腾冲市卫生健康局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、“疑似个人隐私身份信息”、65岁以上老年人健康管理、重性“疑似个人隐私身份信息”患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

医疗卫生服务体系日益健全。截止2021年9月，我市有医疗卫生机构379个。开放病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为3859张、1916人、2073人，每千人拥有病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为6.01张、2.98人、3.23人（按2020年人口普查数据常住人口642481人测算）。全市基本形成了以市、乡、村三级医疗卫生网为主体，民营医疗机构为补充的多元化医疗卫生服务体系。

医疗卫生服务能力日益提升。1至3季度完成固定资产投资11667万元，完成疾控中心实验室改造，传染病医院建设、人民医院改扩建、市妇幼保健计划生育服务中心建设和第二人民医院重建项目稳步推进。“互联网+医疗健康”建设项目装修工作有序推进。医院提质晋级持续加强。固东、中和2个乡镇卫生院达国家推荐条款，界头镇中心卫生院通过国家推荐条款省级验收。市人民医院完成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿5个中心建设，市中医医院完成胸痛中心建设。成立国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），属保山市内首家。

医药卫生体制改革持续深化。紧密型医共体建设稳步推进。两家牵头医院定期抽派人员到乡镇医院开展理论授课、教学查房和检查指导。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院分别与乡镇卫生院建立专科联盟、基层工作站。5月市医管办对2个公立医院的2021年度工作责任目标进行了绩效考核，均为优秀。药品采购“两票制”和基药优先制度全面落实，国家集中谈判降价药品采购力度持续加大，两家县级公立医院药占比为25.53%，医疗服务收入占比为31.11%，三四级手术占比为28.15%。今年1—10月基层医疗量占全市诊疗量的72.85%，1—7月市域内就诊率达99.52%（因国家权限问题，医保只能提供截止7月的数据）。大力推行“双随机、一公开”，监督执法力度更强，合理检查、合理治疗、合理用药等医疗服务行为更加规范。深化“放管服”改革，全面落实社会办医政策。

加快发展中医药事业。加强中医药适宜技术在基层的推广和应用，促进中医药特色优势的发挥。加强市中医医院重点专科专病和特色专科建设，不断提升中医药服务能力和服务质量，马站兴云华卫生所建设中医馆。建成全国基层名老中医药专家刘正华传承工作室、云南省基层名老中医药专家传承工作室张用明、董诗贤传承工作室，名中医到乡镇卫生院建设二级工作站7个，到卫生院和村卫生所指导和坐诊带教。共派出50名乡村医生到上海参加德技双馨中医药适宜技术培训。继续开展基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目工作。

公共卫生服务日益优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内全市无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故，免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。年内妥善处置突发公共卫生事件1起，病例死亡1例，未发生疫情蔓延。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、“疑似个人隐私身份信息”规范管理率分别为99.34%、98.92%，严重精神障碍患者管理率96.53%。以固东镇和平社区、腾越街道文星社区、新华乡邦户村为试点的全市社会心理服务体系建设工作积极推进。第四轮防艾人民战争“三个90%”防治目标任务全面完成。10月21日至24日以812分顺利通过国家复审，等待国家再次命名。健康教育和健康促进工作积极推进，11月25日至27日省级评估组对我市健康促进市创建工作进行了评审，群众健康素养明显提高。截至今年10月，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为3.32‰和5.62‰。人均期望寿命年底预计达到77.56岁。

巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险，继续享受医保报销倾斜政策。先诊疗后付费和“一站式”结报全面落实，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。36种大病救治全面落实，上半年救治297人，救治率100%。已脱贫户家庭医生签约服务实现应签尽签，慢病患者等重点人群全部纳入家庭医生签约服务管理。将脱贫不稳定户604户1440人，边缘易致贫户930户3147人，列为监测预警对象，开展因病致贫返贫预警监测和帮扶工作。

人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策，2021年全市共计发放各类奖励扶助资金765.7万元。计划生育家庭意外伤害保险投保25817人，投保金额283.8889万元。优化生育登记服务，全面三孩政策落地见效，截止10月31日，共办理三孩生育登记服务证68份，三孩生育97人。全市48所托育机构有序复托。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，深化医疗卫生机构和养老机构签约合作，实现15家养老机构和医疗卫生机构100%签约合作，打造完成腾越街道天成社区、山源社区2个医养结合示范点。助推智慧助老建设，全面落实老年人就医便利工作，1—10月共办理《老年优待证》1751份，新增百岁老人22人。目前有百岁老人38人。

（三）全力以赴，疫情防控成效明显

坚决扛起政治责任，全员参与疫情防控。卫健局班子成员全部“嵌入”市疫情防控指挥体系，充分发挥“指挥员”作用；各市直医疗卫生单位负责人、相关专业人员组成“智囊团”，紧盯疫情形势，及时研判，查摆风险漏洞，适时向指挥部从专业角度提建议，充分发挥“参谋部”作用；整个系统“一盘棋”，全体医务人员全面参与，充分发挥“主力军”作用；组建相关专业人员为骨干的精良队伍，快速响应，及时开展流行病学调查、核酸检测、医疗救治等工作，充分发挥“先锋队”、“狙击手”作用。

坚决筑牢疫情防线，全面提升防控能力。将全市除保障医院基本业务开展和已投入疫情防控一线外的606名医务人员整合起来，抓实应急队伍培训。组建核酸检测采样队伍670支2076人，流调队伍100人、检测队伍88人。全市日核酸检测能力单人单份2.5万份，储备核酸检测试剂20万份。科学有效开展13类重点人群、18种重点场所（环境）常态化核酸检测，明确核酸检测主动监测的类别、频次、分类和责任划分，抓实常态化核酸检测。紧急采购救护车、彩超、移动DR、全自动核酸提取检测分析系统、CT、呼吸机、生化分析仪等医疗设备856台（套、件、辆），抓实物资保障。采取宣传发动主动打、十户联防排查打等“十打”措施做好疫苗接种。截止12月2日，全市累计接种新冠疫苗582978人，接种完两剂541345人，接种完三剂281667人，帮助缅邻边地区接种15460人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（腾冲市卫生健康局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）2021年度收入合计43,998,768.49元。其中：财政拨款收入43,998,768.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少29,394,298.49元，下降38.57%，财政拨款收入减少主要原因是：

一般公共预算财政拨款收入40,758,514.49元，比上年财政拨款收入70,152,812.98元减少29,394,298.49元，下降210.15%，变动主要原因是因工作重心转变，各级财政减少了2021年度各种项目资金的安排：基本公共卫生中央及省级项目本年预算收入1,438,294.53元，比上年减少2,319,372.49元；突发公共卫生事件应急处理项目本年预算收入23,356,086.00元，比上年减少20,603,514.00元；应急物资储备项目资金本年预算收入0.00元，比上年减少3,500,000.00元；学前教育项目资金本年预算收入0.00元，比上年减少1,600,000.00元；重大公共卫生服务项目资金本年预算收入233,291.1元，比上年减少231,708.90元；中医（民族）医院管理项目资金本年预算收入160,260.03元，比上年减少39,739.97元；其他卫生健康管理事务项目资金本年预算收入478,350.00元，比上年减少1,099,963.13元。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）2021年度支出合计72,062,049.46元。2021年度支出与上年对比增加23,910,974.31元，增长49.54%，支出主要用于：基本支出5,085,690.83元，占总支出的7.06%，基本支出与上年对比支出减少276,479.87元，下降5.16%，主要原因是工资福利支出减少396,936.43元，商品和服务支出增加309,978.56元，对个人和家庭的补助减少189,522.00元；项目支出66,976,358.63元，占总支出的92.94%，与上年对比支出增加24,074,362.18元；2021年项目支出增加的主要原因是因新冠疫情防控工作中加大了抗疫物资及设备的采购，基本公共卫生服务项目、重大传染病防治项目、突发公共卫生事件应急处理项目等支出增加以及工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出5,085,690.83元。与上年对比减少276,479.87元，下降5.16%，主要变动原因是工资福利支出减少396,936.43元，商品和服务支出增加309,978.56元，对个人和家庭的补助减少189,522.00元，对个人和家庭的补助减少的原因是，2021年遗嘱死亡1人，遗嘱补助等各种对个人和家庭支出减少。基本支出具体用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,565,924.79元，商品和服务支出519,766.04元，主要用于办公费100,196.28元，差旅费475.80元，培训费2,095.80元，劳务费12,307.12元，工会经费58,793.00元，公务用车运行维护费41,538.00元，其他交通费用292,200.00元，其他商品和服务支出12,160.00元；对个人和家庭的补助31,146.00元占基本支出的1.00%，资本性支出0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,976,358.63元。与上年对比增加24,074,362.18元，增长49.88%，占总支出的92.95%，增加的主要原因有突发公共卫生事件应急处理项目本年支出50,838,831.21元，比上年支出增加35,483,726.42元；基本公共卫生中央及省级项目本年支出1,688,534.52元，比上年减少5,555,972.50元；应急物资储备项目资金本年支出0.00元，比上年减少3,500,000.00元；重大公共卫生服务项目资金本年支出257,178.75元，比上年减少1,675,554.20元；中医（民族）医院管理项目资金本年支出160,260.03元，比上年减少299,430.75元；其他卫生健康管理事务项目资金本年支出478,350.00元，比上年减少378,406.79元。具体项目开展工作情况为：

1、2100799款计生惠民资金本年支出8,108,615.00元，主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等。

2、2100410款突发公共卫生事件应急处理资金本年支出50,838,831.21元，主要用于发放疫情防控人员临时性工作补助，用于购买设备和防控物资，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，应急物资保障体系建设，疫情防控的其他支出。

3、2100399款其他基层医疗卫生机构支出324,300.00元，主要用于支持卫生健康事业发展。

3、2100601款中医（民族医）药专项支出160,260.03元，中医药事业传承与发展，中医药特色人才培养专项、基层名老中医药专家传承工作室、基层中医药骨干人才培训等。

4、2080799款其他就业补助支出900,000.00元，主要用于为吸引医学专业高校毕业生就业于边疆医疗机构主要用于医疗卫生机构高校毕业生就业一次性生活补助。

5、2100199款其他卫生健康管理事务支出478,350.00元，主要用于卫生人才培养，全科医生培训补助。

6、2013816款食品安全监管支出2,607.00元，主要用于食品安全专项检查及督导工作经费。

7、2100101款行政运行管理经费支出548,083.40元，主要用于各种中央、省级项目专项市级配套资金。

8、2100102款一般行政管理事务管理支出311,403.60元，主要用于国家卫生城市巩固。

9、2100201款综合医院紧密型医共体试点项目经费支出1,040.00元，主要用于紧密型医共体建设资金。

10、2100302款农村医疗保健体系试点工作项目支出81,901.12元，主要用于医疗保健体系试点工作督导。

11、2100408款基本公共卫生服务支出1,688,534.52元，主要用于边境地区疫情防控(基本公共卫生)补助，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医稿卫生机构综合改革的转移支付资金，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，包括人员及公用经费、设备、信息化建设、常规维修、人员培训等。

12、2011409款重大公共卫生服务支出257,178.75元，主要用于防治艾滋病、2021年提升巩固三个90%艾滋病。

13、2109999款其他卫生健康支出35,000.00元，主要用于农村订单定向免费培养医学生补助。

14、政府性基金预算财政拨款项目本年支出3,240,254.00元,主要是：2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出394,844.00元，主要用于境外难民安置疫情物资采购补助；2120802款土地开发支出2,845,410.00元，主要用于传染病医院土地平整和其他项目前期经费及疫情防控整改项目补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出68,821,795.46元，占本年支出合计的95.50%。与上年对比增加22,036,988.31元，增长47.10%，一般公共预算财政拨款支出主要有：计生惠民资金一般公共预算财政拨款支出8,108,615.00元；一般公共预算财政拨款支出基本公共卫生中央及省级资金1,688,534.52元；一般公共预算财政拨款支出中央及省级艾滋病防治专项资金257,178.75元；一般公共预算财政拨款支出其他卫生健康支出4,446,220.83元；一般公共预算财政拨款支出突发公共卫生事件应急处理50,838,831.21元；一般公共预算财政拨款支出中医（民族医）药专项160,260.03元；一般公共预算财政拨款支出乡镇卫生院81,901.12元；一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算拨款支出3,240,254.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,560.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2100101款行政运行支出24,085.10元；2013816款食品安全监管支出4,475.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,333,822.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出433,822.08元；2080799款其他就业补助支出900,000.00元。

9.卫生健康（类）支出67,459,412.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.02%。主要用于：2100101款行政运行支出4,747,359.64元，主要用于在职人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、日常办公车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、办公耗材等支出；2100102款一般行政管理事务支出311,403.60元，主要用于对二级单位的一般行政管理事务支出；2100199款其他卫生健康管理事务支出478,350.00元，主要用于二级单位的其他卫生健康管理事务支出；2100201款综合医院支出1,040.00元；2100302款乡镇卫生院支出81,901.12元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出324,300.00元；2100408款基本公共卫生服务支出1,688,534.52元，主要用于基本公共卫生服务相关支出，基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。一是通过每个季度一次的对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险；2100409款重大公共卫生服务支出257,178.75元；2100410款突发公共卫生事件应急处理支出50,838,831.21元，主要用于发放疫情防控人员临时性工作补助，用于购买设备和防控物资，重症病区、发热门诊改造等基建支出，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，应急物资保障体系建设，疫情防控的其他支出；2100601款中医（民族医）药专项支出160,260.03元；2100799款其他计划生育事务支出8,108,615.00元，主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等；2101101款行政单位医疗支出246,443.85元；2101103款公务员医疗补助支出180,194.92元；2109999款其他卫生健康支出35,000元；2080799款其他就业补助支出900,000.00元，主要用于为吸引医学专业高校毕业生就业于边疆医疗机构主要用于医疗卫生机构高校毕业生就业一次性生活补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,616.00元，支出决算为93,368.00元，完成预算的130.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数0.00元，完成预算的0.00%。；公务用车购置及运行费支出决算为50,252.00元，年初预算数28,500.00元，完成预算的176.32%；公务接待费支出决算为43,116.00元，年初预算数43,116.00元，完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为50,252.00元，完成预算的176.32%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为50,252.00元，完成预算的176.32%。支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出决算数比预算数大，受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为43,116.00元，支出决算为43,116.00元，完成预算的100.00%。支出决算数等于预算数的主要原因：受疫情影响，接待本年上级部门对新冠疫情防控检查督查次数增加，检查督导等各项相关工作，产生的接待批次及人次等增加，发生的接待支出增加。

接待任务增加。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年新冠疫情增大了疫情防控及督导等各项工作的公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,398.70元，下降16.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,940.70元，下降17.88%；公务接待费支出决算减少7,458.00元，下降14.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,252.00元，占53.82%；公务接待费支出43,116.00元，占46.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50,252.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,252.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力，新冠疫情防控及督导等各项工作的公务用车运行维护费支出，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,116.00元。其中：

国内接待费支出43,116.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力，新冠疫情防控及督导等各项相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出519,766.04元，与上年对比增加309,978.56元，增长147.75%，主要原因分析：主要用于组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力，新冠疫情防控及督导等各项工作的办公耗材、水电费、办公购置、公务用车运行维护费支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市卫生健康局（本级）资产总额16,364,432.21元，其中，流动资产4,730,844.21元，固定资产11,633,588.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产56,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,356,122.41元，其中流动资产4,730,844.21元，与上年相比，本年流动资产减少32,768,870.41元；固定资产增加6,356,748.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53,908,822.02元，其中：政府采购货物支出44,003,468.22元；政府采购工程支出680,000.00元；政府采购服务支出9,225,353.80元。授予中小企业合同金额45,118,695.02元，占政府采购支出总额的83.69%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市卫生健康局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排8,124,530.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排56,861,665.04元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生健康局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。