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腾冲市军队离退休干部管理所2021年度单位决算公开

目录

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照各级相关部门关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面落实军队离退休干部管理服务工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们的生活丰富多彩，愉快的安度晚年。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、制定了学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2、春节、建军节等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党委到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3、订阅了《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4、组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5、组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6、积极对接联系腾冲市老干部局，做好服务老干部工作交流、老干支部基层党建工作。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市军队离退休干部管理所2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市军队离退休干部管理所，是事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市军队离退休干部管理所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休4人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3、我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券项目，无项目绩效自评，因此附表12公开空表。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年度收入合计4,184,276.99元。其中：财政拨款收入4,184,276.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,913,626.05元，下降48.33%，主要原因一是2021年有年初结转结余2,521,349.13元；二是2021年底实行新制度，以支定收没有年末结转结余等原因导致2021年收入下降。具体增减情况如下：

1、机关事业单位基本养老保险缴费收入减少234.89元；

2、军队移交政府的离退休人员安置经费收入减少2,766,588.22元

3、军队移交政府离退休干部管理机构经费收入减少1,222,919.51元

4、事业单位医疗收入增加193.73元；

5、公务员医疗补助收入增加75,922.84元；

二、支出决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年度支出合计6,705,626.12元。其中：基本支出6,482,125.90元，占总支出的96.67%；项目支出223,500.22元，占总支出的3.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加185,864.62元，增长3%。增长的原因一是基本支出增加454,615.83元,增长7.54%，原因是在职人员工资保险及军休干部工资的自然增长、本年度内新接收了2名军休干部，军休干部工资增加1,163,918.16元，在职人员保险增加75,881.68元，减少死亡抚恤金支出785,184.01元；二是项目支出较上年减少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年财政资金紧张，有一部分公用经费没有支付，老兵之家建设支出减少151,900元，遗属生活补助减少112,983.36元，公用经费减少3,867.85元。具体增减情况如下：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少234.89元；

2、军队移交政府的离退休人员安置经费支出增加1,042,083.37元

3、军队移交政府离退休干部管理机构经费支出减少932,100.43元

4、事业单位医疗支出增加193.73元；

5、公务员医疗补助支出增加75,922.84元；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构正常运转的日常支出6,482,125.90元。与上年对比增加454,615.83元,增长7.54%，原因是在职人员工资保险及军休干部工资的自然增长、本年度内新接收了2名军休干部，军休干部工资增加1,163,918.16元，在职人员保险增加75,881.68元，减少死亡抚恤金支出785,184.01元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,473,773.10元，占基本支出的99.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,352.80元，占基本支出的0.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,500.22元。与上年对比减少了268,751.21元，下降了54.6%，二是项目支出较上年减少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年财政资金紧张，有一部分公用经费没有支付，老兵之家建设支出减少151,900元，遗属生活补助减少112,983.36元，公用经费减少3,867.85元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、用于发放军队离退休干部遗属补助97,016.64元；

2、用于维持单位的正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,483.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年度一般公共预算财政拨款支出6,705,626.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加185,864.62元，增长3%，增长的原因一是基本支出增加454,615.83元,增长7.54%，原因是在职人员工资保险及军休干部工资的自然增长、本年度内新接收了2名军休干部，军休干部工资增加1,163,918.16元，在职人员保险增加75,881.68元，减少死亡抚恤金支出785,184.01元；二是项目支出较上年减少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年财政资金紧张，有一部分公用经费没有支付，老兵之家建设支出减少151,900元，遗属生活补助减少112,983.36元，公用经费减少3,867.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,477,427.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于工资福利支出729,816.91元；商品和服务支出资金134,836.38元；对个人和家庭的补助支出5,612,773.81元。

9.卫生健康（类）支出228,199.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于事业单位医疗:47,971.74元;公务员医疗补助:180,227.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元，支出决算为2,009.20元，完成预算的5.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为1,009.20元，完成预算的3.36%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位坚持厉行节约，严格管理三公经费使用；二是受疫情影响，我单位本年度出差下乡任务较年初预算相比有所减少；三是受疫情影响，本年接待任务较年初预算相比有所减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29,443.14元，下降93.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少20,891.14元，下降95.39%；公务接待费支出决算减少8,552.00元，下降89.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位坚持厉行节约，严格管理三公经费使用；二是受疫情影响，我单位本年度出差下乡任务较上年相比有所减少；三是受疫情影响，本年接待任务较上年相比有所减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,009.20元，占50.23%；公务接待费支出1,000.00元，占49.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国业务，年初也无安排预算，本年也无相关支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,009.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车；公务用车运行维护支出1,009.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位工作任务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核、军队移送军休干部等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年我单位无此业务发生，也未发生此部分接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市军队离退休干部管理所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所单位资产总额8,965,911.03元，其中，流动资产628,912.18元，固定资产8,336,997.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,066,708.02元，其中固定资产增加506,183.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值39,237元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37,639元，其中：政府采购货物支出7,639元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000元。授予中小企业合同金额37,639元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位无民生项目、重大支出项目以及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效评价，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200576300101111