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腾冲市地方公路路政管理大队2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市地方公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责是贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2021年度重点工作任务介绍

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市地方公路路政管理大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市地方公路路政管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市地方公路路政管理大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资金经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年度收入合计917,236.71元。其中：财政拨款收入917,236.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少3,069.33元，主要为日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少4,736.00元，主要为路政专项业务费压减所致，减少路政业务补助资金收入100,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年度支出合计917,236.71元。其中：基本支出721,972.71元，占总支出的78.71%；项目支出195,264.00元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出支出较上年减少3,069.33元，主要为日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少4,736.00元，主要为路政专项业务费压减所致，减少路政业务补助资金支出100,000.00元，本年无此项资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队事业单位机构正常运转的日常支出721,972.71元。与上年对比减少3,069.33元，下降0.42%，主要原因是日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出679,359.12元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,613.59元，占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,264.00元。与上年对比增加减少104,736.00元，下降34.91%，主要为路政专项业务费压减4,736.00元，路政业务补助资金支出100,000.00元，本年无此项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.依法维护路产路权。大队始终严格贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《公路安全保护条例》、《交通行政处罚程序规定》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规。今年共上路巡查149天，在路巡中及时纠正各类路政违法行为。查处行政处罚案件2起，案件查处率100%，处罚收入900元；办理赔补偿案件12件；办理行政许可案件3件。

2.加强路政宣传。5月份开展了以“学党史、当先锋、护公路、优服务”为主题的“路政法规宣传月”活动，共投入资金3万余元，发放法律法规宣传单、《云南省公路路政条例》小册子、路政许可审批办事指南合计10000余份，悬挂宣传布标6幅，受教人数达到2万余人，有效提高了广大人民群众知法、守法、爱路、护路的自觉性。6月份到滇摊镇恒益公司开展“安全生产月”活动，发放公路相关法律法规宣传资料400多份，发放宣传袋200多个，出动执法人员5人，共投入资金3000余元。此次活动，进一步提高了广大民众公路法律法规意识，营造了良好的安全生产氛围。

3.加强公路治超工作力度。(1).开展源头管控。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路货运车辆超限超载治理专项行动方案的通知》（保政办函〔2020〕8号）的相关要求，对全市范围内的货运源头企业进行了摸底排查，经过初步梳理排查，确定货运源头企业共有32家，报请市政府进行公示。把超限超载遏制在源头，解决在源头。(2).开展超限超载专项治理行动。2月份来，牵头组织腾冲公路分局、腾冲市道路运输管理局、腾冲市公安局交警大队、腾冲公路路政管理大队、腾冲市交通运输局等有关单位人员在腾冲超限站、老保腾路东升点开展联合执法，对超限超载车辆进行专项整治行动。共开展4次，出动执法人员180人次，查处超限超载车辆25辆，治超站、交警、运政分别对25辆超限超载车辆进行了处罚。专项行动共投入资金5万多元。(3).及时召开专题会议。一年来，市治超办牵头组织召开治超专题会议共6次、联席会议2次。对全市治超工作进行了通报，部分成员单位进行了交流发言，针对治超工作存在问题进行了分析研判，并对下步工作提出了具体的思路，明确了方向，进行了安排部署。

4.强化路域环境整治工作。根据《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市砂石料火山石综合整治工作方案的通知》（腾办发[2021]3号）的要求，制定《腾冲市交通运输局公路沿线砂石料火山石综合整治工作方案》，牵头组织腾冲公路分局、腾冲路政大队、市场监管局、公路沿线乡镇（街道），抽调各单位工作人员，组成专项工作小组到腾板路全线开展摸底调查及清理整治工作。腾板公路全长95.6公里，共涉及4个乡镇（腾越、马站、固东、滇滩），共排查出公路沿线经营加工、乱堆乱放火山石、砂石料33宗。经过努力共清理完成33宗。

5.限高限宽设施清理整治。在2020年限高限宽设施专项整治行动的基础上，对照“六个必须”标准，以省级汇总清单为基数，组织本行业相关单位开展“回头看”，对全县列养农村公路679条3297.483公里进行既有限高限宽设施和检查卡点开展复查。我市2021年辖区内共排查出违规设置限宽墩0处；所有县道、乡道、村道未发现有利用限高限宽设施向过往车辆违规收取费用的情况，未发现有擅自违规在公路上设置具有处罚功能的检查卡点。

我队按照“六个必须”要求，加强路巡路查，对发现的违规情况及时制止。广泛利用微信、宣传单等方式进行宣传推广，广泛听取公路沿线群众、司乘人员的意见建议，发挥社会监督作用，截止目前，未接到群众投诉举报公路内设施影响道路通行事件，道路整体通行环境优良。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出917,236.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7,805.00元，下降0.84%，基本支出支出较上年减少3,069.33元，主要为日常公用经费压减所致；路政专项业务费减少了4,736.00元，主要为路政专项业务费压减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74,747.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于本单位职工的养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出60,507.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于支付本单位基本医疗保险41,820.24元，公务员医疗补助18,686.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出781,982.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于工资福利支出544,104.48元（其中：基本工资226,386.00元，津贴与补贴117,072.00元，奖金21,381.00元，绩效工资176,259.00元，其他社会保障缴费3,006.48元。）；商品服务支出218,977.59元(其中:办公费11,576.00元，邮电费475.00元，差旅费32,061.00元，培训费528.00元，工会经费20,812.08元，福利费6,566.00元，车辆运行维护费19,637.51元，维护费127,322.00元。)；资本性支出18,900.00元(其中：办公设备购置18,900.00元。）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为19,637.51元，完成预算的82.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为19,637.51元，完成预算的82.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度实际发生的出差下乡任务与年初预算安排相比有所减少，因此公务用车运行维护费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少196.09元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少196.09元下降0.99%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算稍有减少，主要原因一是我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费开支；二是受疫情影响，我单位出差下乡任务有所减少，公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费有所节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,637.51元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,637.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,637.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路路政管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。腾冲市地方公路路政管理大队属于财政全额供养的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市地方公路路政管理大队部门资产总额178,206.47元，其中，流动资产28.47元，固定资产171,678.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,928.47元，其中固定资产减少18,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表   

单位：元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18,900.00元，其中：政府采购货物支出18,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目，无项目绩效自评，因此公开空表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词 。

监督索引号53052200734800201111