监督索引号53052200536102301000

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2021年，我镇农村居民规范化建档21,442人，建档率达到96.3%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料40种，在门诊播放40种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容6次，举办健康讲座12次，下村为老年人及特殊人群进行健康体检1,905人次。

3.预防接种2021年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种19人次，实种19人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种499人次，实种499人次，接种率100%;脊灰（灭活Sabin株）;应种159人次，实种159人次，接种率100%;百白破应种638人次，实种638人次，接种率100%;白破应种231人次，实种231人次，接种率100%;麻风疫苗应种166人次，实种69人次，接种率41.6%;麻腮风疫苗应种167人次，实种167人次，接种率100%;乙肝疫苗应种325人次，实种325人次，接种率100%;乙脑疫苗应种307人次，实种307人次，接种率100%;甲肝疫苗应种161人次，实种161人次，接种率100%;A群流脑疫苗应种332人次，实种267人次，接种率80.4%;A+C疫苗应种472人次，实种472人次，接种率100%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视135次，访视率100%，为全县0---6岁儿童保健管理1377人，系统管理1267人，系统管理率92.01%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档206人，儿童建档135人，孕产妇系统管理率为78.20%，儿童系统管理率为92.01%，婴儿死亡率为0.007‰，孕产妇死亡率为0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理1,893人，管理率达到71.38%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,233人，管理率达100%。

8.Ⅱ型“疑似个人隐私身份信息”患者管理35岁以上Ⅱ型“疑似个人隐私身份信息”281人，管理率达100%

9.对重症“疑似个人隐私身份信息”患者进行登记管理，管理人数112人，管理率达100%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.卫生监督协管工作不断完善：结合我镇实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为。截止2021年12月辖区开展卫生监督共巡查212次，其中公共场所共120次、学校28次、居民生活饮用水及学校饮用水共28次、医疗卫生32次，计划生育服务站4次，企业职业病巡查2次。在巡查过程中对发现的问题给予建议和意见，对未办理卫生许可证卫生、知识培训合格证和健康证的督促及时办理，其中今年共上报信息报告0次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市芒棒镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年度收入合计12,263,654.78元。其中：财政拨款收入5,103,028.11元，占总收入的41.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,148,266.56元（含教育收费0.00元），占总收入的58.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,360.11元，占总收入的0.10%。与上年对比增加7,104.18元，增长0.06%，主要是本年度财政拨款收入较上年减少378,317.69元，降低6.90%，主要是本年受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，资金拨付进度缓慢，卫生院基本药物补助资金收入减少，部分公卫资金收入减少，导致财政拨款收入减少；事业收入增长386,505.91万元，增长5.72%，由于业务水平提高，二类疫苗接种量增加及本年度我院为中小新年级学生进行了基本健康体检，导致业务收入较上年增长5.72%。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年度支出合计10,935,745.72元。其中：基本支出10,253,571.49元，占总支出的93.76%；项目支出682,174.23元，占总支出的6.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,253,963.79元，下降10.29%，主要原因是去年卫生院购买了四维彩超、全自动生化分析仪、血液分析仪、电脑、打印机等设备导致支出增加；且上年度收到基本药物制度补助资金190,929元，本年受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，减少了此项目的相关资金；上年度基本公共卫生经费支出1,216,145.19元，本年度支出904,848.45元，减少311,296.74元，减少25.60%，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院正常运转的日常支出10,253,571.49元。与上年对比减少1,238,665.02元，下降10.78%，主要原因是上年度购买了四维彩超、全自动生化分析仪、血液分析仪、电脑、打印机等设备导致日常开支增长，本年无此购置项目，因此支出降低。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,068,152.38元，占基本支出的49.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,185,419.11元，占基本支出的50.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682,174.23元，与上年对比减少15,298.77元，下降21.93%，主要原因是上年度收到基本药物制度补助资金190,929.00元，本年受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，减少了此项目的相关资金，所以本年度项目支出减少了。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款指标号腾财社〔2021〕68号残疾人康复资金（残疾人家庭医生签约经费）6,588.00元，主要用于家庭医生签约中残疾人部分签约补助，保证家庭医生签约服务顺利开展。

2.2100199款指标号腾财社〔2021〕75号乡村医生养老保险补助资金53,910.28元，主要用于辖区内乡村医生2021年养老保险缴纳，解决乡村医生的后顾之忧，更好地服务群众。

3.2100302款指标号腾财预〔2021〕36号芒棒镇中心卫生院建设项目321,870.76元，主要用于我院疫苗接种室的建设及综合一科改造支出。

4.2100399款指标号腾财社〔2021〕106号乡村医生2021年基本药物补助资金292,133.19元，主要用于我院乡村医生基本药物补助资金支出、乡村医生养老保险缴纳等。

5.2100410款指标号腾财预〔2021〕376号疫情防控突出医务工作者表彰经费4,000.00元，主要用于我院本年度内在疫情防控工作中表现突出的工作者的奖励。

6.2100799款指标号腾财社〔2021〕126号建档立卡贫困人口家庭医生签约服务专项资金72.00元，主要用于我院家庭医生签约中建档立卡户签约经费。

7.2109999款指标号腾财社〔2021〕72号基层卫生人才能力提升培训项目（乡村医生）补助资金3,600.00元，主要用于辖区内本年度参与基层卫生人才能力提升培训的村医的补助，提升乡村医生的业务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,151,155.91元，占本年支出合计的47.10%。与上年对比增加减少300,770.08元，下降5.52%，主要原因是上年度收到基本药物制度补助资金190,929.00元，本年受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，减少了此项目的相关资金；上年度基本公共卫生经费支出1,216,145.19元，本年度支出904,848.45元,减少311,296.74元，降低25.59%，所以导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出395,416.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于我院在职职工本年度基本养老保险缴费支出388,828.80元，残疾人康复（家庭医生签约）支出6,588.00元。

9.卫生健康（类）支出4,755,739.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。财政拨款主要用于在职人员基本工资、绩效、及工会经费3,168,536.95元；职工基本养老保险218,942.88元；职工公务员医疗补助109,695.36元；基本公共卫生经费支出904,848.45元；基本药物补助支出292,133.19元；其他卫生健康管理事务支出（乡村医生养老保险）53,910.28元等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%，与2020年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额20,352,755.00元，其中，流动资产7,404,660.45元，固定资产12,948,093.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,369,257.46元，其中固定资产增加1,380,799.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536102301111