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腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市少年儿童业余体育学校成立于1987年，财政全额拨款公益一类事业单位，2021年与腾冲市老年人体育协会合并，成立腾冲市体育发展中心，加挂腾冲市少年儿童业余体育学校牌子，主要职能职责为：

1.为国家培养德、智、体全面发展的，具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。

2.为开展群众性体育运动培养技术骨干。

3.辅导全市各训练点的业余训练。

4.规划全市竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作，组织开展好我市各类运动会。

5.广泛开展体育交流与合作。

6.完成好上级交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、加强学习，提升能力。

扎实开展政治理论学习，努力提高政治素养。一是认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，为今后开展好工作指明方向。二是组织党员学习活动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是加强业务、安全和疫情防控知识学习培训，保障学校全体师生安全。四是学习体育工作新理论、新思想、新方法，不断增强体育管理能力和服务水平，提高工作能力。

二、转变作风，履职尽责。

1.加强管理，提升效能。定期召开职工大会，研究、布置、落实相关工作。加强团队建设，锤炼忠诚、干净、担当的团队精神，进一步优化、建立相关制度，严格工作纪律，人尽其才、人尽其能。

2.抓活动，促发展。通过培训及组织赛事，营造出我市浓厚的体育氛围，不断满足人民群众体育需求，有效促进了我市群众体育、学校体育、竞技体育的融合发展。

3.抓训练、育人才。坚持开展田径项目的业余训练，同时利用社会资源和力量开展群众喜闻乐见的体育项目，进一步强建青少年体育基础，培育体育后备人才。

4.防疫情、保安全。认真制订方案，严格人员管理，认真抓实防控措施，全力做好疫情防控工作，确保体校安全。

5.抓项目，强基础。积极争取项目，进一步改善体育活动中心开放条件，协助硬件体育设施项目建设，为广大体育爱好者提供便利的健身设施。

6.抓安全，做保障。认真落实体校安全责任制，强化日常防范，教育、演练，从细节入手，把安全工作同业务工作同安排、同布置，为体校竞训工作做好保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市少年儿童业余体育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年无三公经费支出，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度收入合计1,519,121.33元。其中：财政拨款收入1,519,121.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少778,963.03元，下降33.90%，主要原因为疫情影响，体彩公益金分配及使用减少，其中一是体育训练后备人才培养经费比上年减少47,454.00元；二是体育场馆足球场草坪管护经费比上年减少43,873.76元；三是体育彩票公益金比上年减少687,635.27元。

二、支出决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度支出合计1,696,672.76元。其中：基本支出1,316,040.91元，占总支出的77.57%；项目支出380,631.85元，占总支出的22.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少308,554.33元，下降15.39%，主要原因为体育彩票公益金及体育训练、体育场馆经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,316,040.91元。与上年对比减少6,643.45元，下降0.5%，主要原因为公用经费基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,259,341.51元，占基本支出的95.69%。办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费56,699.40元，占基本支出的4.31%。人员经费人均96,872.00元，公用经费人均4,361.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,631.85元。与上年对比减少301,910.88元，下降44.23%，主要原因为体育彩票公益金及体育训练、体育场馆项目经费支出减少。其中一是体育训练后备人才培养经费比上年减少47,454.00元；二是体育场馆足球场草坪管护经费比上年减少43,873.76元；三是体育彩票公益金比上年减少210,583.12元。具体项目开支及开展工作情况：

1.体育训练后备人才培养经费52,546.00元，主要工作为少体校后备人才训练生活补助费，每生每月补助300.00元。

2.体育场馆足球场草坪管护经费56,126.24元，主要工作为腾冲市足球场草坪委托管理费。

3.体育彩票公益金支出271,959.61元，主要工作为中小型体育场馆免费低收费开放支出及少体校后勤人员工资、水电费、维修费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,424,713.15元，占本年支出合计的83.97%。与上年对比减少97,971.21元，下降6.43%，主要原因为公用经费项目支出减少及基本公用经费减少。其中一是体育训练后备人才培养经费比上年减少47,454.00元；二是体育场馆足球场草坪管护经费比上年减少43,873.76元；三是基本公用经费支出比上年减少6,643.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,163,610.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于人员经费，后备人才培养及足球场草坪管护，保运转基本支出等。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出141,334.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出119,768.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算与决算数据一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算与决算数据一致；公务接待费支出决算为0.00元，预算与决算数据一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，具体如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位无公务用车，我单位公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少636.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少636.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为新冠疫情期间，认真贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”、厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，减少接待，具体如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平。原因是我单位本年无公务用车，无相关费用发生。

3.2021年公务接待支出决算0.00元较上年减少636.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因为腾冲市少年儿童业余体育学校为财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校资产总额5,162,939.50元，其中，流动资产103.18元（为其他应收款，财政代管资金结余，为税务返还代扣个税手续费），固定资产原值5,162,836.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,564,599.27元，其中固定资产增加3,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋280平方米，账面原值4,880,444.32元，实现资产使用收入28,752.07元。

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位开展了部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效自评目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336003501111