监督索引号53052200536100301000

腾冲市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度疾病预防控制工作在市委、市人民政府和市卫生健康局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持预防为主，加强制度化建设，强化疫情报告网络建设及安全管理，严格疾病诊断标准和报告规范及处置，传染病疫情稳中有降。加强重点传染病防控，有效应对新冠肺炎防控应急工作和常态化防控工作，有效防控手足口病、登革热等传染病疫情，严防中东呼吸综合征、埃博拉出血热输入，强化组织保障，完善各类卫生应急预案和物资储备，严格按《传染病及突发公共卫生报告和处理服务规范》做好传染病及突发公共卫生事件报告和处置，认真开展传染病疫情收报和预警处置工作。科学处置突发公共卫生事件，全年未发生重大传染病爆发和流行，疾病防控工作得到不断加强。一是严格按《肺结核患者健康和管理服务规范》和“三位一体”新型结核病防治服务模式的要求，认真做好全市宣传、培训、督导、考核，学校结核病处置。全市结核病转诊质量和病人管理质量明显提高，学校结核病疫情处置进一步规范。二是抓好艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面加大检测力度，完成三个90%目标，开展吸毒人员清洁针具交换，做好美沙酮维持治疗工作。完成HIV快速检测点实验室质量管理和考核；抓好丙肝监测与疫情报告，定期进行疫情预警。三是抓好以消除疟疾为重点的虫媒传染病控制；落实登革热疫情及媒介监测；严格执行鼠疫疫情“三报”、“零报”零报告制度，加强监测；及时发现麻风线索，巩固消除麻风成果；积极完成包虫病防治项目；开展以不明原因猝死、碘缺乏病等为重点的地方病防制；落实监测、健康教育和碘含量监测检测措施。四是严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》（2017版）要求，对0-7岁儿童规范开展预防接种工作。对2021年新出生儿童进行建证；完成2021年入托、入学儿童预防接种证查验和漏种疫苗补种及报告工作；规范疫苗的采购、储存、配送、接种、报废及冷链管理工作，完成全年免疫规划与非免疫规划疫苗运转；完成云南省免疫规划信息平台免疫规划疫苗入库及乡镇下发疫苗两天内的及时出库。五是加强慢性病防控工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果，实施好死因监测、肿瘤登记报告和心血管病高危人群早期筛查与综合干预等项目，加强慢性病防治，努力实现全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望寿命。积极开展高血压、糖尿病、严重精神障碍及老年人健康管理。开展建档立卡贫困人员高血压、严重精神障碍管理结合我市创建国家级健康促进市和巩固国家卫生城市、慢性病综合防控示范区工作，开展“国家级健康促进市”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2021年度收入合计44,155,756.77元。其中：财政拨款收入44,155,756.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,732,571.38元，增长9.23%，主要原因为：

1、市场监督管理事务拨款收入减少20,000.00元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入增长18,994.72元，原因为增加新参加工作人员。

3、疾病预防控制机构拨款收入增长2,145,846.85元，原因为人员经费的增长及非税收入的增长。

4、基本公共卫生服务拨款收入减少431,910.54元，原因为2020年按指标下达资金，2021年以支代拨。

5、重大公共卫生服务拨款收入减少7,411,213.41元，原因为2020年按指标下达资金，2021年以支代拨；因受疫情影响，压缩经费支出。

6、突发公共卫生事件应急处理拨款收入（新冠疫情防控防治资金）比上年增长9,709,496.00元，主要用于新冠疫情防控防治物资的采购。

7、行政事业单位医疗补助拨款收入增长21,357.76元，原因为增加新参加工作人员。

8、其他卫生健康支出拨款收入减少300,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2021年度支出合计52,140,622.82元。其中：基本支出25,093,512.24元，占总支出的48.13%；项目支出27,047,110.58元，占总支出的51.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长13,364,529.97元，增长34.47%，主要原因为：

1.工资福利支出与上年11,869,133.40元对比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招录人员及每年晋级岗位、薪级工资工作。

2.商品和服务支出与上年22,520,133.40元对比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影响，新冠疫情防控防治物资比上年增加970.95万元。

3.对个人和家庭的补助与上年55,652.00元对比增加206,954.00元，主要原因是支付退休职工一次性抚恤费及丧葬费。

4.资本性支出与上4,281,602.15元对比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情检测设备（方舱试验室比上年增购2套,原值559.43.52万元）增加购置疾病预防控制机构能力建设设备（52台，原值160.57万元）。

5.债务利息及费用支出与上38,221.27元对比下降4,037.55元，主要原因是卫十项目利息支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我单位正常运转的日常支出25,093,512.24元。与上年对比减少1,048,880.53元，下降4.01%，主要原因为是2021年非税收入部分未返还，导致非税返还成本项目支出减少3,011,487.73元。财政拨款人员经费上升其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出12,795,156.40元，占基本支出的50.99%。办公费、印刷费、水电费、网络通讯费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等公用经费12,298,355.84元，占基本支出的49.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,047,110.58元。与上年对比增加14,413,410.50元，增长114.09%，主要原因分析:一是本年度受疫情影响，单位新增新冠疫情防控防治经费支出97,097,496.0元；二是本年度受疫情影响，单位节约开支，参加培训、会议减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、市场监督管理事务支出8,561.80元，主要用于食品安全监督管理。

2、疾病预防控制机构支出259,036.00元，增长原因为退休职工死亡一次性抚恤费及安葬费。

3、基本公共卫生服务项目支出1,624,044.12元，主要用于健康素养促进、严重精神障碍患者管理、死因监测报告、食源性疾病监测、重大疾病与健康危害因素监测、重点地方病防治、重大疾病应急、国家监督抽查、鼠疫监测、健康教育、宣传资料及表卡删印刷、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告、传染病及突发公共卫生事件处置、高血压患者管理、食品安全风险监测、结核病患者管理、老年人健康管理、疾控监测、应急监测、职业病防治、卫生应急等工作。

4、重大公共卫生服务项目支出2,925,379.66元,主要用于包虫病、口腔、死因监测、心血管疾病、精神病防治、肿瘤防治、营养监测、公共场所卫生、水质监测、艾滋病防治、慢性病防治等工作。

5、突发公共卫生事件应急处理支出（新冠疫情防控防治资金）20,122,189.00元，主要用于新冠疫情防控防治物资的采购。

6、其他卫生健康支出项目支出2,107,900.00元，主要用于加强疾病预防控件机构能力建设（专用设备购置）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出52,140,622.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13,364,529.97元，增长34.47%，主要原因为：

1.工资福利支出与上年11,869,133.40元对比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招录人员及每年晋级岗位、薪级工资工作。

2.商品和服务支出与上年22,520,133.40元对比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影响，增长新冠疫情防控防治物资。

3.对个人和家庭的补助与上年55,652.00元对比增加206,954.00元，主要原因是支付退休职工一次性抚恤费及丧葬费。

4.资本性支出与上4,281,602.15元对比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情检测设备,增加购置疾病预防控制机构能力建设设备。

5.债务利息及费用支出与上38,221.27元对比下降4,037.55元，主要原因是卫十项目利息支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,561.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于腾冲市疾病预防控制中心食品安全监管业务开展工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,222,616.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于腾冲市疾病预防控制中心在职人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出50,909,444.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于

疾病预防控制机构（2100401）23,028,395.63元，其中：工资福利支出10,425,983.79元；商品和服务支出12,294,555.84元；对个人和家庭的补助245,606.00元；资本性支出18,170.00元。

基本公共卫生服务项目（2100408）1,624,044.12元，其中：商品和服务支出1,605,874.12元，资本性支出62,250.00元。

重大公共卫生服务项目（2100409）2,925,379.66元，其中：商品和服务支出1,012,325.94元，债务利息及费用支出34,183.72元，资本性支出1,878,870.00元（建设方舱试验室）。

突发公共卫生事件应急处理（2100410）20,122,189.00元，其中：商品和服务支出18,084,413.00元（购置新冠疫情防控物资），对个人和家庭的补助17,000.00元(新冠疫情防控人员一线补助），资本性支出2,020,776.00元（购置新冠疫情防控物资）。

事业单位医疗（2101102）691,457.33元，其中：工资福利支出691,457.33元。

公务员医疗补助（2101103）410,078.32元，其中：工资福利支出410,078.32元。

其他卫生健康支出（2109999）2,107,900.00元，其中：商品和服务支出3,600.00元，资本性支出2,104,7300.00元（机构能力建设设备购置）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为227,099.28元，比预算增加467.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算，决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为212,329.28元，完成预算的1061.65%；公务接待费支出决算为14,770.00元，完成预算的73.85%。因受疫情影响，公务用车购置及运行费增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算车辆运行费20,000.00元，为单位非税返还部分支付车辆运行费，不含专项经费支付车辆运行费。2021全年支付车辆运行维护费212,329.28元。其中：专项经费支付103,638.00元，比预算增长100%；单位非税收入支付108,691.28元（因受疫情影响，新冠疫情防控公务用车运行费用单位经费支出）比预算增长443.46%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少267,604.25元，下降54.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少268,365.25元，下降55.83%；公务接待费支出决算增加761.00元，增长5.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是认真贯彻落实各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是因疫苗运输工作需要，2020年购置疫苗运输冷藏车一辆，价值272,582.15元，造成2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出212,329.28元，占93.50%；公务接待费支出14,770.00元，占6.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出212,329.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出212,329.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防控制工作业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,770.00元。其中：

国内接待费支出14,770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制工作业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额91,859,027.97元，其中，流动资产63,649,218.58元，固定资产27,788,771.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产421,038.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,015,166.21元，其中流动资产增加19,022,814.67元；固定资产增加6,992,351.54元。处置房屋建筑物3201.83平方米，账面原值1,524,283.61元；处置车辆1辆，账面原值91,820.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,254,768.00元，其中：政府采购货物支出9,507,931.00元；政府采购工程支出653,237.00元；政府采购服务支出93,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排31,141,700.00元，编制绩效目标3个，部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536100301111