监督索引号53052200335800401000

腾冲市国殇墓园管理所2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2、负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3、严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4、做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5、广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6、对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7、加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8、加强统一战线建设。

9、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，国殇墓园管理所(滇西抗战纪念馆）在市文化旅游局的正确领导下及社会各界的关心支持下，不忘初心、牢记使命，始终践行纪念馆引导社会、教育人民的职能作用，不断加强党建、党风廉政建设、疫情防控、安全保障、宣传接待、爱国主义教育、项目工程等工作。2021年，共青团保山市委授予“第九届青年文明号”荣誉称号，滇西抗战纪念馆志愿服务队获最佳志愿服务组织，滇西抗战纪念馆国殇墓园“小团坡名录梳理”志愿服务项目获最佳志愿服务项目、滇西抗战纪念馆志愿者李明获最美志愿者三项腾冲市级荣誉称号。

观众接待、讲解：共接待游客188444人次.其中国内观众188336人，外籍观众106人，学生19107人，军人360人。接待了原总后勤部部长赵克石上将云南省政府副省长张治礼，全国政协副主席、致公党中央主席万钢，CCTV10味道栏目、最高人民法院院长周强，中央党史学习教育督导组，云南省民族宗教委信息中心，云南省省长王予波，中央组织部，海峡两岸对台基地交流访问团，云南省委书记王宁，西藏自治区人民政府考察团，国资委，浙江大学建筑设计研究院考察团，中国人民解放军高级将领葛东升中将等一大批有影响力的人物及媒体。提供讲解服务1044场次，其中爱国主义教育免费讲解场次264场，收费讲解场次780场。结合新时代需求与时俱进，针对特殊观众群体的不同需求，积极开拓新的讲解模式，开展干部教育示范点现场教学12场，党员主题教育活动讲解60场，在寒假期间为中小学生开展爱国主义教育现场讲解50场次。

爱国主义宣讲：自3月12日开始，结合“传承红色基因，争做时代新人”“奋进百年路，启航新征程”“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”“百名红色讲解员讲百年党史”等主题开展爱国主义进乡村校园、社区宣讲活动，并争取到中兴公益基金首期“‘博’取未来”爱国主义教育资助计划，到腾冲各大中小学开展宣讲26场次,为7000多名大中小学生、群众、部队官兵提供丰富多彩的宣教活动，获得了很高的社会好评。

项目工程：文物数字化保护项目通过终验，正在进行决算审计。国殇墓园安防项目已经通过初验，正在准备材料进行终验。国殇墓园大门及围墙修缮项目正在实施，已完成工程项目的80%。文物预防性保护项目已完成30%。石质文物本体保护项目已完成初验和措施耐久性测试，等待终验和项目审计。

活动开展和展览：结合疫情防控，在5.18国际博物馆日、7.7、8.15、9.14等重要纪念日举办一系列纪念活动，大力弘扬爱国主义精神，传承伟大抗战精神。结合5.18国际博物馆日，开展志愿者培训，并聘请抗战专家开展公益专题讲座,并进行线上直播活动。召开滇西抗战文化研究会会议，组织重走曲石江苴腾北临时抗日县政府遗址。在“文化和自然遗产日”免费发放宣传资料，提供免费讲解服务。7月7日，在警钟广场策划推出了“学史增信 圆梦中华--庆祝中国共产党成立100周年”主题展览，将党史及爱国主义教育融会贯通，唱响爱国主义旋律，为党的百年华诞献礼。在9月3日，举办“腾冲市滇西抗战纪念馆2021年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年活动”。在9月月14日腾冲光复日，举办“纪念腾冲光复77周年”纪念活动。

9月30日，与宝山区博物馆联盟、上海淞沪抗战纪念馆、沈阳“九一八”历史博物馆、台儿庄大战纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆联合举办的“历史见证 创意未来——抗战文物文创作品展”

下一步工作计划：1、持续加强党建工作和党风廉政建设，大力提升服务，做好免费开放工作。

2、做好党态化疫情防控和七个一专项行动，全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，确保人民群众生命安全和身体健康。积极配合腾冲市及网格区核酸检测和疫苗注射工作。

3、加快推进工程项目的实施。

4、结合疫情防控，拓展宣教形式，组织开展纪念活动和宣讲活动，弘扬爱国主义精神，传承红色基因，赓续红色血脉。

5、加强文物保护及安全生产、名录征集、文物征集工作。

6、精心打造滇西抗战纪念馆三个100（100名小学生志愿者、100名成人志愿者、100名大学生志愿者）志愿服务项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市国殇墓园管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市国殇墓园管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

腾冲市国殇墓园管理所没有国有资本经营收入与政府性基金收入，也没有使用国有资本经营与政府性基金安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市国殇墓园管理所属于下属单位，不涉及部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》与《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年度收入合计4051474.80元。其中：财政拨款收入4051474.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5394318.32元，下降57%，主要原因分析项目资金减少。财政拨款收入中基本支出收入减少,2070199其他文化和旅游支出677940.79元，项目2070205博物馆免开支出减少1715515.29元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少693.12元；210卫生健康支出169.12元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少3000000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年度支出合计5043721.51元。其中：基本支出3348990.09元，占总支出的66.40%；项目支出1694731.42元，占总支出的33.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8013641.09元，下降61%，主要原因一是基本支出中人员经费及日常公用经费减少678803.03元，其中：基本工资减少601662元，津贴补贴增加347553元，绩效工资增加258174元，职工相关保险增加23712.2元，日常工作经费减少706815.28元，对个人和家庭补助增加235元；二是项目支出减少7334838.11元，其中：文物保护资金减少2551051.6元，由文旅局统一支出，博物馆免开经费减少686377.2元，滇西抗战纪念馆提升改造资金减少1097409.31元，资金安排到了文旅局，创建4A级旅游景区补助资金减少3000000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3348990.09元。与上年对比减少678803.03元，下降16.85%，主要原因分析是基本工资减少601662元，津贴补贴增加347553元，绩效工资增加258174元，职工相关保险增加23712.2元，日常工作经费减少706815.28元，对个人和家庭补助增加235元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,776,270.21元，占基本支出的82.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572,719.88元，占基本支出的17.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1694731.42元。与上年对比减少7334838.11元，下降81%，主要原因是文物保护资金减少2551051.6元，由文旅局统一支出，博物馆免开经费减少686377.2元，滇西抗战纪念馆提升改造资金减少1097409.31元，资金安排到了文旅局，创建4A级旅游景区补助资金减少3000000元。具体项目开支及开展工作情况：2021年腾冲市国殇墓园管理所开展下乡宣讲，培训小小讲解员、防疫及馆内免费开放等支出，其中腾财教〔2021〕38号纪念馆转移支付专项资金付66980元；腾财教〔2020〕7号滇西抗战纪念馆（国殇墓园）免费开放补助资金992246.71元；腾财教〔2021〕17号纪念馆专项资金72517.4元；腾财预〔2021〕48号2021年博物馆专项资金562987.31元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5043721.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减8013641.09元，下降49.8%，主要原因一是基本支出中人员经费及日常公用经费减少678803.03元，其中：基本工资减少601662元，津贴补贴增加347553元，绩效工资增加258174元，职工相关保险增加23712.2元，日常工作经费减少706815.28元，对个人和家庭补助增加235元；二是项目支出减少7334838.11元，其中：文物保护资金减少2551051.6元，由文旅局统一支出，博物馆免开经费减少686377.2元，滇西抗战纪念馆提升改造资金减少1097409.31元，资金安排到了文旅局，创建4A级旅游景区补助资金减少3000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4475617.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于免费开放支出，保安保洁工资支付、水费、电费等；其中2070199其他文化和旅游支出2780886.53元，2070205博物馆纪念馆免开支出1694731.42元。

8.社会保障和就业（类）支出307298.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于馆内工作人员保险开支，2080505机关事业单位养老保险支出307298.56元。

9.卫生健康（类）支出260805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职职工医疗保险支出，事业单位医疗保险支出172817.48元，2101103公务员医疗补助支出87987.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为1100.00元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，决算为0元，预决算数相等；公务用车购置及运行费支出预算数为0元，决算为0元，预决算数相等；公务接待费支出决算为1100.00元，完成预算的55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，馆际交流活动减少，到馆参加活动人员减少，开展大型活动次数减少，支出减少。

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算数为0元，本年也无相关业务发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为2000元，支出决算为1100元，完成预算的55%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1100.00元，2020年支出0元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1100.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一、疫情后观众量逐步恢复，游客量增多；二、原到昆明等地陈展文物归还，接待到馆人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,100.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。故所以没有公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出1100.00元。其中：

国内接待费支出1100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因主要原因是我单位属事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所部门资产总额121252279.36元，其中，流动资产5035444.04元，固定资产101978919.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程14237915.18元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4910190.63元，其中固定资产增加33200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2021年度，部门政府采购支出总额1534800元，其中：政府采购货物支出34800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1500000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市国殇墓园管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200335800401111