监督索引号53052200632200201000

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是以强化组织机构建设为抓手，搭建贸易促进更高平台。

为进一步发挥腾冲外联缅甸、内接滇西要道的重要区位优势，以具体的工作载体来承接国家对缅工作的方针政策、我省对缅经贸合作的工作要求和项目实施，经保山、腾冲两级贸促会的积极申请，云南省贸促会决定在保山和腾冲设立中国—缅甸商务理事会云南联络办公室保山工作站和腾冲工作点，并于2021年12月3日在腾冲举行了授牌仪式。中国缅甸商务理事会是国家级的双边工商合作机制，为中缅企业提供了贸易和投资机会、搭建了磋商对话平台，建立起官方对话与工商合作相互支持的会商协调机制。中国—缅甸商务理事会云南联络办公室保山工作站腾冲工作点的设立，将助力中缅经贸合作向更高水平、更宽领域、更深层次推进，奋力开创沿边开放新局面，全力将腾冲打造成为兴边富民排头兵。

二是以打造品牌展会为目标，积极谋划筹备边境贸易交易会。

主办及承办中国保山腾冲边境贸易交易会（以下简称“边交会”）。腾冲边交会自2013年首次举办以来，至今连续成功举办了七届，通过不断培育与发展，腾冲边交会办会水平不断提升，展会内容不断丰富，知名度大幅提升，2019年第七届边交会展会面积已达6万余平方米，近二十个国家和地区600余家企业参展，展销产品上千个品种，第七届边交会商品成交额达4810.63万元，意向签约金额达5645.49万元。腾冲边交会已成为腾冲与国内其它地区、南亚东南亚国家进行经济文化交往的一座重要桥梁，是腾冲对外宣传重要的展会窗口和平台。2021年对边交会会场选址、线上、线下举办方案作了策划和前期筹备工作，但因受新冠肺炎疫情影响，第八届边交会暂停举办。

三是以组织各类经贸促进活动为平台，助推企业拓展国际市场。

为应对新冠肺炎疫情对各类贸易活动的持续冲击影响，充分利用贸促自身优势，依托省市贸促平台，积极为企业搭建经贸联络渠道，引导企业“走出去”开拓国内国际市场。2021年我会先后组织企业参加了“2021南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“云品出海、走向迪拜—中国（云南）—阿联酋（迪拜）云洽会”、“2021年第十一届中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会”“玉溪军创云品产销对接会”等多个线上贸易洽谈会。其中，8月25日—29日我会组织50余户外经贸企业参加“2021商洽会”线上展，实现网上签约23918万美元。同时，还组织企业参加了多个国家级线下展会，如：2021年8月牵头组织“清水乡司莫拉幸福佤乡”及相关部门、企业参加第二届郑州食品博览会“乡村振兴展区”，重点宣传展示“清水乡司莫拉幸福佤乡”脱贫攻坚成果、农业农村发展新面貌、新气象、新成就及特色农产品（后因郑州洪水和疫情临时取消）。11月组织我市22户企业、46人参加在上海举办的第四届中国国际进口博览会，促成相关企业现场签订了相关合作意向性协议，参会效果远超预期目标。

四是以加强中外工商界交流合作为渠道，积极参与民间外交、经贸交往和疫情防控。

一是积极探索与缅甸、印度商协会民间经贸交流。自贸促会成立以来，我会主动加强与缅甸、印度商协会对接联系，先后邀请缅甸克钦邦工商联合会、珠宝协会、果蔬种植协会、密支那云南同乡会、中国印度交流中心、印度德里贸易协会等近15个缅印商协会协企业参加腾冲边交会，通过不断强化与缅印工商界的经贸交流，为两地经贸合作往来奠定了基础。二是指导国际商会充分发挥社会团体对外民间交往优势，推进境外农业合作业务健康有序开展。2021年国际商会在商务部门及贸促会的指导下，严格履行对会员单位的境外经营行为监督管理职责，加强缅甸克钦邦政府、商协会沟通协调，搭建疫情联防联控、保货畅通工作协调机制，在规范境外农业种植秩序、履行社会责任、货物跨境运输、协调政府处理相关境外突发事项等方面做出了积极成效。三是积极动员全市商协会、外经贸企业捐资捐物协助政府做好疫情防控工作。随着国内疫情的缓解，继续协调动员商协会、企业捐资捐物援帮助克钦邦政府做好疫情防控工作。

五是以发布经贸信息和政策培训等工作为着力点，切实提高服务水平。

一是充分利用贸促会、国际商会信息平台积极向企业发布经贸洽谈、贸易投资、经贸摩擦预警、展览展会等相关信息，全年对外发布经贸信息60余期，同时强化外经贸企业的涉外涉法培训，进一步提升商事法律服务能力。二是通过省市贸促平台，积极组织我市外经贸企业参加外经、外资、外贸、跨境电子商务、产品通关和服务外包、自贸区相关政策等业务培训，全面提升企业人员综合素质。针对农产品出口退税、境外香蕉准入等开展专题调研，为企业解决实际困难和问题。主动分析中缅贸易摩擦对当地企业和产业带来的影响，为企业提供风险预警。加强对自由贸易区可复制经验等政策研究，在“简政放权”和改善营商环境等方面积极献言建策，当好参谋。

六是以发挥桥梁纽带作用为优势，协同相关部门开展招商引资工作。

2021年，我会先后牵头组织或配合投资促进、农业、文旅等相关职能部门，参加了“2021南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“2021年第十一届中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会”、“第二届郑州食品博览会乡村振兴展”、“第四届中国国际进口博览会”等多场贸易投资活动，通过一系列的对外交流活动，对我市在“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”等方面宣传推介、招商引资起到了积极的推动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度收入合计442,049.16元。其中：财政拨款收入442,049.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少56,273.28元，下降11.29%，主要原因一是财政拨款基本支出收入较上年减少8,999.80元，原因为绩效工资数额降低；二是财政拨款项目收入较上年减少47,273.48元，主要是因工作重心转变，财政减少了贸易促进及对外交流项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度支出合计442,049.16元。其中：基本支出405,493.16元，占总支出的91.73%；项目支出36,556.00元，占总支出的8.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少56,273.28元，下降11.29%，主要原因一是基本支出较上年减少8,999.80元，原因为绩效工资数额降低；二是项目支出较上年减少47,273.48元，主要是因工作重心转变，财政减少了贸易促进及对外交流项目资金的安排，由2020年的83,829.48元缩减为36,556.00元，较上年减少较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405,493.16元。与上年对比减少8,999.80元，下降2.17%，主要原因一是由于绩效工资数额降低，人员经费减少9,044.92元；二是日常公用经费增加45.12元所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出390,826.92元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,666.24元，占基本支出的3.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,556.00元。与上年对比减少47,273.48元，下降56.39%，主要原因是工作重心转变，财政减少了项目资金的安排，贸易促进及对外交流项目由2020年的83,829.48元缩减为36,556.00元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

贸易促进及对外交流项目专项经费支出36,556.00元，主要工作：主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出442,049.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少56,273.28元，下降11.29%，主要原因一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8,999.80元，原因为绩效工资数额降低；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少47,273.48元，主要是因工作重心转变，财政减少了贸易促进及对外交流项目资金的安排，由2020年的83,829.48元缩减为36,556.00元，较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出363,251.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于事业运行326,695.48元，其他商贸事务支出36,556.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43,491.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出35,305.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位医疗24,432.88元、公务员医疗补助10,872.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算，预算数与决算数一致；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。支出决算数与年初预算无增减变动的主要原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100.00%。支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加500.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决算增加500.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加500.00元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，增幅0.00%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%。公务用车运行经费支出无增减变动的原因是我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.2021年公务接待支出决算500.00元，较上年增加500.00元，纯增500.00元，公务接待支出增加的主要原因是上年受疫情影响，接待任务减少，无公务接待支出，本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制，年初未安排预算，无相关费用发生。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位的相关工作进行调研的公务活动支出产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，其中：行政单位机关运行经费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%；参公单位机关运行经费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额32,937.23元，其中，流动资产57.23元，固定资产32,880.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	32937.23	57.23	32880.00				32880.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200632200201111