监督索引号53052203200200701000

腾冲市沙坝国有林场2021年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以林业项目为支撑，扎实推进营林造林工作

（1）完成了腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库验收、项目审计等全部工作，根据作业设计规定，项目实施全部结束。

（2）完成了腾冲红花油茶国家林木种质资源库2020年度林木良种繁育工程。

（3）完成了2020年度林木良种补贴育苗采种工作。

（4）完成了2020年度国家森林抚育2021年抚育工程。

（5）完成了2021年森林生态效益补偿管护及点房维修、防火通道建设及办公设备购置。

（6）完成了2021年天然林停伐管护补助项目。

（7）完成了红花油茶低效林改造及抚育工作。

（8）完成了2021年林木良种补贴部分工作。

（9）完成了林木良种申报及乡土树种母树保护实施方案工作。

完成以前年度所实施项目的抚育补植管护工作，林场实施完成的项目，经市林业和草原局检查验收合格。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强森林草原防灭火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2021年我场没有森林草原火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林管护。我场重点公益林管护面积72109亩，其中国家级公益林64672亩，省级公益林7437亩，配备36名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内无森林病虫害发生。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展适用的乡土树种，努力壮大苗圃地建设，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲、美丽腾冲”的建设目标而奋斗，实现人与自然和谐发展。随着国有林场深化改革的推进，为下一步林场分类经营管理打下基础。

4.是完成市委市政府安排的相关工作。

完成腾冲市委、市政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市沙坝国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市沙坝国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市沙坝国有林场2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2021年度收入合计9,327,747.38元。其中：财政拨款收入6,034,199.03元，占总收入的64.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,293,548.35元，占总收入的35.31%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,249,072.54元，下降40.12%，主要原因一是2021年在职职工退休5人减少人员经费255,597.12元，二是多种经营苗圃地管护支出及日常公用经费压减导致公用经费减少1,347,691.28元，三是中央林业改革发展资金项目收入比上年减少3,250,027.10元，四是森林抚育中的木材生产数量、销售收入减少和多种经营收入减少导致事业单位经营收入减少1,395,757.04元。

二、支出决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2021年度支出合计10,324,332.75元。其中：基本支出4,570,686.13元，占总支出的44.27%；项目支出2,460,098.27元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出3,293,548.35元，占总支出的31.90%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,637,238.21元，下降35.32%，其中人员经费和公用经费减少1,603,288.40元，减25.97%，项目资金减少2,638,192.77元，减51.75%，事业单位经营支出减少1,395,757.04元，减29.76%，减少主要原因：一是2021年在职职工退休5人减少，绩效工资、年度考核奖励数额降低等减少人员经费255,597.12元，二是多种经营苗圃地管护支出及日常公用经费压减导致公用经费减少1,347,691.28元，三是本年度实施项目比上年资金减少及项目实施后由于资金困难部分项目没有进行结算支付所致，四是森林抚育中的木材生产数量减少和多种经营支出减少导致事业单位经营支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市沙坝国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,570,686.13元。与上年对比减少1,603,288.40元，下降25.97%，主要原因一是2021年在职职工退休5人减少人员经费255,597.12元，二是多种经营苗圃地管护支出及日常公用经费压减导致公用经费减少,347,691.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,303,218.05元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,468.08元，占基本支出的5.85%,人均人员经费148,386.83 元，人均公用经费9,223.04元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市沙坝国有林场事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,460,098.27元。与上年对比减少2,638,192.77元，下降51.75%，主要原因一是部分项目实施后由于资金困难支付进度缓慢，二是本年度实施项目比上年度减少，2020年有12个项目共计5,098,291.04元，2021年项目减少了4个，同时森林资源培育项目经费由2020年的3,352,914.99元缩减为347,324.00元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况：

1.森林生态效益补偿资金971,059.00元，主要用于公益林管护人员工资发放。

2.森林资源管理资金315,130.70元，主要用于天然林管护人员工资发放。

3.林业和草原事业机构机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金177,323.20元主要用于退休人员死亡丧葬费。

4.森林管护资金649,261.37元主要用于腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设。

5.森林资源培育资金347,324.00元主要用于国家木材战略储备基地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出7,030,784.40元，占本年支出合计的68.10%。与上年对比减少4,241,481.17元，下降37.63%，主要原因一是2021年在职职工退休5人减少，绩效工资、年度考核奖励数额降低等减少人员经费255,597.12元，二是多种经营苗圃地管护支出及日常公用经费压减导致公用经费减少1,347,691.28元，三是本年度实施项目比上年减少及项目实施后由于资金困难部分项目资金拨付缓慢导致项目资金减少2,638,192.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出435,050.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出405,318.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出和行政、事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出649,261.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,541,154.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%。主要用于基本支出3,730,317.41元，其中：工资福利支出3,295,865.33元，商品和服务支出267,468.08元，对个人和家庭的补助166,984.00元。二是项目支出1,810,836.90元主要用于森林培育和森林管护。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165,000元，支出决算为89,065.70元，完成预算的53.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为89,065.70元，完成预算的53.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年我场继续严格执行、贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；二是部分公务用车维修费没有结算支付；三是2021年严格执行公务接待相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33,772.02元，下降27.49%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少30,822.02元，下降25.71%；公务接待费支出决算无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年严格执行相关规定，严控接待范围，没有发生公务接待。二是2021年我场严格执行、贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,065.70元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出89,065.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,065.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林资源管护、森林抚育、森林草原防灭火宣传、苗圃地管理、开展多种经营所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市沙坝国有林场2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额75,979,803.93元，其中，流动资产1,793,926.24元，固定资产74,131,867.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,010.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,365,566.61元，其中固定资产增加5,365,566.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,185.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	75979803.93	1793926.24	74131867.4	17284692.07	125866.67		56721308.66			54010.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,134,907.40元，其中：政府采购货物支出768,122.00元；政府采购工程支出2,366,785.40元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,112,382.40元，占政府采购支出总额的99.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我场其他固定资产主要是通用设备796,375.49元，专用设备822,754.62元、家具、用具、装具及动植物55,102,178.55元（主要是林木资产51,126,239.63元，占总资产的75.34%）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200701111