索引号 | 01526030-7-/2022-1030019 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2022-10-30 15:55:53 |
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监督索引号53052200335800501000
腾冲市和顺图书馆2021年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市和顺图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市和顺图书馆概况
一、主要职能
(一)主要职能
和顺图书馆主要职责是文化信息的传播,收集和整理文史资料。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,和顺图书馆在腾冲市文化和旅游局的领导下,在上级业务部门的指导下,努力克服新冠疫情的不利影响,充分发挥和顺图书馆在精神文明建设、文化旅游窗口、对外宣传交流等方面的作用,紧紧围绕年初制定的工作计划,扎实开展各项工作。同时,围绕“中国共产党成立100周年”这一主线,深入开展全民阅读活动,满足人民群众日益增长的精神文化需求,以优异成绩向党的生日献礼。扎实开展党史学习教育,取得了良好的社会效应。
做好图书馆内的档案整理工作;收集、整理、汇总各项数据资料;做好办公室日常事务管理;完成了中国华侨国际文化交流基地故事的上报工作;完成了保山市民族团结进步示范基地的申报工作;完成了国家级爱国主义教育基地的申报资料补充工作;积极向各大媒体上报简讯,本年度向云南科普网、保山微报、春城晚报、腾冲手机报、腾冲文明网等媒体上报简讯5条;做好图书数字化系统的日常维护及数据更新,利用微信公众平台将我馆开展的各项公益文化活动及时对外宣传,2021年共发布信息176条。办理借书证2055个;图书外借8414人次、11197册次(含:9个基层服务点),内阅29878人次,总流通人次为38292人次;移动数字图书下载3129人次、4962册次;图书分类、采编、上架2217册;报刊装订420册。对5000余册古籍进行了除虫、除尘及整理工作。请云南省文物鉴定专家组对馆藏文物字画进行了鉴定,共有17件字画被定为三级文物。
全年共开展各类文化志愿活动34场次,参与人数达1.5万余人次。充分利用网络平台,加强网络数字服务功能,更好地服务大众群体。利用和顺图书馆微信公众平台发布新书推荐83条、线上展览24场次、线上讲座27场次。浏览量达2万余人次。并推出《红色故事绘——连环画里的中国共产党100周年》专题阅读服务。结合移动端阅读方式,以党的100年时间顺序,用1000册连环画浓缩展现从党的初创到新中国的建立,从改革开放到全面实现小康,讲述党的革命岁月,收听党的烽火历程。
和顺图书馆是腾冲对外宣传的重要窗口之一,文旅服务是我馆的一项重要职能工作。2021年共接待国内各界人士及国际友人127217人次。查阅资料13起;重大新闻媒体采访、拍摄17起,参与各级公务接待54起。
完成了《文昌宫、土主庙防雷方案》设计并上报国家文物局,已经通过国家文物局专家评审,工程概算148.45万元;完成了《和顺图书馆旧址白蚁防治方案》设计并上报国家文物局进行专家评审,工程概算249.39万元;完成了和顺图书旧址三期文物修缮工程的结算、审计工作; 积极向保山市财政局争取到资金50万元,用于和顺图书馆文昌宫大门月台及部分围墙挡土的抢救性修缮工程,目前该项目工程已实施完成并完成初验。争取到国家文物保护资金1862万元,启动实施和顺图书馆旧址二期消防工程项目。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市和顺图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:腾冲市和顺图书馆
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市和顺图书馆部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
腾冲市和顺图书馆没有国有资本经营收入与政府性基金收入,也没有使用国有资本经营与政府性基金安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
腾冲市和顺图书馆是下属单位,不涉及部门整体支出绩效,故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》与《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。
腾冲市和顺图书馆无三公经费、行政参公单位机构运行经费,因此《三公经费、行政参公单位机构运行经费情况表》无数据,故公开空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市和顺图书馆部门2021年度收入合计985,067.22元。其中:财政拨款收入985,067.22元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1,016,126.46元,下降50.78%,主要原因分析:一是人员经费及日常工作经费增加9,079.72元,其中:基本工资增加52,052元,津贴补贴增加7,827元,奖金减少73,500元,绩效工资增加23,735元,职工相关保险减少1,597.32元,日常公用经费增加503.04元,对个人和家庭补助增加60元;二是项目支出收入减少987,139元,主要有:古籍文献数字化加工服务补助资金减少738,500元、图书馆消防系统工程专项资金减少20,690元、大庄分馆专项资金及购书经费减少54,298.61元、图书馆免费开放补助资金减少123,906.14元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少49,744.25元。
二、支出决算情况说明
腾冲市和顺图书馆部门2021年度支出合计1,022,450.49元。其中:基本支出842,042.40元,占总支出的82.36%;项目支出180,408.09元,占总支出的17.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少978,059.28元,下降48.89%,主要原因一是人员经费及日常工作经费增加9,079.72元,其中:基本工资增加52,052元,津贴补贴增加7,827元,奖金减少73,500元,绩效工资增加23,735元,职工相关保险减少1,597.32元,日常公用经费增加503.04元,对个人和家庭补助增加60元;二是项目支出减少9,87139元,主要有:古籍文献数字化加工服务补助资金减少738,500元、图书馆消防系统工程专项资金减少20,690元、大庄分馆专项资金及购书经费减少54,298.61元、图书馆免费开放补助资金减少123,906.14元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少49,744.25元。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障腾冲市和顺图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842,042.40元。与上年对比增加9,079.72元,增长1.09%,主要原因分析:基本工资增加52,052元,津贴补贴增加7827元,奖金减少73,500元,绩效工资增加23,735元,职工相关保险减少1,597.32元,日常公用经费增加503.04元,对个人和家庭补助增加60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出817,727.04元,占基本支出的97.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,315.36元,占基本支出的2.89%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障腾冲市和顺图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出180,408.09元。与上年对比减少987,139.00元,下降84.55%,具体原因分析:古籍文献数字化加工服务补助资金减少738,500元、图书馆消防系统工程专项资金减少20,690元、大庄分馆专项资金及购书经费减少54,298.61元、图书馆免费开放补助资金减少123,906.14元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少49,744.25元。具体项目开支及开展工作情况:1.购书经费41,934.60元,主要用于订阅报刊杂志; 2.大庄分馆专项资金1,235.79元,主要用于大庄分馆网络费、电费;3.设施设备维护资金11,572.00元,主要工作:设施设备维修维护;4.公共文化服务体系建设专项资金38,120.95元,主要工作:开展公共文化服务活动;5.图书馆免费开放专项资金87,544.75元,主要工作:保障单位免费开放工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市和顺图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022,450.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少978,059.28元,下降48.89%,主要原因一是人员经费及日常工作经费增加9,079.72元,其中:基本工资增加52,052元,津贴补贴增加7,827元,奖金减少73,500元,绩效工资增加23,735元,职工相关保险减少1,597.32元,日常公用经费增加503.04元,对个人和家庭补助增加60元;二是项目支出减少987,139元,主要有:古籍文献数字化加工服务补助资金减少738,500元、图书馆消防系统工程专项资金减少20,690元、大庄分馆专项资金及购书经费减少54,298.61元、图书馆免费开放补助资金减少123,906.14元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少49,744.25元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出869,894.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于免费开放工作、工资福利等支出,其中:2070104图书馆744,228.67元;2079999其他文化旅游体育与传媒支出38,120.95元;2070199其他文化和旅游支出87,544.75元。
8.社会保障和就业(类)支出85,031.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出67,525.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于2101102事业单位医疗缴费支出47,548.56元,2101103公务员医疗补助缴费支21,320.64元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市和顺图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,预算数与决算数一致。其中:因公出国(境)费支出年初未安排预算,预算为0.00元,决算为0.00元,预算数与决算数一致;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出年初未安排预算,预算为0.00元,决算为0.00元,预算数与决算数一致;公务接待费支出年初未安排预算,预算为0.00元,决算为0.00元,预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数无变动。主要原是主要原因按项目具体分析如下:
1.2021年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响,我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。
2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元,支出决算数为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,年初未安排预算,年末未安排支出;公务用车运行维护费支出预算为0元,支出决算数为0元,完成预算的0%。
3.2021年公务接待经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少920.00元,下降100.00%。其中:其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与2020年0.00元相比,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元,与2020年0.00元相比,无增减变动;公务接待费支出决数为0.00元,与2020年920.00元相比,减少920.00元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因为:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制“三公”经费开支;二是受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务;三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费;四是受新冠肺炎疫情影响,我单位本年无接待任务。按项目具体分析如下:
1.2021年因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相比,无增减变动。2021年我单位无因公出国(境)相关业务发生。
2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0元,较上年支出减少0元,减少0%。其中:公务用车购置费决算数支出0.00元,与上年相比,无增减变动,本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为0元,较上年支出减少0元,减少0%。
3.2021年公务接待支出决算0元,较上年减少920元,下降100%,公务接待支出减少的主要原因是:受疫情影响,接待任务减少,本着厉行节约和过紧日子的原则,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。
因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市和顺图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,腾冲市和顺图书馆部门资产总额4,753,963.96元,其中,流动资产94,011.28元,固定资产4,659,950.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少123,725.5元,其中固定资产减少123,725.5元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产6项,账面原值30,050.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
| ||||||||||||
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动
资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建
工程
| 无形
资产
| 其他
资产
| ||||
小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定
资产
| ||||||||
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合计
| 1
| 4,753,963.96
| 94,011.28
| 4,659,950.68
| 2,249,315.07
|
|
| 2,410,633.61
|
|
| 2
|
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
3.填报金额为资产“账面原值”。
|
2021年度,部门政府采购支出总额1,202,780.00元,其中:政府采购货物支出3,170.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,199,610.00元。授予中小企业合同金额1,202,780.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2021年腾冲市和顺图书馆共开展自评项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排234,434.6元,编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、我单位决算公开不涉及专用名词。
监督索引号53052200335800501111