监督索引号53052203200200501000

腾冲市古永国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、营林生产工作开展情况

（1）完成古永国有林场2021年度森林抚育项目3000亩（其中：后排河营林区1000亩、九道河营林区2000亩），该项目已完成，并验收通过。

（2）限额采伐执行和木材生产销售情况

腾冲市古永国有林场2021年共办采伐证30份，采伐面积3148.8亩，消耗蓄积1390.2立方米。出材量1100.8立方米（其中商品材517.8立方米、剩余物583立方米）；完成生产616.529立方米（其中商品材174.699立方米、剩余物441.83立方米）；完成销售616.529立方米（其中商品材174.699立方米、剩余物441.83立方米）。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2021年我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林和天然林区管护。分为22个管护责任区，配备22名专业管护人员，加强公益林和天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

3.积极申报项目，夯实林业发展基础

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市古永国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市古永国有林场2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市古永国有林场部门2021年度收入合计6,022,470.14元。其中：财政拨款收入4,319,172.66元，占总收入的71.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1,703,297.48元，占总收入的28.28%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,453,405.63元，下降28.95%，主要原因分析是财政拨款收入较上年减少2,814,664.95元，主要包括一是2021年减少事业人员3人，其中：2021年1月退休1人，3月退休2人，人员支出减少，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费收入较上年减少762,798.59元；二是日常公用经费压减，导致公用经费收入较上年减少253,929.45元；三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少1,797,936.91元（其中：2021年天然林停伐管护补助资金增加49,400.00元，2021年度国家级公益林生态效益补偿资金减少619,336.91元，森林抚育补贴项目资金减少228,000.00元和边境防火隔离带建设项目资金减少1,000,000.00元），主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。四是2021年度多种经营收入增加导致经营收入增加361,259.32元。

二、支出决算情况说明

腾冲市古永国有林场部门2021年度支出合计6,022,470.14元。其中：基本支出3,283,059.57元，占总支出的54.51%；项目支出1,036,113.09元，占总支出的17.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,703,297.48元，占总支出的28.28%。与上年对比减少2,025,595.07元，下降25.17%，主要原因为：一是基本支出较上年减少1,184,383.24元。1、人员支出减少，2021年减少事业人员3人（2021年1月退休1人，3月退休2人），导致养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少762,798.59元，死亡一次性抚恤减少167,655.2元；2、日常公用经费压减，导致本年公用经费支出较上年减少253,929.45元；二是项目支出较上年减少1,221,615.15元，具体为：1、2021年森林抚育项目支付进度缓慢导致森林抚育支出与上年对比减少380,000.00元；2、2021年电站维修资金支出与上年对比减少319,980.99元，减少原因2019年电站发生水灾，电站沟渠修复资金于2020年支付；3、2021年度国家级公益林生态效益补偿资金减少571,034.16元，减少点房维修资金471,034.16元，道路维修资金100,000.00元；4、2021年天然林停伐管护补助资金增加49,400.00元，增加原因为上级补助管护人员工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市古永国有林场机构正常运转的日常支出3,283,059.57元。与上年对比减少1,184,383.24元，下降26.51%。主要原因分析一是人员支出减少，2021年减少事业人员3人（2021年1月退休1人，3月退休2人），导致养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少762,798.59元，死亡一次性抚恤减少167,655.2元；二是日常公用经费压减，导致公用经费支出较上年减少253,929.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,987,333.76元，占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,725.81元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市古永国有林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,113.09元。与上年对比减少1,221,615.15元，下降54.11%，主要原因分析主要原因分析2020年有4个项目共计2,257,728.24元，2021年项目减少了2个，同时国家级公益林生态效益补偿资金由2020年的1,037,907.25元缩减为466,873.09元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况:

1. 腾冲市2021年天然林停伐管护补助资金专项经费支出569,240.00元，主要工作用于天然林停伐管护人员工资支出。

2. 腾冲市2021年度国家级公益林生态效益补偿资金支出466,873.09元，主要工作用于公益林管护人员工资及防火经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,319,172.66元，占本年支出合计的71.72%。与上年对比减少2,814,664.95元，下降39.46%，主要原因分析一是人员支出减少，2021年减少事业人员3人，其中：2021年1月退休1人，3月退休2人，导致本部门今年一般公共预算财政拨款人员经费支出较上年减少762,798.59元；二是日常公用经费压减，导致一般公共预算财政拨款公用经费支出较上年减少253,929.45元；三是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少1,797,936.91元（其中：2021年天然林停伐管护补助资金增加49,400.00元，2021年度国家级公益林生态效益补偿资金减少619,336.91元，财政收回2020年森林抚育补贴项目228,000.00元和2020年边境防火隔离带建设项目1,000,000.00元），主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出303,945.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出293,621.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,721,605.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于基本支出2,685,491.97元（人员经费支出2,389,766.16元，公用经费295,725.81元），项目支出1,036,113.09元（森林生态效益补偿466,873.09元，其他林业和草原支出569,240.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为87,722.80元，完成预算的83.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为87,722.80元，完成预算的83.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因疫情、经济下行多重原因影响，2021年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少72,495.00元，下降45.25%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少72,495.00元，下降45.25%；公务接待费支出决算无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因疫情、经济下行多重原因影响，2021年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,722.80元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87,722.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出87,722.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于用于腾冲市古永国有林场森林经营、培育，护林防火及林场日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市古永国有林场部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因为我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市古永国有林场部门资产总额27,482,016.70元，其中，流动资产1,314,827.49元，固定资产26,167,188.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,427,951.31元，其中固定资产增加1,050,802.14元。处置房屋建筑物156平方米，账面原值26,596.86元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值37,090.86元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额768,490.00元，其中：政府采购货物支出43,490.00元；政府采购工程支出725,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额768,490.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市古永国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市古永国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200501111