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腾冲市文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分腾冲市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、腾冲市文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。

2、作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、精心策划群众文化活动

（1）3月25日，在文化馆多功能厅举办了市文旅局关于“砥砺奋进新征程庆祝党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛；

（2）4月10日，在多功能厅进行了庆祝党的二十大歌曲、快板录制；

2、积极进行美影书创作及举办展览活动

（1）5月1日，与保山市文化馆联合举办“边疆人民心向党——庆祝党的二十大”腾冲农民画网络展线上开展。

（2）5月26日，由腾冲市委宣传部、市文联、市文化和旅游局联合举办“庆祝党的二十大 彩绘家乡美”腾冲市美术作品展开展仪式，展期自5月26日至6月26日止。

3、数字化服务建设及免费开放活动

云南公共文化腾冲平台腾冲板块：发布更新视频资源时长1.5小时，在线展览（图片数）204张，发布稿件总数58件，注册用户数30人，发布志愿活动场次3场次，采集场馆及活动信息条数10条。在线场馆及活动更新与推送条数3条，基层文创非遗等产品线上展示维护个数10个，新媒体宣传与服务推广活动场次23场，培训人次95人。

4、非物质文化遗产保护活动

（1）完成第五批省级非遗项目申报，此次共申报了五个项目：腾冲制陶技艺、腾冲手工抄纸技艺、腾冲纸伞制作技艺、腾冲甲马画、打保境；

（2）完成2022年度国家非物质文化遗产保护资金项目申报，共申报了两个项目：腾冲玉雕、腾冲佤族清戏；

（3）完成了云南省文旅行业非遗风险隐患问题清单统计；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化馆2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化馆没有国有资本经营收入与政府性基金收入，也没有使用国有资本经营与政府性基金安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文化馆属于二级单位，不涉及部门整体绩效支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据，因此公开空表。

腾冲市文化馆属于二级单位，不涉及部门整体绩效支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化馆2021年度收入合计2450900.18元。其中：财政拨款收入2450900.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少440845.62元，下降15.24%，主要原因一是人员经费与日常公用经费减少13019.81元，其中：基本工资增加46552元，津贴补贴减少37143元，绩效工资增加40778元，职工相关保险增加37357.28元，对个人和家庭补助减少85770元，日常公用经费减少14794.09元；二是项目支出中减少427825.81元，主要项目：文化产业专项支出减少150000元，文化馆免费开放资金支出减少59475.87元。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化馆2021年度支出合计2450900.18元。其中：基本支出2248775.99元，占总支出的91.75%；项目支出202124.19元，占总支出的8.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1492560.53元，下降37.85%，主要原因一是基本支出中人员经费与日常公用经费减少13019.81元，其中：基本工资增加46552元，津贴补贴减少37143元，绩效工资增加40778元，职工相关保险增加37357.28元，对个人和家庭补助减少85770元，日常公用经费减少14794.09元；二是项目支出中减少1479540.72元，主要原因有：非物质文化遗产保护资金支出减少1148246元，文化馆免费开放资金支出减少59475.87元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2248775.99元。与上年对比减少13019.81元，下降0.58%，主要原因是基本基本工资增加46552元，津贴补贴减少37143元，绩效工资增加40778元，职工相关保险增加37357.28元，对个人和家庭补助减少85770元，日常公用经费减少14794.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2197191.28元，占基本支出的97.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51584.71元，占基本支出的2.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202124.19元。与上年对比减少1479540.72元，下降87.98%，主要原因是物质文化遗产保护资金支出减少1148246元，文化馆免费开放资金支出减少59475.87元。

主要项目开支及开展工作情况：

文化馆免费开放经费支出140524.19元，主要用于：续开展形式多样的宣传活动，利用LED电子显示屏，全天滚动宣传，扩大免费开放的公众知晓率。加强了《腾冲市文化馆微信公众号》编辑、更新、维护，进一步拓展本馆的服务手段和社会影响。进一步完善多功能厅设施设备，并免费向各界开放，承接多场文艺演出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出2450900.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1492560.53元，下降15.24%，主要原因一是基本支出中人员经费与日常公用经费减少13019.81元，其中：基本工资增加46552元，津贴补贴减少37143元，绩效工资增加40778元，职工相关保险增加37357.28元，对个人和家庭补助减少85770元，日常公用经费减少14794.09元；二是项目支出中减少1479540.72元，其中：非物质文化遗产保护资金支出减少1148246元，文化馆免费开放资金支出减少59475.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1984075.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于工资福利支出1781951.27元，其他文化和旅游局支出140524.19元，其他文化旅游体育与传媒支出61600元。

8.社会保障和就业（类）支出249085.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险费缴费支出249085.44元；

9.卫生健康（类）支出217739.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于医疗保险缴费支出140144.88元，用于公务员医疗补助缴费支出77594.4元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1179.00元，完成预算的11.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，决算为0元，预决算数一致；公务用车购置及运行费支出预算数为0元，决算为0元，预决算数一致；公务接待费支出决算为1179.00元，完成预算的11.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照具体分析原因如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。与年初预算无增减变动。

3.2021年公务接待经费支出预算为10000元，支出决算为1179元，完成预算的11.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6397.00元，下降84.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,397.00元，下降84.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1179.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1179.00元。其中：

国内接待费支出1179.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对文化馆、非物质文化遗产保护项目工作的检查及督促发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位属事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文化馆资产总额6235893.3元，其中，流动资产144188.2元，固定资产6091704.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354199.36元，其中固定资产减少294479.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200335800201111