退化草原人工种草试点项目、草原有害生物防治等开展草原自然生态保护工作的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出721,204.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.79%。主要用于事业机构支出721,204.25元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市草原监督管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因:单位未预算“三公”经费，所以未产生相关费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因：单位未预算“三公”经费，所以未产生相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出0.00元，单位无公车，所以无相关费用。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市草原监督管理所2021年机关运行经费支出0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市草原监督管理所资产总额157,767.75元，其中，流动资产6,253.01元，固定资产151,513.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少956,829.03元，其中固定资产减少51，147.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值23,500.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200801111