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腾冲市口岸管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市口岸管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，认真开展“党史学习教育”、“转作风重实干争一流”大讨论活动等，不断推进党史学习教育走深走实，切实转变干部职工作风，提振干事创业精气神，促进管理中心工作高质量转型跨越发展。

二、做好口岸通关工作。一是切实增强服务意识，主动服务好口岸联检部门和通关人员、外经贸企业，做好口岸通关各项工作。二是严格落实上级有关疫情期间货物跨境运输各项工作要求，按照“把人管住、保货畅通”、“人货分离、分段运输、封闭管理”原则，保障跨境货物有序通关。三是口岸（通道）熔断后，按照上级部门和局机关工作部署，积极推进猴桥口岸和滇滩、自治通道跨境运输有序恢复。

三、做好口岸疫情防控工作。一是认真贯彻落实市委、市政府、疫情防控指挥部、局机关关于疫情防控工作的安排部署，加强防疫基础设施建设和防疫物资储备，做好口岸闭环管理、公共区域防疫消杀、联检部门防疫废弃物统一回收处理等工作。二是严格执行口岸闭环管理工作要求，加强工作人员防护，离岗人员严格执行“14+7”防疫隔离措施。三是积极向上申报项目，保障疫情防控各项工作开展。2021年共申报防疫废弃物储存仓库建设项目、防疫废弃物回收销毁项目、联检楼核酸检测点项目、联检楼闭环管理区专业消杀项目、口岸工作人员离岗集中隔离项目、防疫物资采购项目等6个疫情防控相关项目。

四、做好口岸运行维护管理：做好口岸公共区域安全保卫和卫生保洁工作，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

五、做好口岸调研接待工作。服务好各类口岸调研考察团和检查工作组，做好现场展板布置，协调好海关、边检等部门现场工作人员，为口岸调研、工作检查保驾护航。

六、推动乡村振兴相关工作。一是借力边民互市，助推乡村振兴。加强汇报协调，落实好政策，积极推进猴桥口岸边民互市贸易发展，助力边境兴边富民；二是认真贯彻落实市委、市政府工作部署，按照脱贫不脱钩要求，我中心干部职工共挂钩早坡社区建档立卡户16户，经组织部抽调1名驻村工作队员到滇滩镇左所社区，积极推进巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴工作有机衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市口岸管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市口岸管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市口岸管理中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2021年度收入合计1,055,122.11元。其中：财政拨款收入1,055,122.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少769,987.65元，下降42.19%，主要原因一是绩效工资数额降低，人员经费减少16,602.00元；二是受疫情及经济下行等多重因素影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，日常公用经费减少3,330.80元；三是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排,项目经费减少750,054.85元。

二、支出决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2021年度支出合计1,324,722.11元。其中：基本支出995,176.96元，占总支出的75.12%；项目支出329,545.15元，占总支出的24.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少148,921.15元，下降10.11%，主要原因一是由于绩效工资数额降低，人员经费减少16,602.00元，二是受疫情及经济下行等多重因素影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，日常公用经费压减3,330.80元；三是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目经费减少128,988.35元，工作经费项目由2020年的150,000.00元缩减为59,945.15元，较上年减少较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市口岸管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995,176.96元。与上年对比减少19,932.80元，下降1.96%，主要原因一是由于绩效工资数额降低，人员经费减少16,602.00元，二是受疫情及经济下行等多重因素影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，日常公用经费压减3,330.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出964,826.28元，占基本支出的96.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,350.68元，占基本支出的3.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市口岸管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,545.15元。与上年对比减少128,988.35元，下降28.13%，主要原因是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，工作经费项目由2020年的150,000.00元缩减为59,945.15元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.边境小额贸易补助资金专项经费支出269,600.00元，主要工作：腾冲猴桥口岸（通道）保安保洁员经费，通过该项目的实施，提升口岸管理服务水平，进一步加强口岸（通道）的日常管理维护，确保口岸通关服务高效和运营管理安全规范，树立优良的国门形象。

2.工作经费专项经费支出59,945.15元，主要工作：为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；做好口岸疫情防控工作，做好口岸调研接待工作，推动乡村振兴相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,324,722.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少148,921.15元，下降10.11%，主要原因是一是由于绩效工资数额降低，人员经费减少16,602.00元，二是受疫情及经济下行等多重因素影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，日常公用经费压减3,330.80元；三是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目经费减少128,988.35元，工作经费项目由2020年的150,000.00元缩减为59,945.15元，较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,133,031.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于事业运行803,486.32元，其他商贸事务支出329,545.15元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105,882.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出85,808.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗59,337.84元、公务员医疗补助26,470.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为1,212.00元，完成预算的121.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，预算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算，预算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出决算为1,212.00元，完成预算的121.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。支出决算数与年初预算无增减变动的主要原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为1,000.00元，支出决算为1,212.00元，完成预算的121.20%。支出决算数大于预算数的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,212.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决算增加1,212.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加1,212.00元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，增幅0.00%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%。公务用车运行经费支出无增减变动的原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.2021年公务接待支出决算1,212.00元，较上年增加1,212.00元，纯增1212.00元，公务接待支出增加的主要原因是上年受疫情影响，接待任务减少，无公务接待支出，本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,212.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.公务接待费支出1,212.00元。其中：

国内接待费支出1,212.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市口岸管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市口岸管理中心资产总额411,379.50元，其中，流动资产336.00元，固定资产102,510.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,533.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323,550.50元，其中固定资产增加27,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34,980.00元，其中：政府采购货物支出34,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200632200101111