监督索引号53052200536100501000

腾冲市人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深入推进党建和党风廉政建设

（1）党建工作不断巩固。医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。全面贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》精神，扎实推进党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用。紧紧围绕“基层党建质量提升年”工作重点，认真贯彻落实《腾冲市加强医疗卫生机构党的建设工作实施方案》，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育及庆祝建党100周年工作，全力做好新冠肺炎疫情防控。将党建工作与医院中心工作深度融合，充分发挥公立医院作为卫生健康战线生力军的作用。

（2）党风廉政建设不断加强。充分发挥全面从严治党引领保障作用，落实党委的主体责任和纪委的监督责任，深入推进党风廉政建设工作，坚定政治方向，保持政治定力，做到态度不能变、决心不能减、尺度不能松，确保“十四五”时期医院各项工作高质量跨越发展的目标任务落到实处。

（3）行风建设不断推进。进一步强化以病人为中心的服务思想，增强行业作风意识。

2、全力保障医疗质量和医疗安全

（1）提升医疗质量，保障医疗安全。一是严格落实十八项核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。二是加强监管，认真督查。以病历、护理、感控质量督查为重点。三是积极推进临床路径及单病种工作。四是定期召开医疗质量安全分析会。五是积极开展远程会诊、多学科会诊工作。六是进一步提高救治率，降低病死率、致残率。胸痛中心、示范卒中防治中心通过国家级验收；创伤中心通过省级验收；危重孕产妇、危重新生儿救治中心通过县级验收。七是积极完成卫生应急、医疗保障工作。

（2）提高护理质量，增强服务能力。一是加强培训，提升护士队伍素质。重视护理人才队伍建设，提高专科护理能力。二是加强护理质量管理，提高护理服务水平。采取不定时、不定内容的随机督查方进行，充分运用PDCA、成因分析、数据统计、品管圈等护理管理工具进行质控管理，现已逐步形成了“常态化”管理的模式及习惯。三是深入开展优质护理，不断拓展护理内涵。严格落实责任制整体护理，每月对科室进行优质护理服务态度调查，了解科室工作情况，把结果纳入优质护理奖励，增强责任护士主动服务意识，结合专科特点鼓励各科室开展个性化、丰富多彩的健康教育活动，提高患者满意度。

（3）强化药事管理，保障用药安全。一是严格落实“两票制”。严格执行省级药品集中采购平台“网上集中采购”和落实“两票制”；特殊急需药品实行备案采购。因诊疗需求，在省药品集中采购平台上无法采购或者无法执行“两票制”的药品，为满足临床诊疗需要，按要求实行备案采购。二是严格执行国家基本药物制度，同种药品优先采购基本药物和国家集采目录内的品种，并将基本药物使用纳入目标责任考核管理。

（4）加强院感防控，推进公卫管理。一是加强医院感染质量控制管理。认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《医院感染监测规范》，严格落实消毒隔离措施，加强ICU、血透室等重点部门感控工作。二是各项公共卫生工作稳步推进。

（5）加强预检分诊，优化就诊流程，提升门诊服务能力。

3、全面提升专业技术人才素质

（1）人才体系不断完善。建立人才引进机制。通过校园直招、市外选调、建立专家工作站等方式引进高层次人才。

（2）人才培养不断增强。采取送出去、请进来方式加强人才培养。

（3）人才结构不断优化。

4、积极推进医教研融合提升

（1）重点专科建设持续加强。医院建有骨科、妇产科、心内科、内分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神经内科、康复科等8个省级重点专科。

（2）专家工作站持续建设。全院现有上海华山医院姜建元、姚啟远工作站，昆医附一院何晓光省级专家工作站，上海华山医院专家张文宏、陈文钧保山工作站、昆明医科大学第一附属医院缪应雷工作站、云南省第二人民医院陶四明专家工作站、云南省人民医院舒钧专家工作站、云南省阜外心血管病医院王忠明专家工作站、云南省人民医院苏恒专家工作站、上海市公共卫生临床中心赵晓龙团队专家工作站11个专家工作站。

（3）教学科研持续推进。接收教学见习、实习学生，开展县、乡医疗机构骨干医护人员培训，招收助理全科医生。

（4）适宜技术持续推广。加强医院新技术新项目准入管理工作。

5、全面推进信息化和精细化管理

（1）信息化建设实现突破。2021年围绕电子病历建立和完善医院信息系统，改善医疗服务流程。持续推进医保支付方式和患者支付方式改革。

（2）精细化管理引入实施。完成临床科室路径表单的修定和完善。启用医院SPD库精细化管理系统，对所有进入医院的耗材、物资，做到入、出、用在线监控追溯。完成腾冲市“互联网+医疗健康”大部分医院数据对接工作。

6、认真落实乡村振兴工作。按照市委脱贫攻坚工作的安排部署，以巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，统揽经济社会发展，着力补短板、建机制、明责任，推动挂钩社区脱贫成效全面过硬，促进挂钩社区跨越发展、乡村振兴。

7、努力做好后勤保障服务

（1）强化设备采购管理。一是做好设备采购及维修工作。认真落实医疗设备、耗材的采购和维护管理，保障设备正常运转。

（2）落实医保惠民政策。严格执行医保政策，加强对医保资金的管理。

（3）抓实综治消防安全。对2021年综治、消防、普法等工作进行了总结；节假日前进行了消防安全大检查，对节前检查出的问题进行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物资供应，为临床一线提供了较好的保障服务。全院毒、麻、限剧药品管理有序，没有发生数量不符等情况；完成院内危险化学品信息录入工作。

（4）发挥工会组织保障。一是健全民主管理，认真履行工会职能。二是强化人文关怀，深入开展工会慰问、探视活动。

8、不断加快医院改扩建步伐。医院改扩建项目自2013年启动实施以来，总建筑面积169995平方米，投资完成率88.04%。

9、深入开展县级公立医院综合改革。

（1）政府指令性任务得到全面完成。一是认真抓好新冠肺炎疫情防控工作。二是全面完成征兵体检、医疗服务保障、巡回医疗、

“疑似个人隐私身份信息”救治、健康扶贫任务。三是扎实开展“爱国卫生七个专项行动”。四是认真各项公共卫生工作任务。五是大力推进医院建设项目。

（2）医共体建设取得新成效。一是专科共建取得新进展，建专科联盟9个、基层专家工作站5个。二是加强基层人才培养，帮助成员单位开展新技术。三是推进双向转诊。四是加强检查指导，抽调工作人员，对医共体所属卫生院进行督导。五是做好医保按人头打包付费试点工作。

（3）现代医院管理制度日益健全。进一步完善党委领导下的院长负责制。强化内部管理，进一步完善医院章程，健全议事决策制度、内部绩效考核制度、医院信息公开制度、人事管理制度、财务管理和成本控制制度、医疗质量管理制度。强化安全生产、综治维稳工作。医院管理更加民主、更加科学，医院运行效率得到提升。

（4）医疗服务能力进一步提升。三级甲等医院创建工作有序推进，多次组织国家版《三级医院评审标准（2020年版）》及《云南省三级医院现场评审标准实施细则（征求意见稿）》的培训，对照标准查缺补漏。2021年内通过了县级公立医院提质达标（第二阶段）现场核查，通过危重孕产妇、危重新生儿救治中心、创伤中心的现场评审，胸痛中心、卒中中心建设成果得到提升。

10、全力争创三级甲等综合医院。紧紧围绕“适度规模、完善功能、优化流程、提升服务、美化环境、争创一流”的创建思路，对标对表，争创三级甲等综合医院。

11、认真抓好新冠肺炎疫情防控工作。2021年医院进一步修订完善新冠肺炎疫情防控组织机构，制定危急重患者、病区阳性患者（疑似患者）应急防控处置预案，不定期开展桌面推演。严格落实预检分诊、发热门诊、常消毒、物资保障管理；强化核酸检测能力提升，认真组织开展“愿检尽检”和“应检尽检”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民医院2021年末实有人员编制490人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制490人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员646人（含参公管理事业人员0人）。其他人员528人，主要是合同制人员及总量管理人员。

离退休人员291人。其中：离休0人，退休291人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。其中核酸检测车1辆已完成采购，但尚未办理固定资产验收手续，所以在编实有车辆应为16辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2021年度收入合计757,431,874.69元。其中：财政拨款收入36,037,828.42元，占总收入的4.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入481,199,779.28元（含教育收费0.00元），占总收入的63.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240,194,266.99元，占总收入的31.71%。与上年对比增加35,692,972.61元，增长4.95%，主要原因为：

1、财政拨款收入拨款减少37,958,092.09元，下降51.30%。其中：财政基本拨款收入30,735,272.60元，与上年对比增加1,036,552.09元，增长3.49%。属于退休人员死亡抚恤金增加。财政项目拨款收入5,302,555.82元，与上年对比减少38,994,644.18元，下降88.03%。主要原因为财政项目拨款减少，主要有救治能力提升工作，建设标准化临床技能中心、公立医院改革、疫情防控资金、重点专科建设、防艾经费的减少。

2、事业收入增加106,585,901.87元，增长28.45%，主要原因为2020年受新冠疫情影响，总收入下滑，2021年逐步上升以及收到了以前年度医保资金结算款。

3、其他收入减少32,934,837.17元，下降12.06%，主要原因为债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2021年度支出合计742,208,373.15元。其中：基本支出651,371,830.92元，占总支出的87.76%；项目支出90,836,542.23元，占总支出的12.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加96,062,679.31元，增长14.87%，主要原因为：

1. 基本支出与上年对比增加103,861,510.59元，增长18.97%，主要包括人员经费增加23,199,004.13元、公用经费增加80,662,506.46元；

2.项目支出90,836,542.23元。与上年对比减少7,798,831.28元，下降7.91%，主要包括：一是防艾经费使用464,160.76元。比上年减少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因为资金支出未按文件依据及项目进度支付完成。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。二是公立医院改革补助资金173,854.27元，比去年减少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于设备采购、人才培养、债务利息支出。2021年主要用于疫情防控物资采购及收治新冠患者医药费补助。三是基本公共卫生经费905,704.05元，比上年增加516,549.54元，增长132.74%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。2021年增长较大原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元。四是奖励金58,000.00元，比上年减少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期间稳岗留工人员奖励及优秀医疗卫生人员奖励。五是结核病防治经费5,467.85元，比上年减少271,520.65元，下降98.03%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。六是救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增长1354.74%。本项目为2020年新增一次性项目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。增加原因较大为本年基本完成主体工程的改造及设备购置。七是卫生计生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增长454.8%。主要用于乡镇卫生人员培训支出及教学用具购买支出。增加原因较大为使用以前年度结转资金购买教学用具。八是新冠疫情防控资金4,156,993.63元，比上年减少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期间设备购置。下降原因较大为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。九是重点专科建设资金186,309.00元，比上年减少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训。因该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。十是助理全科医生培训521,545.00元。比上年减少428,921.00元，下降463.08%。用于招录的助理全科医生人员补助及培训支出。下降幅度较大的原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费波动幅度较大。十一是基本建设费用0元，比上年减少9,677,679.71元，该项目为2019年新增一次性项目，主要用于医院综合业务楼扩建内科楼建设项目工程款，2020年已全部使用完成。十二是食源性疾病经费0元，比上年减少2400.90元，2021年未安排该笔经费。十三是卒中中心及胸痛中心建设资金0元，比上年减少1,211,546.57元，用于中心建设设备购置，2020年已全部使用完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651,371,830.92元。与上年对比增加103,861,510.59元，增长18.97%，主要原因为人员经费增加23,199,004.13元、公用经费增加80,662,506.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184,527,927.87元，占基本支出的28.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,843,903.05元，占基本支出的71.67%。主要包括：

1、工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出182,308,509.41元，占基本支出的27.99％。与上年对比增加21,902,506.66元,增长13.65%。增长原因2020年受新冠疫炎影响，绩效工资减少，2021年逐步上升以及支付2020年未发放的绩效工资部分。

2、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费451,304,522.38元，占基本支出的69.29％。与上年对比增加90,733,982.79元，增幅25.16%。主要为专用材料费增加及债务还本等增加。

3、对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,219,418.46元，占基本支出的0.34％。与上年对比增加1,296,497.47元，增长140.48%，主要原因为退休人员死亡抚恤金增加。

4、债务利息及债务费用11,563,404.68元，占基本支出的1.78%。与上年对比增加3,282,406.44元，增长39.64%。

5、资本性支出3,975,975.99元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的0.6％。与上年对比减少13,353,882.77元，下降77.06%，主要专用设备购置付款金额减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,836,542.23元。与上年对比减少7,798,831.28元，下降7.91%，主要原因分析为：根据工作任务安排，年度预算执行过程中根据财政统筹安排的项目执行。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、防艾经费使用464,160.76元。比上年减少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因为资金支出未按文件依据及项目进度支付完成。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。

2、公立医院改革补助资金173,854.27元，比去年减少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于设备采购、人才培养、债务利息支出。2021年主要用于疫情防控物资采购及收治新冠患者医药费补助。

3、基本公共卫生经费905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增长132.74%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。2021年增长较大原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元。

4、奖励金58,000.00元，比上年减少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期间稳岗留工人员奖励及优秀医疗卫生人员奖励。

5、结核病防治经费5,467.85元，比上年减少271,520.65元，下降98.03%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。

6、救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增长1354.74%。本项目为2020年新增一次性项目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。增加原因较大为本年基本完成主体工程的改造及设备购置。

7、卫生计生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增长454.8%。主要用于乡镇卫生人员培训支出及教学用具购买支出。增加原因较大为使用以前年度结转资金购买教学用具。

8、新冠疫情防控资金4,156,993.63元，比上年减少13,773,395.49元，下降76.82%。2021年主要用于新冠疫情期间设备购置。下降原因较大为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。

9、重点专科建设资金186,309.00元，比上年减少2,006,435.80元，下降91.50%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训,该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。

10、助理全科医生培训521,545.00元。比上年增加428,921.00元，增长463.08%。用于招录的助理全科医生人员补助及培训支出。下降幅度较大的原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费波动幅度较大。

11、2021年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目74,497,558.66元，比上年增加17,616,689.40元，增长30.97%，用于综合业务楼扩建项目工程款支付，因工程根据进度进行拨付，致使本年增长幅度较大。

12、基本建设费用0元，比上年减少9,677,679.71元，该项目为2019年新增一次性项目，主要用于医院综合业务楼扩建内科楼建设项目工程款，2020年已全部使用完成。

13、食源性疾病经费0元，比上年减少2400.90元，2021年未安排该笔经费。

14、卒中中心及胸痛中心建设资金0元，比上年减少1,211,546.57元，用于中心建设设备购置，2020年已全部使用完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出47,074,256.17元，占本年支出合计的6.34%。与上年对比减少22,008,968.59元，下降31.86%，主要原因分析为：

1、基本支出：人员经费30,735,272.60元，比上年增加1,036,552.09。增长3.49%，减少原因死亡抚恤费增加。

2、项目支出16,338,983.57元，比上年减少23,045,520.68元，下降58.51%，减少原因为主要为：一是防艾经费使用464,160.76 元。比上年减少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因为资金支出未按文件依据及项目进度支付完成。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。二是公立医院改革补助资金173,854.27元，比去年减少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于设备采购、人才培养、债务利息支出。2021年主要用于疫情防控物资采购及收治新冠患者医药费补助。三是基本公共卫生经费905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增长132.74%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。2021年增长较大原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元。四是奖励金58,000.00元，比上年减少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期间稳岗留工人员奖励及优秀医疗卫生人员奖励。五是结核病防治经费5,467.85元，比上年减少271,520.65元，下降98.03%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。六是救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增长1354.74%。本项目为2020年新增一次性项目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。增加原因较大为本年基本完成主体工程的改造及设备购置。七是卫生计生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增长454.8%。主要用于乡镇卫生人员培训支出及教学用具购买支出。增加原因较大为使用以前年度结转资金购买教学用具。八是新冠疫情防控资金4,156,993.63元，比上年减少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期间设备购置。下降原因较大为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。九是重点专科建设资金186,309.00元，比上年减少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训。因该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。十是助理全科医生培训521,545.00元。比上年减少428,921.00元，下降463.08%。用于招录的助理全科医生人员补助及培训支出。下降幅度较大的原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费波动幅度较大。十一是基本建设费用0元，比上年减少9,677,679.71元，该项目为2019年新增一次性项目，主要用于医院综合业务楼扩建内科楼建设项目工程款，2020年已全部使用完成。十二是食源性疾病经费0元，比上年减少2400.90元，2021年未安排该笔经费。十三是卒中中心及胸痛中心建设资金0元，比上年减少1,211,546.57元，用于中心建设设备购置，2020年已全部使用完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出7,122,534.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,748,356.38元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2,374,178.16元。

9.卫生健康（类）支出39,951,721.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于以下支出：

（1）基本工资及绩效工资16,950,882.68元。工伤、生育缴费支出237,424.21元。抚恤金1,656,053.20元。生活补助118,123.00元。护理费12,000.00元。以上各项合计18,974,483.09元。

（2）职工基本医疗保险缴费2,711,517.17元。

（3）公务员医疗补助缴费1,926,737.80元。

（4）防艾经费使用464,160.76 元。比上年减少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因为资金支出未按文件依据及项目进度支付完成。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。

（5）公立医院改革补助资金173,854.27元，比去年减少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于设备采购、人才培养、债务利息支出。2021年主要用于疫情防控物资采购及收治新冠患者医药费补助。

（6）基本公共卫生经费905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增长132.74%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。2021年增长较大原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元。

（7）奖励金58,000.00元，比上年减少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期间稳岗留工人员奖励及优秀医疗卫生人员奖励。

（8）结核病防治经费5,467.85元，比上年减少271,520.65元，下降98.03%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。

（9）救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增长1354.74%。本项目为2020年新增一次性项目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。增加原因较大为本年基本完成主体工程的改造及设备购置。

（10）卫生计生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增长454.8%。主要用于乡镇卫生人员培训支出及教学用具购买支出。增加原因较大为使用以前年度结转资金购买教学用具。

（11）新冠疫情防控资金4,156,993.63元，比上年减少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期间设备购置。下降原因较大为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。

（12）重点专科建设资金186,309.00元，比上年减少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训。因该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。

（13）助理全科医生培训521,545.00元。比上年减少428,921.00元，下降463.08%。用于招录的助理全科医生人员补助及培训支出。下降幅度较大的原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费波动幅度较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为357,433.63元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为357,433.63元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为新冠疫情期间使用财政项目经费购置1辆负压救护车。该笔资金年初无预算，根据云应疫指发（2021）5号文进一步提升全省新冠病毒检测能力和医疗救治能力实施方案，2021年财政下达资金购置负压救护车一辆。按项目具体如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，无对比情况。原因为我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为357,433.63元，年初未安排预算，无对比情况。原因为该笔资金年初无预算，为应对不断反复的新冠疫情，根据云应疫指发（2021）5号文进一步提升全省新冠病毒检测能力和医疗救治能力实施方案，2021年财政下达资金购置负压救护车一辆。

3.2021年公务接待经费支出预算为0元，支出决算数为0元，年初未安排预算，无对比情况。公务接待经费使用单位自有资金支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少845,262.56元，下降70.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少845,262.56元，下降70.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，无对比情况。原因为我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 2021年公务用车购置及运行费支出决算数为357,433.63元,较上年支出减少845,262.56元，下降70.28%。其中：公务用车购置费决算支出357,026.55元，较上年减少825,669.64元，下降69.81%。减少的主要原因为2020年新冠疫情期间使用财政项目经费购置2辆负压救护车等，而2021年使用财政项目经费购置1辆负压救护车及其所产生的费用。公务用车运行维护费决算支出407.08元，较上年减少19592.92元，下降97.96%，下降的主要原因为2020年使用新冠肺炎财政补助资金购车辆燃料费20,000.00元，本年无相关资金安排。

3.2021年公务接待经费支出决算数为0元，年初未安排预算，无对比情况。公务接待经费使用单位自有资金支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出357,433.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出357,433.63元。其中：

公务用车购置支出357,026.55元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：为应对不断反复的新冠疫情，根据云应疫指发（2021）5号文进一步提升全省新冠病毒检测能力和医疗救治能力实施方案，2021年财政下达资金购置负压救护车一辆。

公务用车运行维护支出407.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。其中：407.08元主要用于新冠疫情期间购置的负压救护车所产生的相关费用。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，与上年持平。我单位无参公单位及行政单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,379,598,853.79元，其中，流动资产295,288,499.78元，固定资产595,982,090.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程441,993,506.37元，无形资产46,334,757.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,294,222.51元，其中固定资产增加19,525,997.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1,126,089.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租土地房屋1668平方米，账面原值5,259,260.90元，实现资产使用收入1,407,637.45元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市人民医院开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4,148,026.55元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4,148,026.55元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536100501111