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腾冲市明光国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我场圆满完成了上级下达的指标任务，努力做好森林防火和森林资源的保护工作，积极探索开展多种经营产业发展，本年取得主要成效是：

1.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

本年度我场认真落实林业基础建设项目，推进自治营林区管护点房及森林资源监测点项目建设，实施护林防火通道维修维护。积极申报林业产业项目，争取项目资金，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，重点发展特色经济林产业，充分发挥区位优势，促进林场持续健康全面发展。

实施完成自治小塘河、松园翻山处、白沙河及白石岩四地块森林抚育项目实施验收工作，完成自治孔必河、白石岩干龙塘两地块森林抚育项目规划调查及施工推进工作；完成自治孔必河管护点房项目交付使用结算付款；完成大小阴灯管护点房建设项目主休工程竣工初验；督促负七号火情监测点完成主体工程建设；完成东营场部管护房建设项目的前期规划审批手续。所实施验收的项目，资金支付严格按内控制度执行。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

圆满完成森林防火工作任务，护林防火戒严期内几次火情得到及时有效控制，最大限度地减少了森林火灾损失。推行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行征占用林地报批制度，做到依法管林治林。

加大森林病虫害防控力度，林区切实加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，年度内辖区没有森林病虫害发生。

3.抓实林业生产，发展多种经营。

本年度我场经营收入合计1,661,490.15元，其中：孔必河森林抚育项目木材、剩余物销售收入283,391.55元；多种经营竹材采伐收入1,364,780.20元；多种经营林下草果种植收13,318.40元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市明光国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市明光国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光国有林场2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员0人；专业技术人员12人；工勤人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光国有林场2021年度收入合计6,657,688.43元。其中：财政拨款收入4,996,198.28元，占总收入的75.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1,661,490.15元，占总收入的24.96%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加489,598.35元，增长7.94%，主要原因：一是财政拨款收入较上年减少1,102,506.48元，主要因为退休减员缴纳社会保障和就业支出经费减少149,683.10元，绩效工资、政府性绩效缩减263,658.00元，以及森林抚育项目减少693,500.00元，天然林管护项目增加119,600.00元，森林生态效益补偿项目减少191,400.00元，林业草原防灾减灾项目增加76,134.62元；二是经营收入较上年增加1,592,104.83元，主要因为竹材采伐收入增加1,364,780.20元，森林抚育项目规划区内木材采伐销售收入增加232,048.23元，林下草果种植收入减少4,723.60元。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光国有林场2021年度支出合计6,662,688.43元。其中：基本支出3,040,293.66元，占总支出的45.63%；项目支出1,960,904.62元，占总支出的29.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,661,490.15元，占总支出的24.94%。与上年对比增加1,303,369.26元，增长24.32%，主要原因：一是基本支出较上年减少413,341.10元，主要是退休减员2人减少经费149,683.10元，缩减政府性绩效263,658.00元；二是项目支出增加124,605.53元，主要是森林生态效益补偿支出减少76,129.09元，执法与监督项目平安林区建设增加5,000.00元，森林资源管理项目天然林管护费调增119,600.00元，林业草原防灾减灾资金用于中缅边境火灾扑救支出增加76,134.62元；三是经营支出较上年增加1,592,104.83元，主要为竹材采伐加工费及森林抚育项目木材加工费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市明光国有林场事业单位等机构正常运转的日常支出3,040,293.66元。与上年对比减少413,341.10元，下降11.97%，主要原因为退休减员2人，减少经费149,683.10，缩减政府性绩效263,658.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,810,991.76元，占基本支出的92.46%，对比上年减少354,672.22元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229,301.90元，占基本支出的7.54%，对比上年减少58,668.88元。人均人员经费133,856.75 元，人均公用经费10,919.14元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市明光国有林场事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,960,904.62元。与上年对比增加124,605.53元，增长6.78%，主要是天然林、公益林管护人员待遇较上年调增，及新增中缅边境火灾扑救费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林资源管理项目管护人员工资支出1,378,160.00元，与上年对比增加119,600.00元。

2.森林生态效益补偿项目管护人员工资支出501,610.00元，与上年对比减少76,129.09元。

3.执法与监督项目平安林区建设培训支出5,000.00元，与上年对比增加5,000.00元。

4.林业草原防灾减灾项目边境火灾扑救支出76,134.62元，与上年对比增加76,134.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,001,198.28元，占本年支出合计的75.06%。与上年对比减少288,735.57元，下降5.46%，主要原因：一是退休减员2人减少经费149,683.10，缩减政府性绩效263,658.00元；二是森林生态效益补偿项目减少76,129.09元，执法与监督项目增加5,000.00元，森林资源管理项目增加119,600.00元，林业草原防灾减灾项目增加76,134.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出286,826.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出267,218.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,447,153.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于林业事业机构支出2,486,249.25元；森林资源管理1,378,160.00元；森林生态效益补偿支出501,610.00元；执法与监督5,000.00元；林业草原防灾减灾76,134.62元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为28,124.02元，完成预算的29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算数；公务用车购置及运行费支出决算为28,124.02元，完成预算的29.60%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，我场没有出国（境）业务，年初未安排预算数。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算28,124.02元，完成预算的29.60%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,124.02元，完成预算的29.60%，公务用车运行经费支出减少原因：一是2021年我场严格执行公务用车管理办法各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；二是因疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张部分车辆维修费暂未支付将于下年度支付。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，我单位建立健全公务接待工作长效机制，全年无相关费用发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少57,612.07元，下降67.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少57,612.07元，下降67.20%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少57,612.07元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平原因是我场没有出国（境）业务，全年无相关费用发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算28,124.02元，较上年支出减少57,612.07元，降幅67.20%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,124.02元，较上年减少57,612.07元，降幅67.20%。公务用车运行经费支出减少原因：一是2021年我场严格执行公务用车管理办法各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；二是因疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张部分车辆维修费暂未支付将于下年度支付。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，与上年持平的原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严守开支公务活动范围，全年无相关费用发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,124.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,124.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出28,124.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展护林防火、森林资源培育、林业有害生物防治、营林生产及产业发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市明光国有林场部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市明光国有林场部门资产总额45,602,952.17元，其中，流动资产2,533,245.82元，固定资产42,406,016.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程215,710.00元，无形资产447,979.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少718,590.12元，其中固定资产增加19,858.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值6,656.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市明光国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200301111