监督索引号53052203200200201000

腾冲市林业和草原技术推广站2021年度决算

目录

第一部分 腾冲市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市林业和草原技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，管辖宝峰山林业用地面积1211.1亩，其中实验基地地一块，面积42亩，腾冲红花油茶林300亩。主要职责是：负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究;联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科技实验、示范工作落实情况。

腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作。主要完成国家腾冲红花油茶种质资源库主要种质物候和生长节律观测、固东蒿子沟腾冲红花油茶优良单株无性系后代性状观测两项工作。每月观测一次，每次观测28个工日。全年共观测11次，924个工日，观测了164个优良单株无性系、51个自然类型、4个优良无性系和10个近缘种花期物候和生长特性，共观测样株1145株，样枝4580枝，拍摄照片1250份，采集枝、芽、叶和花的样品1145份并完成物理性状分析，采果实样品90份进行油质成分分析。

与亚林所合作项目完成情况：2021年与亚林所合作实施“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”和“传统木本油料树种种质资源调查收集”两个研究课题。根据腾冲市林业和草原局与亚林所签订的项目协议，“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”课题任务为：对已经审定的腾冲1号良种进行评价，建设腾冲1号和云林1号良种评价林30亩；选育申报2-5个省级优良品种；项目实施期限为2020年至2024年。截止2021年底，已经完成腾冲1号和云林1号物候期观测、对炭疽病和茶饼病的抗性调查、经济性状检测等工作，收集加工种子样品6份寄亚林所检测脂肪酸组成。根据我站与亚林所科技基础资源调查专项课题组的协议，我站负责该课题的“腾冲红花油茶资源调查收集”部分，课题实施时间2020年至2022年。截止2021年底，开展了滇山茶主要分布区域及规模和腾冲市较大近野生种群工作，划分自然类型50个；在人工林中发现自然杂交变异品种三类，分别为：软枝类，枝条柔软倒垂，植株矮小，小灌木型；半软枝类，枝条柔软开张，植株矮小，大灌木型；特晚熟品种，成熟时间在11月初，已经进入干季，非常有利于采收、脱壳和干燥，有利于提高油茶籽的品质。

腾冲红花油茶嫁接试验：一直以来，腾冲红花油茶嫁接成活率较低，生产上嫁接成活率仅30%左右，导致接穗、砧木和劳力大量浪费，增加了腾冲红花油茶无性系苗木程本，严重影响了腾冲红花油茶良种壮苗的推广应用，阻碍了腾冲红花油茶产业发展。因此，2021年开展腾冲红花油茶嫁接技术研究，重点考虑嫁接成活率受物种基因、砧穗亲和性、砧木年龄、接芽活性，以及嫁接后愈伤组织形成期间的温度、光照和水分等因素。完成89个处理，嫁接4000株，每月进行观察。

腾冲红花油茶优良无性系选育工作：2007年至2020年，采用实生选育方法，先后沙坝林场、林业技术推广站后山选定优良单株72株，建设无性系后代品比试验林14.8公顷。2020年对品比试验林进行测产，综合分析鲜果产量、出油率和出籽率等经济指标，选出优良无性系品种5个。2021年，再次对这5个品种进行测产、检测经济性状和质量性状，报云南省林木良种审（认）定委员会审定良种。

腾冲市新植核桃品质调查工作：组织技术员对5个乡镇所设置5个样地30株样株的青果样果进行采摘，并对每株10个核桃样果的相关性状进行了检测、分析，目前连续三年调查结束。

2.认真组织开展全民科学素质行动计划纲要、“三下乡”、“全国科普日”、林业实用技术培训等工作，不断提高广大林农科技水平。2021年，我站按上级要求认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”、科普活动日活动、全民科学素质行动计划纲要等活动，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民，立足全市林业生产技术急点难点和热点问题，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施，切实发挥科技支撑引领作用，引导广大林草科技工作者积极投身活动。采取展板展览、咨询解说、科技培训、发放宣传图册等方式，对核桃、腾冲红花油茶产业提质增效、林下产业发展、野生动植物保护、森林资源管护，生物多样性保护、退耕还林成效、生态建设成效、森林病虫害防治等进行宣传。一年来共发放林草科技各类宣传资料20000余份(册)、枝剪400把，张贴宣传横幅41条，科技成果展板56块，出动宣传车辆28辆，林草科技专业咨询1300余人次，受众19000余人次。

3.森林草原防灭火工作完成情况：进入森林草原防火期，我站坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防灭火工作，认真落实各项森林草原防灭火工作措施，做到早落实、早安排、层层签订责任书及承诺书、加强宣传教育、管好入山火源等各项措施的落实，通过全体干部职工的努力，取得了无森林草原火灾的好成绩。

4.野生动植物资源保护管理、安全生产、平安建设等工作完成情况。结合实际，成立工作领导小组，制定工作计划，签订安全生产、禁毒工作、扫黑除恶等责任书和承诺书，及时传达贯彻落实上级相关会议及文件精神，认真落实各项工作措施，按时报送各种工作材料及报表。2021年辖区林区平安，无黑恶势力、矛盾纠纷及信访案件，无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业和草原技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市林业和草原技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市林业和草原技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2021年度收入合计2,616,612.61元。其中：财政拨款收入2,616,612.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在职人员死亡1人人员减少导致财政拨款收入人员经费减少341,071.12元，其中，基本工资、津补贴、奖金等人员经费减少79,870.00元，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费较上年减少28,003.12元,对个人和家庭的补助抚恤金减少233,198.00元；二是日常公用经费减少22,348.55元，如办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少，主要原因为受疫情影响，财政财力紧张，预算安排不足，压减了公用经费资金的支出；三是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排549,135.24元,其中林下天麻种植技术服务费减少500,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2021年度支出合计2,616,612.61元。其中：基本支出2,459,387.85元，占总支出的93.99%；项目支出157,224.76元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在职人员死亡1人人员减少导致财政拨款支出人员经费减少341,071.12元，其中，基本工资、津补贴、奖金等人员经费减少79,870.00元，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费较上年减少28,003.12元,对个人和家庭的补助抚恤金减少233,198.00元；二是日常公用经费减少22,348.55元，如办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少，主要原因为受疫情影响，财政财力紧张，预算安排不足，压减了公用经费资金支出；三是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的支出549,135.24元,其中林下天麻种植技术服务费减少500,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出2,459,387.85元。与上年对比减少363,419.67元，下降12.87%，主要原因为：一是人员经费较上年减少 341,071.12元，减少12.50%，二是公用经费较上年减少22,348.55元，减少23.52%，人员经费和公用经费较上年减少的主要原因为：人员减少，加上受新冠肺炎疫情影响，经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，导致办公费、差旅费、劳务费等部分经费拨付缓慢。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,386,700.64元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,687.21元，占基本支出的2.96%。人均人员经费140,394.16元，人均公用经费4,275.72元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,224.76元。与上年对比减少549,135.24元，下降77.74%，一是技术推广与转化减少577,185.24元（主要是与中国北京协和医学院药用植物研究所签订的技术服务合同到期，本年度减少林下天麻种植技术服务费500,000.00元）；二是森林生态效益补偿增加3,600.00元及林业草原防灾减灾增加24,450.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 森林防火专项经费33,311.66元及森林草原防灭火工作经费24,450.00元，主要工作：排查、清除宝峰山森林火灾隐患，加强预防、扑救和基础保障等工作，确保辖区内的森林消防安全；

2.林业技术试验示范推广补助资金39,503.10元，主要工作：巩固宝峰山省级腾冲红花油茶科技推广实验示范基地200亩。

3.森林生态效益补助资金59,960.00元，主要工作：管护员每月巡山护林不少于21天，认真履行《公益林管护合同》职责。我站工作人员每月深入辖区1-2次，查看管护区林木生长状况，及时掌握管护员出勤、管护和宣传情况；加强宣传，逐步提高了周边群众对保护公益林的重要性和必要性的认识。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,616,612.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是人员减少相应人员经费减少；二是日常公用经费压减所致减少；二是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排（林下天麻种植技术服务费减少500,000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出265,923.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出236,649.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,114,039.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.80%。主要用于事业机构基本支出1,956,814.93元，技术推广与转化72,814.76元，森林生态效益补偿59,960.00元,林业草原防灾减灾24,450.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为10,833.30元，完成预算的45.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为10,833.30元，完成预算的45.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张部分车辆维修费暂未支付将于下年度支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,260.20元，下降50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少11,260.20元，下降50.97%；公务接待费支出决算与上年对比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张部分车辆维修费暂未支付将于下年度支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,833.30元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,833.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,833.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业和草原技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业和草原技术推广站2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比没有变化。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额5,713,789.93元，其中，流动资产216,084.29元，固定资产5,483,004.64元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16,530.00元，其中：政府采购货物支出4,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,500.00元。授予中小企业合同金额16,530.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市林业和草原技术推广站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200201111