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腾冲市民族文化工作队2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、民族文化工作队在2021年工作中，紧紧围绕乡村文化振兴，继承和发扬优秀民族文化传统，深入挖掘和提炼红色文化，工作队深入乡村，向当地老师学习传统文化，创作人员到民族村落进行文艺创作采风，创作精品，今年创作作品有：

1.1.加强专业理论学习，坚持基本功训练，加大专业人员的培训和考核工作。

1.2.创作舞蹈：男子舞《秘境司莫拉》、佤族舞《加林赛》、《希望之光》等节目。

1.3.认真学习阅读善州在腾冲，围绕学习善州精神，创作了文艺作品花灯歌舞《善州精神在腾冲》、情景剧《追寻善州书记的足迹》。

1.4.为隆重庆祝建党100周年，缅怀党的光辉历程，回顾党的丰功伟绩，唱响共产党好、改革开放好的主旋律；讴歌广大基层党组织和共产党员开拓进取、改革创新的时代风采；宣传广大基层党组织和共产党员的典型事迹；激励基层党组织和广大党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，推进全市经济社会又好又快发展，建设富裕文明开放和谐的新腾冲。创作了一台大型情景歌舞剧《极边百年》，所有节目新创作新编排，其中：情景剧《觉醒》，里面讲述了我市早期党员张天放、杨青田、李铺仁等的革命事迹；音乐剧《徐学慧》讲述了党的英雄儿女，为保护国家财产失去两只手的故事；话剧《马仲凡》、渔鼓说唱《群英谱》…晚会采用诵读、情景剧、舞剧、歌舞、地方传统表演等形式。演出阵容由民族文化工作队、文化馆和社会表演团队组成。

2、演出情况：

2.1.2021年元月1日至1月13日，腾冲市民族文化工作队前往清水冯家营村进行民族传统文化送戏下乡活动，每天最少两场，为期13天。同时对当地业余文艺队进行了辅导和提升文艺表演水平，丰富了当地各族群众的文化生活。

2.2.3月22日至30日再次到清水司莫拉中寨及冯家营村进行民族传统文化下乡宣传活动，为期9天共18场,受到全国各地游客及当地各族群众的好评，达到预期效果。

2.3.4月20日起，开始筹划“建党100周年大庆的节目编创”。

2.4.5月25日至27日，参加了2021年首届云南腾冲龙舟赛“腾龙破浪冲向幸福”三天的文艺演出及礼仪服务。

2.5.6月28日大型情景歌舞剧《极边百年》正式上演。为期4天，演出四场。

2.6.继续“戏曲进校园”活动。地点：腾冲一中及文星中学。

2.7.9月17日部分演员参加干部学院排演有关纪念艾思奇同志的剧目《信仰的火焰》。

2.8.10月25日至今，为促进我市文化和旅游深度融合，推动非遗传承发展，助力和顺古镇景区创建国家5A景区，参加和顺古镇非遗市集活动及传统文化建党100周年为主题的演出，每天两场至2021年11月24日共演出115场。

3、抓精品创业绩

民族文化工作队紧紧围绕学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，创作了情景剧《觉醒》，里面讲述了我市早期党员张天放、杨青田、李铺仁等的革命事迹；音乐剧《徐学慧》讲述了党的英雄儿女，为保护国家财产失去两只手的故事。话剧《马仲凡》、渔鼓说唱《群英谱》….2021年获奖作品有：佤族清戏《逐赶庞氏》、渔鼓说唱《文明新风最美人》、舞蹈《三声鼓响》分别荣获政府文学奖。

4、培训和辅导：

2021年为振兴乡村文化，丰富老百姓的文化生活，工作队专业老师分别到各乡镇进行文艺辅导和专业培训，加强业余文艺队的表演水平，提高表演队的编排能力。

4.1.到清水佤族中寨及冯家营辅导各族群众文艺表演及提升当地、文艺骨干编排节目40余次；

4.2.到腾越镇各社区进行广场舞辅导20余次；

4.3.到腾越镇实验小学、二完小“六一”文艺表演进行辅导；

4.4.到腾冲文星中学、实验中学等辅导学生文艺节目。

5、其他工作：

5.1.疫情期间全体职工积极配合腾冲市文化和旅游局的工作部署，认真完成了安排的每项任务。

5.2.完成了市委政府各类会议音响后勤服务工作。

5.3.继续加强职工的素质教育，签订岗位责任制，党风廉政建设责任制等，严格执行单位的规章制度，保证各项工作扎实有序的正常进行。

5.4.认真完成了公益性演出115场；

5.5.完成市委市政府及上级部门安排的各项临时性工作任务。

5.6.加强单位内部管理，做好各部门消防、安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民族文化工作队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市民族文化工作队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族文化工作队部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市民族文化工作队是下属单位，不涉及部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》与《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2021年度收入合计4292625.55元。其中：财政拨款收入4292625.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少816829.21元，下降15.99%，主要原因分析：一是人员经费及日常工作经费减少97797.93元，其中：绩效工资减少7867.65元，养老保险缴费减少9373.44元，基本医疗保险缴费减少12408.72元，日常公用经费减少68148.12元；二是项目支出收入减少719031.28元，主要有：演出补助经费减少1000000元、创作经费减少150000元、业务经费增加430968.72元。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2021年度支出合计4292625.55元。其中：基本支出3861656.83元，占总支出的89.96%；项目支出430968.72元，占总支出的10.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少816829.21元，下降15.99%，主要原因分析：一是人员经费及日常工作经费增加97797.93元，其中：绩效工资减少7867.65元，养老保险缴费减少9373.44元，基本医疗保险缴费减少12408.72元，日常公用经费减少68148.12元；二是项目支出减少719031.28元，主要有：演出补助经费减少1000000元、创作经费减少150000元、业务经费增加430968.72元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族文化工作队机构正常运转的日常支出3861656.83元。与上年对比减少97797.93元，下降2.46%，主要原因分析：绩效工资减少7867.65元，养老保险缴费减少9373.44元，基本医疗保险缴费减少12408.72元，日常公用经费减少68148.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3748342.04元，占基本支出的97.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113314.79元，占基本支出的2.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430968.72元。与上年对比减少719031.28元，下降62.52%，主要用于开展2021年送戏下乡、戏曲进校园、助力和顺古镇景区创建国家5A景区演出宣传活动及建党100周年大型文艺演出活动。项目支出主要用于办公经费93463.37元，差旅费1600元，专用材料费45339.53元，劳务费266485.82元，其他交通费12100元，办公设备购置费11980元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款支出4292625.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少816829.21元，下降15%，主要原因分析:一是人员经费及日常工作经费增加97797.93元，其中：绩效工资减少7867.65元，养老保险缴费减少9373.44元，基本医疗保险缴费减少12408.72元，日常公用经费减少68148.12元；二是项目支出减少719031.28元，主要有：演出补助经费减少1000000元、创作经费减少150000元、业务经费增加430968.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3552666.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于基本支出3121697.47元，项目支出430968.72元。

8.社会保障和就业（类）支出396021.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费396021.12元。

9.卫生健康（类）支出343938.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于2101102款事业单位基本医疗保险缴费219480.96元，2101103款公务员医疗补助缴费124457.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数无变动。主要原是主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。

3.2021年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0元，较上年支出减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比，无增减变动。

3.2021年公务接待支出决算0元，与上年相比，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族文化工作队2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市民族文化工作队资产总额1166029.52元，其中，流动资产320732.68元，固定资产845296.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72652.54元，其中固定资产减少72652.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值84632.54元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2021年度，部门政府采购支出总额11980元，其中：政府采购货物支出11980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市民族文化工作队共开展自评项目1个，已编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200335800301111