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腾冲市苏江国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市苏江国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市苏江国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度林场努力做好森林防火和森林资源的保护工作，大力进行森林资源培育、大力开展基础设施建设，积极探索开展多种经营产业发展，圆满完成了上级下达的各项经济指标，主要取得的成效是：

1．通过森林培育及森林抚育项目，抓实林业产业，林业经济运行良好。

（1）2021年林场通过森林培育和森林抚育采伐生产原木207.323立方米，销售原木实现收入160,775.95元；抚育生产销售纤维柴9,783.42吨，实现收入2,959,964.56元，原木和纤维柴实现销售收入3,120,740.51元。

（2）采伐竹材实现竹材销售收入414,759.38元。

（3）开展多种经营实现草果种植承包金、电站分成收入等151,161.55元。

2．以项目为支撑，加大造林绿化和资源保护工作。

结合全市生态文明建设工作，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

（1）完成2018年度国家特殊及珍稀林木培育项目2022年抚育1,000亩并通过市级验收。

（2）完成2020年国家森林抚育项目5,100亩，并通过市局验收，但未结算。

（3）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（4）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2021年加强对国家级公益林和天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

（5）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（6）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

（7）加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

（1）在腾冲市苏江国有林场当嘎山林区硬化林区道路2.7km,完成投资1,000,000.00元，项目已完成竣工验收。

（2）在节节河建成腾冲市苏江国有林场标准化苗圃地30亩，育苗140万株，完成投资460,000.00元，项目已完成竣工验收。

(3)完成2019年腾冲市苏江国有林场管护房建设1183m²竣工验收,结算部分工程款11,976.00元。

4．完成市委市政府安排的相关工作。

完成腾冲市委、市政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市苏江国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市苏江国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市苏江国有林场2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市苏江国有林场2021年度收入合计11,746,060.60元。其中：财政拨款收入8,059,399.16元，占总收入的68.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,686,661.44元，占总收入的31.39%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加516,828.72元，增长4.6%；其中财政拨款收入与上年对比减少386,518.23元，减少4.58%；经营收入与上年对比增加903,346.94元，增加32.46%。财政拨款收入减少的主要原因为2021年职工人数比上年减少2人，工资福利支出降低，同时受疫情影响，公用经费压缩，故财政拨款收入减少；经营收入增加的主要原因为2021年森林抚育面积比上年增加700亩，生产销售的木材数量增加，导致经营收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市苏江国有林场2021年度支出合计11,932,949.10元。其中：基本支出4,219,403.16元，占总支出的35.36%；项目支出4,026,884.50元，占总支出的33.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,686,661.44元，占总支出的30.89%。与上年对比减少748,689.86元，下降5.9%，主要原因一是职工退休1人,调出人员1人及2021年10-12月政府绩效未发放，导致工资福利支出减少495,264.33元;二是受疫情影响，财政资金困难，日常公用经费压减，减少249,983.50元;三是2021年部分项目未结算，导致项目支出与上年对比减少869,691.22元;四是经营支出比上年增加866,249.19元；故总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市苏江国有林场正常运转的日常支出4,219,403.16元。与上年对比减少745,247.83元，下降15%，主要原因一是2021职工调出1人、退休1人致基本工资、绩效工资、津贴补贴比上年减少，同时2021年10-12月政府绩效未发放致职工工资比上年减少383,015.33元；二是人员减少致社会保障经费比上年减少102,637.00元；三是2021年生活补助比上年减少9,612.00元；四是受疫情影响，公用经费压缩致2021年公用经费比上年减少249,983.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,898,092.78元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,310.38元，占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市苏江国有林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,026,884.50元。与上年对比减少869,691.22元，下降17.76%，项目支出减少的主要原因一是2021年中央财政林业改革发展资金安排的项目减少致天然林停伐管护补助资金比上年减少126,180.00元，公益林生态效益补偿资金比上年减少144,673.00元；二是2021年森林抚育项目未结算致森林抚育支出上年比减少326,387.50元；三是2021年未实施平安林区建设致平安林区建设资金比上年减少5,000.00元；四是腾冲市苏江国有林场2019年管护房建设项目在2021年实施的工程未结算致林区公共支出比上年减少294,413.12元、其他林业和草原支出比上年减少833,037.60元；五是2021年扶贫项目比上年增加1个，致扶贫资金增加860,000.00元。2021年具体项目开支及开展工作情况：1、完成森林管护面积395,812.5亩，支出森林生态效益补偿资金1,660,650.00元、天然林停伐管护补助资金539,320.00元。2、完成腾冲市苏江国有林场当嘎山道路硬化2.7km，支出1,000,000.00元。3、完成腾冲市苏江国有林场标准化苗圃地建设30亩，育苗146万株，支出460,000.00元。4、完成2018年国家珍稀及特殊林木培育项目抚育任务1000亩，支出174,912.50元。5、完成腾冲市苏江国有林场2019年管护房建设1183m²,支出11,976.00元。6、退休职工死亡抚恤金180,026.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市苏江国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出8,246,287.66元，占本年支出合计的69.11%。与上年对比减少1,614,939.05元，下降16.37%，其中基本支出减少745247.83，项目支出减少869,691.22元。基本支出减少的主要原因一是2021年调出职工1人、职工退休1人，同时2021年10-12月政府绩效未发放致职工工资、社保经费、生活补助比上年减少495264.33元；二是受疫情影响压缩公用经费，致公用经费比上年减少249983.50元。项目支出减少的主要原因一是2021年中央财政林业改革发展资金安排的项目减少致天然林停伐管护补助资金比上年减少126,180.00元，公益林生态效益补偿资金比上年减少144,673.00元；二是2021年森林抚育项目未结算致森林抚育支出上年比减少326,387.50元；三是2021年未实施平安林区建设致平安林区建设资金比上年减少5,000.00元；四是腾冲市苏江国有林场2019年管护房建设项目在2021年实施的工程未结算致林区公共支出比上年减少294,413.12元、其他林业和草原支出比上年减少833,037.60元；五是2021年扶贫项目比上年增加1个，致扶贫资金增加860,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出388,619.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老缴费388,619.84元。

9.卫生健康（类）支出385,746.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于2101102事业单位医疗222,021.18元、2101103公务员医疗补助163,725.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,471,921.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于人员经费2130204事业机构3,013711.37元；日常公用经费支出2130204事业机构431,325.17元、2130207森林资源管理12,350.00元；项目支出2130204事业机构180,026.00元、2130205森林资源培育174,912.50元、2130207森林资源管理526,970.00元、2130209森林生态效益补偿1,660,650.00元、2130299其他林业和草原支出11,976.00元、2130505生产发展460,000.00元、2130599其他扶贫支出1,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市苏江国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为19,077.78元，完成预算的20.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为19,077.78元，完成预算的20.08%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为95,000.00元，支出决算数为19,077.78元，完成预算的20.08%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，公务用车运行维护费支出年初预算95,000.00元。支出决算数为19,077.78元，完成预算的20.08%，支出决算数小于预算数的主要原因：2021年认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严控公务用车运行维护费用，加之受疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张车辆维修费暂未支付39,785.00元将于下年度支付。

3.2021年公务接待经费支出预算为0元，支出决算0元，与年初预算无增减变动。主要原因：我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少97,209.59元，下降83.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少97,209.59元，下降83.59%；公务接待费支出决算增加0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2021年因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平。原因是：我单位2021年无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数19,077.78元，较上年支出减少97,209.59元，下降83.59%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为19,077.78元，较上年支出减少97,209.59元，下降83.59%。公务用车运行经费支出减少的主要原因：2021年认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各荐政策要求，严控公务用车运行费用，加之受疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张车辆维修费暂未支付39785.00元将于下年度支付。

3.2021年公务接待支出决算0元，与上年持平。原因是：我单位2021年无相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,077.78元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,077.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,077.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林场经营管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市苏江国有林场2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位属事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市苏江国有林场资产总额57,887,676.45元，其中，流动资产2,650,398.63元，固定资产52,977,662.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,177,176.60元，无形资产82,438.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,421,444.02元，l其中固定资产减少828,790.65元，流动资产减少1,597,355.33元，在建工程增加11,977.00元,无形资产减少7,247.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表     

单位：元       

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,211,670.00元，其中：政府采购货物支出27,190.00元；政府采购工程支出636,480.00元；政府采购服务支出3,548,000.00元。授予中小企业合同金额4,211,670.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市苏江国有林场共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,930,080.40元，编制绩效目标2个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市苏江国有林场无需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052203200200601111