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腾冲市卫生健康局部门（汇总）2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《中华人民共和国母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《中华人民共和国献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《中华人民共和国职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、“疑似个人隐私身份信息”、65岁以上老年人健康管理、重性“疑似个人隐私身份信息”、患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.精准发力，卫生健康事业各项工作顺利推进

医疗卫生服务体系日益健全。截止今年9月，我市有医疗卫生机构379个。开放病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为3859张、1916人、2073人，每千人拥有病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为6.01张、2.98人、3.23人（按2020年人口普查数据常住人口642481人测算）。全市基本形成了以市、乡、村三级医疗卫生网为主体，民营医疗机构为补充的多元化医疗卫生服务体系。

医疗卫生服务能力日益提升。1至3季度完成固定资产投资11667.00万元，完成疾控中心实验室改造，传染病医院建设、人民医院改扩建、市妇幼保健计划生育服务中心建设和第二人民医院重建项目稳步推进。“互联网+医疗健康”建设项目装修工作有序推进。医院提质晋级持续加强。固东、中和2个乡镇卫生院达国家推荐条款，界头镇中心卫生院通过国家推荐条款省级验收。市人民医院完成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿5个中心建设，市中医医院完成胸痛中心建设。成立国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），属保山市内首家。

医药卫生体制改革持续深化。紧密型医共体建设稳步推进。两家牵头医院定期抽派人员到乡镇医院开展理论授课、教学查房和检查指导。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院分别与乡镇卫生院建立专科联盟、基层工作站。5月市医管办对2个公立医院的2020年度工作责任目标进行了绩效考核，均为优秀。药品采购“两票制”和基药优先制度全面落实，国家集中谈判降价药品采购力度持续加大，两家县级公立医院药占比为25.53%，医疗服务收入占比为31.11%，三四级手术占比为28.15%。今年1—10月基层医疗量占全市诊疗量的72.85%，1—7月市域内就诊率达99.52%（因国家权限问题，医保只能提供截止7月的数据）。大力推行“双随机、一公开”，监督执法力度更强，合理检查、合理治疗、合理用药等医疗服务行为更加规范。深化“放管服”改革，全面落实社会办医政策。

加快发展中医药事业。加强中医药适宜技术在基层的推广和应用，促进中医药特色优势的发挥。加强市中医医院重点专科专病和特色专科建设，不断提升中医药服务能力和服务质量，马站兴云华卫生所建设中医馆。建成全国基层名老中医药专家刘正华传承工作室、云南省基层名老中医药专家传承工作室张用明、董诗贤传承工作室，名中医到乡镇卫生院建设二级工作站7个，到卫生院和村卫生所指导和坐诊带教。共派出50名乡村医生到上海参加德技双馨中医药适宜技术培训。继续开展基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目工作。

公共卫生服务日益优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内全市无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故，免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。年内妥善处置突发公共卫生事件1起，病例死亡1例，未发生疫情蔓延。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、“疑似个人隐私身份信息”、规范管理率分别为99.34%、98.92%，严重精神障碍患者管理率96.53%。以固东镇和平社区、腾越街道文星社区、新华乡邦户村为试点的全市社会心理服务体系建设工作积极推进。第四轮防艾人民战争“三个90%”防治目标任务全面完成。10月21日至24日以812分顺利通过国家复审，等待国家再次命名。健康教育和健康促进工作积极推进，11月25日至27日省级评估组对我市健康促进市创建工作进行了评审，群众健康素养明显提高。截至今年10月，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为3.32‰和5.62‰。人均期望寿命年底预计达到77.56岁。

巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险，继续享受医保报销倾斜政策。先诊疗后付费和“一站式”结报全面落实，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。36种大病救治全面落实，上半年救治297人，救治率100%。已脱贫户家庭医生签约服务实现应签尽签，慢病患者等重点人群全部纳入家庭医生签约服务管理。将脱贫不稳定户604户1440人，边缘易致贫户930户3147人，列为监测预警对象，开展因病致贫返贫预警监测和帮扶工作。

人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策，2021年全市共计发放各类奖励扶助资金765.70万元。计划生育家庭意外伤害保险投保25817人，投保金额283.89万元。优化生育登记服务，全面三孩政策落地见效，截止10月31日，共办理三孩生育登记服务证68份，三孩生育97人。全市48所托育机构有序复托。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，深化医疗卫生机构和养老机构签约合作，实现15家养老机构和医疗卫生机构100%签约合作，打造完成腾越街道天成社区、山源社区2个医养结合示范点。助推智慧助老建设，全面落实老年人就医便利工作，1—10月共办理《老年优待证》1751份，新增百岁老人22人。目前有百岁老人38人。

2.全力以赴，疫情防控成效明显

坚决扛起政治责任，全员参与疫情防控。卫健局班子成员全部“嵌入”市疫情防控指挥体系，充分发挥“指挥员”作用；各市直医疗卫生单位负责人、相关专业人员组成“智囊团”，紧盯疫情形势，及时研判，查摆风险漏洞，适时向指挥部从专业角度提建议，充分发挥“参谋部”作用；整个系统“一盘棋”，全体医务人员全面参与，充分发挥“主力军”作用；组建相关专业人员为骨干的精良队伍，快速响应，及时开展流行病学调查、核酸检测、医疗救治等工作，充分发挥“先锋队”、“狙击手”作用。

坚决筑牢疫情防线，全面提升防控能力。将全市除保障医院基本业务开展和已投入疫情防控一线外的606名医务人员整合起来，抓实应急队伍培训。组建核酸检测采样队伍670支2076人，流调队伍100人、检测队伍88人。全市日核酸检测能力单人单份2.5万份，储备核酸检测试剂20万份。科学有效开展13类重点人群、18种重点场所（环境）常态化核酸检测，明确核酸检测主动监测的类别、频次、分类和责任划分，抓实常态化核酸检测。紧急采购救护车、彩超、移动DR、全自动核酸提取检测分析系统、CT、呼吸机、生化分析仪等医疗设备856台（套、件、辆），抓实物资保障。采取宣传发动主动打、十户联防排查打等“十打”措施做好疫苗接种。截止12月2日，全市累计接种新冠疫苗582978人，接种完两剂541345人，接种完三剂281667人，帮助缅邻边地区接种15460人。

坚决恪守为民情怀，全力以赴救治患者。顶住专业医务人员、危重病例抢救设备严重不足的压力，倾尽全力做好医疗救治，守住疫情防控的核心与底线。高效清空定点救治医院。坚持“四集中”原则，4小时腾空市中医院为患者定点救治医院（原住病患311人），抽调223名医务人员全力开展救治工作。建立三方联席会议机制，市医疗救治组、保山市卫健委、云南省级专家适时召开联席会议，根据疫情发展完善救治方案，并做好医疗救治应急方案。建立定期会诊机制，认真研判患者病情，合理制定治疗方案，全面提高治愈率，7月9日以来共收治确诊病例194例、无症状感染者6例，目前确诊病例已治愈出院163例、无症状感染者出院6例。建立院感研判机制，完善院感防控方案，规范设置“三区两通道”，抓好闭环管理，严格做好医院消毒、医疗废弃物、生活垃圾处理，对承担救治、防控相关工作的医务人员实行最严密的防护，严防医务人员感染和污染扩散。

3.凝心聚力，干部队伍不断加强

党的建设和行业作风建设持续加强。研究制定出台加强医疗卫生机构党的建设工作实施方案，抓实“三四”工作法，实施“三好一满意”活动，筑牢党支部战斗堡垒作用，疾控中心党支部荣获省级“规范化建设示范党支部”，3个党组织获腾冲市百点示范优秀基层党建示范点表彰。持续正风肃纪，深化“以案促改”，加强警示教育。全面强化行风整治，加强医德医风建设，着力营造风清气正的执业环境和干净清朗的行业作风。

干部配置不断强化。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《腾冲市股级干部选拔任用管理办法》等规定，动态地建立多层次后备干部人才库，为优化领导班子结构储备优秀人才。党委领导下的院长负责制全面推行，人民医院、中医医院两家公立医院党委委员、纪委委员班子配备齐全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。分别是：

1.腾冲市卫生健康局；

2.腾冲市卫生健康局监督执法所；

3.腾冲市卫生人才培训中心；

4.腾冲市人民医院；

5.腾冲市中医医院；

6.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心；

7.腾冲市疾病预防控制中心；

8.腾冲市界头镇中心卫生院；

9.腾冲市曲石镇中心卫生院；

10.腾冲市北海乡卫生院；

11.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

12.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

13.腾冲市西源街道卫生院；

14.腾冲市五合乡卫生院；

15.腾冲市清水乡卫生院；

16.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

17.腾冲市团田乡卫生院；

18.腾冲市新华乡卫生院；

19.腾冲市荷花镇卫生院；

20.腾冲市固东镇中心卫生院；

21.腾冲市猴桥镇卫生院；

22.腾冲市明光镇卫生院；

23.腾冲市马站乡卫生院；

24.腾冲市中和镇中心卫生院；

25.腾冲市和顺镇卫生院；

26.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

28.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局部门2021年末实有人员编制1748人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制1715人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员1,715人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制58辆，在编实有车辆57辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2021年度收入合计1,429,232,256.63元。其中：财政拨款收入333,965,782.93元，占总收入的23.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入815,156,603.48元（含教育收费0.00元），占总收入的57.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入280,109,870.22元，占总收入的19.60%。与上年对比减少1,420,748.46元，下降0.9%，减少的主要原因为：

一般公共预算财政拨款收入330,725,528.93元，比上年384,392,430.49元减少53,666,901.56元，下降13.96%，减少主要原因：腾冲市卫生健康局本级2050201款学前教育减少1,600,000.00元，2100199款其他卫生健康管理事务支出减少7,715,538.34元，2100201款综合医院支出减少13,170,998.76元，2100299款其他公立医院支出减少4,604,681.03元，2100408款基本公共卫生服务减少14,529,043.27元，2100409款重大公共卫生服务减少15,797,022.37元，2100601款中医药专项减少1,569,739.97元，2109901款其他卫生健康支出减少3,318,900.00元，2220511款应急物资储备减少3,500,000.00元，2340299款其他抗疫相关支出减少2,370,000.00元。

政府性基金预算财政拨款3,240,254.00元，比上年3,849,360.00元减少609,106.00元，下降15.82%，减少主要原因：2120802款其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，腾冲市卫生健康局传染病医院地表附着物相关支出减少；2020年人民医院抗疫特别国债项目减少。

事业收入815,156,603.48元，比上年700,823,510.78元增加11,4333,092.70元，增长16.31%。增长主要原因是医疗机构“愿检应检”核酸检测收入、新冠疫苗接种补助等增长。

其他收入280,109,870.22元，比上年341,587,703.82元减少61,477,833.6元，下降18.00%。下降主要原因是：腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2021年新增债务导致2021年其他收入下降，2021年对比2020年债务增加导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2021年度支出合计1,422,050,997.61元。其中：基本支出1,189,824,727.37元，占总支出的83.67%；项目支出232,226,270.24元，占总支出的16.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加148,905,073.49元，增长11.7%，主要原因是2100410款突发公共卫生事件应急处理支出增加65,712,398.99元，受新冠疫情影响，抗疫物资及设备采购增加，人员经费等相关支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,189,824,727.37元。与上年对比增加119,545,951.33元，增长11.17%，主要原因是受新冠疫情影响，在抗疫物资及设备采购，人员经费等相关支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出396,407,613.33元，占基本支出的33.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793,417,114.04元，占基本支出的66.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232,226,270.24元。与上年对比增加29,359,122.16元，增长14.47%，增长主要原因基本公共卫生服务项目、重大传染病防治项目、突发公共卫生事件应急处理项目等支出增加。主要项目开支及开展工作情况为：

1.基本公共卫生项目工作经费支出5,696,852.55元，主要用于基本公共卫生服务相关支出，基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。一是通过每个季度一次地对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划地对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训，为项目的实施储备了一支高效的队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。

2.医疗卫生机构高校毕业生一次性就业补助资金支出900,000.00元，主要用于为吸引医学专业高校毕业生就业于边疆医疗机构主要用于医疗卫生机构高校毕业生就业一次性生活补助。

3.突发公共卫生事件应急处理支出84,088,703.29元,主要用于发放疫情防控人员临时性工作补助，用于购买设备和疫情防控物资，重症病区、发热门诊改造等基建支出，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，应急物资保障体系建设，疫情防控的其他支出。

4.医疗服务能力提升项目支出5,214,000.00元,主要用于推进公立医院改革相关工作，公立医院设备购置和信息化建设等；卫生人才培养，全科医生培训补助，助理全科医生培训补助等；中医药事业传承与发展，中医药特色人才培养专项、基层名老中医药专家传承工作室、基层中医药骨干人才培训等。

5.基本药物制度补助资金支出7,126,547.28元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医稿卫生机构综合改革的转移支付资金，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

6.计划生育转移支付资金支出8,116,815.00元，主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等。

7.医疗卫生事业发展三年行动资金支出2,702,771.66元,主要用于支持卫生健康事业发展，院前急救体系和血液保障能力建设、提高乡村医生定额补助、建设标准化的临床技能中心、提高高层次卫生健康人才补助、基层慢性病管理能力提升和乡村医生培训等。

8.传染病医院补助资金支出2,845,410.00元，主要用于传染病医院土地征转失地农民保障补助，传染病医院土地平整和其他项目前期经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出383,308,801.24元，占本年支出合计的26.95%。与上年对比减少53,666,901.56元，下降13.96%，下降主要原因是：腾冲市卫生健康局本级2050201款学前教育减少1,600,000.00元，2100199款其他卫生健康管理事务支出减少7,715,538.34元，2100201款综合医院支出减少13,170,998.76元，2100299款其他公立医院支出减少4,604,681.03元，2100408款基本公共卫生服务减少14,529,043.27元，2100409款重大公共卫生服务减少15,797,022.37元，2100601款中医药专项减少1,569,739.97元，2109901款其他卫生健康支出减少3,318,900.00元，2220511款应急物资储备减少3,500,000.00元，2340299款其他抗疫相关支出减少2,370,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,122.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人员工资，因某一职工调动时未修改支出功能分类，故201类有一人工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出22,250,228.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出361,021,450.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.19%。主要用于21001卫生健康管理事务8,588,471.07元，21002款公立医院54,723,901.89元，21003款基层医疗卫生机构76,591,196.68元，21004款公共卫生192,743,954.90元，21006款中医药490,640.03元，21007款计划生育事务8,116,815.00元，21011款行政事业单位医疗16,114,492.00元，21099款其他卫生健康支出3,651,978.66元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,250.00元，支出决算为1,874,094.57元，完成预算的858.69%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1,809,456.57元，完成预算的2,312.40%；公务接待费支出决算为64,638.00元，完成预算的46.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因基层医疗机构上级专款中的“三公”经费支出没有纳入年初预算，受疫情影响，上年度应付公务用车购置费用没有付完结转到2022年支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少196,473.17元，下降9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少186,743.17元，下降9.35%；公务接待费支出比上年决算减少9,730.00元，下降13.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.公务接待费减少的原因：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，我单位从源头上控制公务接待费经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，如：接待上级来访人员时严格按照中央八项规定中接待来访人员的各项标准支出。

2.公务用车运行维护费较去年减少的主要原因：2021年公务用车运行维护费压缩开支，严格公务用车使用审批，严控公务用车费用，再加上卫生系统新购置部分救护车因其他原因未完成支付购置车款，造成公务用车购置及运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,809,456.57元，占96.55%；公务接待费支出64,638.00元，占3.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,809,456.57元。其中：

公务用车购置支出1,371,326.55元，购置车辆5辆。2021年公务用车购置压缩开支，严格公务用车购置审批，严控公务用车购置费用，另因边境疫情防控形势异常严峻，为保障和满足疫情防控期间开展医疗急救保障工作的需要，2020年购置救护车未完全付款，2021年有5家基层医疗机构支付剩余购置车款。

公务用车运行维护支出438,130.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生工作、重大传染病防控工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64,638.00元。其中：

国内接待费支出64,638.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作督导、检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局部门2021年机关运行经费支出787,024.31元，与上年对比减少84,968.53元，下降9.74%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出及一般性公务开支，办公费、印刷费、邮电费、会议费、专用材料费等大幅下降；控制公务出差，严格出差程序，差旅费较2020年大幅减少。其中：行政单位腾冲市卫生健康局,2021年机关运行经费支出519,766.04元，参照公务员法管理事业单位267,258.27元。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费131,336.83元

2.水费626.40元

3.差旅费1,191.80元

4.培训费2,095.80元

5.公务接待费6,516.00元

6.劳务费12,307.12元

7.工会经费93,147.36元

8.公务用车运行维护费60,288.00元

9.其他交通费466,215.00元

10.其他商品和服务支出13,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额2,515,670,961.64元，其中，流动资产740,515,508.88元，固定资产1,092,024,521.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程618,612,159.51元，无形资产64,518,771.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,425,329.78元，其中固定资产增加80,508,556.87元。处置房屋建筑物8541.84平方米，账面原值7,069,747.50元；处置车辆12辆，账面原值1,764,172.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租土地房屋1668平方米，账面原值5,259,260.90元，实现资产使用收入1,407,637.45元。

国有资产占有使用情况表

单位：元                

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

            3.填报金额为资产“账面原值”。

2021年度，部门政府采购支出总额71,240,241.74元，其中：政府采购货物支出54,667,398.22元；政府采购工程支出4,520,189.72元；政府采购服务支出12,052,653.80元。授予中小企业合同金额45,144,695.02元，占政府采购支出总额的63.37%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市卫生健康局共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目40个，财政本级预算安排22,429,930.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排76,708,200.00元，编制绩效目标8个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生健康局部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101111