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腾冲市图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产，传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，共接待到馆读者30087人次，外借文献1576人次3898册次；线上阅读22000余人次；资料查阅40人次146册次；解答咨询241条；免费存包357人次；WIFI热点服务5680人次；新办借书证10363个；推荐书刊283册（含线上）；自学10342人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市图书馆部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），12月退休1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市图书馆是下属单位，不涉及部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》与《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

腾冲市图书馆无三公经费、行政参公单位机构运行经费，因此《三公经费、行政参公单位机构运行经费情况表》无数据，故公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆部门2021年度收入合计1,195,407.38元。其中：财政拨款收入1,195,407.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少282564.9元，下降19%，主要原因有：一是人员经费及日常工作经费减少25479.68元，其中：基本工资减少235026元，津贴补贴增加119093元，奖金减少97500元，绩效工资减少206366元，职工相关保险减少10831.61元，日常公用经费减少8621.07元，对个人和家庭补助增加1040元；二是项目支出减少225695.42元，主要有：政协提案专项资金减少30000元、图书馆消防系统工程专项资金减少50000元、数字资源采购及年服务费专项资金减少50000元、图书馆免费开放补助资金减少92933.15元、中央补助地方公共文化服务体系资金增加52515.53元、购书经费减少55277.8元。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆部门2021年度支出合计1,233,235.52元。其中：基本支出972,492.60元，占总支出的78.86%；项目支出260,742.92元，占总支出的21.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少251175.1元，下降16.9%，主要原因一是人员经费及日常工作经费减少25479.68元，其中：基本工资减少235026元，津贴补贴增加119093元，奖金减少97500元，绩效工资减少206366元，职工相关保险减少10831.61元，日常公用经费减少8621.07元，对个人和家庭补助增加1040元；二是项目支出减少225695.42元，主要有：政协提案专项资金减少30000元、图书馆消防系统工程专项资金减少50000元、数字资源采购及年服务费专项资金减少50000元、图书馆免费开放补助资金减少92933.15元、中央补助地方公共文化服务体系资金增加52515.53元、购书经费减少55277.8元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出972,492.60元。与上年对比减少25479.68元，下降2.5%，主要原因是基本工资减少235026元，津贴补贴增加119093元，奖金减少97500元，绩效工资减少206366元，职工相关保险减少10831.61元，日常公用经费减少8621.07元，对个人和家庭补助增加1040元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出950,388.74元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,103.86元，占基本支出的2.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,742.92元。与上年对比增加减少225695.42元，下降46.4%，主要原因是政协提案专项资金减少30000元、图书馆消防系统工程专项资金减少50000元、数字资源采购及年服务费专项资金减少50000元、图书馆免费开放补助资金减少92933.15元、中央补助地方公共文化服务体系资金增加52515.53元、购书经费减少55277.8元。主要项目开支情况：

1.图书馆免费开放资金142,697.20用于保障单位免费开放支出。

2.公共文化服务体系建设专项资金73323.52元，用于保障图书馆正常免费开放。

3.县财政购书经费44722.2元用于报刊征订。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,233,235.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少251175.1元，下降16.9%，主要原因一是人员经费及日常工作经费减少25479.68元，其中：基本工资减少235026元，津贴补贴增加119093元，奖金减少97500元，绩效工资减少206366元，职工相关保险减少10831.61元，日常公用经费减少8621.07元，对个人和家庭补助增加1040元；二是项目支出减少225695.42元，主要有：政协提案专项资金减少30000元、图书馆消防系统工程专项资金减少50000元、数字资源采购及年服务费专项资金减少50000元、图书馆免费开放补助资金减少92933.15元、中央补助地方公共文化服务体系资金增加52515.53元、购书经费减少55277.8元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,024,694.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.09%。主要用于2070104图书馆人员经费支出808,673.96元，2070199免费开放资金支出142,697.20元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出73,323.52元。

8.社会保障和就业（类）支出102,177.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于2080505机关事业单位养老保险费缴费支出102,177.92元。

9.卫生健康（类）支出106,362.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于2101102医疗保险缴费支出58,891.40元，用于2101103公务员医疗补助缴费支出47,471.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数无变动。主要原是主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。

3.2021年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少548.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年548.00元相比，减少548.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0元，较上年支出减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0元，较上年支出减少0元，减少0%。

3.2021年公务接待支出决算0元，较上年减少548元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约和过紧日子的原则，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：无

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆2021年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市图书馆为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市图书馆部门资产总额5819416.22元，其中，流动资产86550.00元，固定资产5732865.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229267.8元，其中固定资产减少229267.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值39350.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2021年度，部门政府采购支出总额198,768.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出194,768.00元。授予中小企业合同金额198,768.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市图书馆共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排238722.2元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200335800101111