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腾冲市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。一是积极开发就业岗位，搭建就业平台。全市共开发就业岗位9808个，实现城镇新增就业和再就业7103人，登记失业率3.95%；继续保持了“零就业家庭”动态清零。充分利用“腾冲市招聘网”微信公众号，发布招聘信息131条涉及284家企业。举办各类人才招聘会6场，进场招聘单位347家，提供就业岗位7302个。举办网络招聘会2场，招聘单位120家，提供岗位989个；创新招聘方式组织直播带岗，共186家企业参加，67978人次在线观看；2021年推荐腾冲启迪K栈众创空间为省级众创空间，为创业人员提供创业服务平台。二是强化职业技能培训促就业。2021年通过政府采购确定10家职业培训机构开展职业技能提升培训，对市内符合培训条件、有培训需求、就业意愿的劳动力，利用职业技能提升行动资金开展订单、定岗、定向职业培训。组织培训194期9016人次，其中脱贫劳动力2731人次；兑付培训补贴759.01万元，发放脱贫劳动力生活费、交通费补助273.38万元。三是扎实开展农村劳动力转移就业工作。全市农村劳动力转移就业27.12万人（脱贫劳动力2.4万人），其中省外转移就业3.03万人（脱贫劳动力0.43万人）；“点对点、一站式”组织化输出1337人。四是积极开展“红色劳务”试点工作，建立长效联动机制。以“基层党组织+人力资源公司+村集体经济组织+劳务经纪人”的市场化“红色劳务”模式，在全市选取20个行政村承担试点任务，积极和省外企业联系，构建东西部劳务协作纽带，宣传推荐就业岗位，通过示范带动作用，不断提升组织化输出规模。2021年累计输送290人赴省外务工。五是严格执行就业创业扶持政策。扶持发放贷款1197户21277万元，带动就业人数4189人。主动作为，梳理出符合享受稳岗返还条件的企业334户，发放金额118.95万元，受益8684人。充分发挥创业扶持资金促进大学生就业创业的作用，切实加大对大学生创业扶持力度，审核发放大学生创业补贴33万元，涉及创业大学生11人；审核发放高校毕业生求职创业补贴60万，涉及珠宝学院、腾冲一职校应届毕业生600人；对企业新招用毕业年度内大学生给予就业补贴12万元，涉及9家企业24人；兑付企业新招用腾冲籍人员就业奖励，符合企业有32家，补贴人数513人，补贴金额约25.65万元。

2.完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。一是强化参保缴费及待遇发放工作。城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为36.14万人、4.56万人、1.96万人、4.96万人、2.93万人。被征地农民基本养老保障参保10595人，其中参加城乡居民基本养老保险8000人，企业职工养老保险2595人。二是加强社会保险基金监管，强化违规领取待遇追缴。追回死亡冒领14人2.77万元，重复领取131人33.69万元，服刑人员违规领取85人51.61万元，失业保险违规领取92人30.71万元。三是加强离退休人员社会化管理服务。截至2021年11月底，企业职工养老保险退休人员共9155人，累计发放100264人次27533.11万元；及时完成8993名企业退休人员2021年的调待补发工作，补发1-6月养老金807.12万元。通过人脸识别认证、窗口认证、上门认证、视频认证等方式强化养老保险待遇领取资格认证工作，全市应认证113402人，实际认证113402人，认证率100%。四是落实社保代缴政策。对低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人员等困难群体按最低档次代缴全部或部分保费，做到代缴对象精准，不漏一人，目前已代缴低保对象8412人、特困人员139人、一二级重度残疾人员4208人，共计代缴保费169.67万元。五是继续执行阶段性降低社会保险费率的政策。严格执行阶段性降低失业保险、工伤保险费率至2022年4月30日的政策，失业保险减免3055.11万元，工伤保险减免461.91万元，社保降费为企业纾困减负成效明显。

3.持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。一是抓好事业人员招聘工作。2021年1月办理2020年招聘事业单位工作人员聘用手续52人（公开招聘38人，村官兜底安置14人）；2021年针对特殊岗位紧缺人才进行校园直招，引进人才10人（教育系统7人，其他市直部门事业单位3人），其中硕士研究生学历5人；招聘事业单位工作人员83人，其中公开招聘22人，特岗教师40人，免师生安置21人。二是扎实开展初聘培训。共组织400名2020年新进事业单位人员参加培训，帮助新进人员熟悉事业单位工作的程序和规范，了解工作职责，提高工作能力，尽快完成角色转变，更好地适应岗位要求。三是认真做好政府口事业单位工作人员调配工作。2021年共办理事业单位人员市外调入13人（其中：卫健系统6人，教育系统7人），调出腾冲市外16人，调出腾冲市外19人（含考取公务员调出2人），腾冲市内调动119人。四是圆满完成2021年度教育系统履职考核工作。2021年参加考核单位37个，应参加考核人数6912人，实际参加考核人数6911人；其中考核优秀1017人、合格5641人、不合格6人，不定等次247人。五是认真做好评先推优工作。2021年6月，推荐上报了2名云南省政府特殊津贴人员；完成张颢专家基层科研工作站的挂牌。

4.加大劳动维权力度，促进社会和谐稳定。一是严格监管，确保农民工工资按月足额发放。腾冲市劳动保障监察大队接到投诉案件1022起，涉及农民工8773人次，为农民工追讨被拖欠工资1.13亿元；处理突发事件35起，涉及1970人次；对7起恶意欠薪案件立案查处，移送公安、检察院4起；将9名自然人和2个用工单位列入拖欠工资“黑名单”实施联合惩戒，对35个用人单位下发责令整改通知书，约谈19家施工企业。二是开展根治欠薪专项行动。开展根治欠薪夏季、冬季专项行动，联合公安、住建、工会等部门对在建项目进行联合检查；开展12次根治欠薪集中联合接访活动，共处理50起拖欠工资信访案件，涉及拖欠农民工工资670万元。三是做好用工登记，妥善处理劳动争议、工伤事故调查及群众来信来访。在18个乡镇建立调解中心，强化基层劳动人事争议调解能力；充分发挥劳动关系三方联席办公室机构职能，为企业、职工排忧解难。全市累计用工登记1420户，签订劳动合同23065人；签订集体合同36份，涉及企业82家，职工4628人。准予4家企业经营劳务派遣业务（其中延续1家，新办3家）。共收到劳动争议仲裁申请94件，案前调解65件，立案受理29件（仲裁调解15件，仲裁裁决14件），仲裁调解裁决涉及金额199.39万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员16人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局2021年度收入合计163,944,660.28元。其中：财政拨款收入163,944,660.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,862,273.11元，增长1.78%，主要原因分析:

1.人力资源和社会保障管理事务资金减少472,213.57元，主要因为疫情影响，工作经费收入减少。

2.就业补助资金减少16,614,571.04元，主要原因为2021年财政改革，结余资金财政收回，不计收入。

3.行政事业单位离退休生活补助增加20,124,787.71元,主要原因为2021年安排职业年金缴费支出17,758,500.53元；退休人员增加，待遇支出增加。

4.其他社会保障和就业支出增加955,671.71元，主要原因为企业退休人员待遇提高，独生子女费财政配套补助资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局2021年度支出合计164,631,506.02元。其中：基本支出132,501,901.63元，占总支出的80.48%；项目支出32,129,604.39元，占总支出的19.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11,450,292.69元，增长7.47%，主要原因分析:

1.人力资源和社会保障管理事务资金减少1,632,985.87元，主要原因为减少档案楼建设项目资金。

2.就业补助资金减少6,235,159.16元，主要原因为外出务工劳动力减少，外出务工奖补减少；职业培训补贴在技能提升资金里面支出，不在就业补助资金中支出，导致支出减少。

3.行政事业单位离退休生活补助增加20,124,787.71元，主要原因为2021年安排职业年金缴费支出17,758,500.53元；退休人员增加，待遇支出增加。

4.其他社会保障和就业支出增加955,671.71元，主要原因为企业退休人员待遇提高，独生子女费财政配套补助资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132,501,901.63元。与上年对比增加115,855,673.22元，增长695.98%，主要原因分析:

1、工资福利支出资金，增加支出17,298,759.94元，主要原因为2021年安排职业年金缴费支出17,758,500.53元。

2、商品和服务支出资金，减少支出1,474,801.77元，主要为减少配置统一工作服支出；严格厉行节约，减少办公经费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出资金，增加支出100,301,208.05元，主要原因为2021年原因为企业退休人员待遇提高，独生子女费财政配套补助资金增加；行政事业单位离退休人员及待遇增加，导致生活补助增加。

4、资本性支出资金，减少支出269,493.00元，主要原因为严格厉行节约，减少办公设备购置。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,922,287.85元，占基本支出的98.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,579,613.78元，占基本支出的1.19%。人均16,985.09元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,129,604.39元。与上年对比减少104,405,380.53元，下降76.47%，主要原因分析：

1、就业补助资金减少6,235,159.16元，主要原因为外出务工劳动力减少，外出务工奖补减少；职业培训补贴在技能提升资金里面支出，不在就业补助资金中支出，导致支出减少。

2、行政事业单位离退休生活补助减少97,811,727.76元，主要原因为行政事业单位离退休生活补助部分资金从基本支出中支出；

具体项目开支及开展工作情况：

1、机关事业单位基本养老保险统筹外养老金支出13,770,000.00元，主要用于机关事业单位退休人员增加的13生活补贴、8.13生活补贴、新增改革性补贴、独生子女奖励金、回补、荣誉津贴、残联津贴、生活补助等。

2、就业补助支出13,349,906.31元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴以及经省级人民政府批准的其他项目支出。

3、企业退休人员独生子女费3,776,467.37元，主要用于企业退休人员独生子女费财政配套支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出164,586,056.02元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加11,450,292.69元，增长7.47%，主要原因分析:

1.人力资源和社会保障管理事务资金减少1,632,985.87元，主要原因为减少档案楼建设项目资金。

2.就业补助资金减少6,235,159.16元，主要原因为外出务工劳动力减少，外出务工奖补减少；职业培训补贴在技能提升资金里面支出，不在就业补助资金中支出，导致支出减少。

3.行政事业单位离退休生活补助增加20,124,787.71元，主要原因为2021年安排职业年金缴费支出17,758,500.53元；退休人员增加，待遇支出增加。

4.其他社会保障和就业支出增加955,671.71元，主要原因为企业退休人员待遇提高，独生子女费财政配套补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出163,187,946.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出资金12,304,797.21元、行政事业单位养老支出资金132,916,876.11元、就业补助资金13,506,892.35元、其他社会保障和就业支出4,459,380.71元。

9.卫生健康（类）支出1,328,729.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于突发公共卫生事件应急处理241,200.00元、行政事业单位医疗支出1,087,529.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出69,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于创业担保贷款贴息支出69,380.00元、国有企业退休人员社会化管理补助支出45,450.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000.00元，支出决算为88,923.87元，完成预算的85.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为69,681.87元，完成预算的108.88%；公务接待费支出决算为19,242.00元，完成预算的48.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，上级检查减少，实际发生接待任务较年初预算相比有所减少，二是受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。因为公车老旧，维修费增加，导致决算数超过预算数；三是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少33,555.13元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,118.13元，下降20.64%；公务接待费支出决减少15,437.00元，下降44.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是受疫情影响，上级检查减少，本年发生的接待任务较上年相比有所减少；二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，全年国内公务接待批次22批次,接待243人次；三是减少下乡次数，减少公务用车油费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,681.87元，占78.36%；公务接待费支出19,242.00元，占21.64%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,681.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,681.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项保险业务、人事人才工作、工伤事故调查、劳动争议仲裁、农民工权益保障、小额担保贷款、贷免扶补、小微企业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,242.00元。其中：

国内接待费支出19,242.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出1,579,613.78元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少1,744,294.77元，下降52.48%，支出减少的主要原因为：一是受疫情影响，压减办公费支出，减少差旅费、公务接待费、车辆运行维护费支出，减少办公设备购置支出；二是减少配备统一工作服支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的办公费、电费、水费、电信费、差旅费、工会费、公务接待费、车辆运行维护费、交通费、办公设备购置等支出，其中：办公费271,317.17元；电费4,593.61元；邮电费7,398.78元；差旅费18,164.00元；会议费880.00元；公务接待费4,066.00元；劳务费91,011.42元；工会经费288,882.32元；公务用车运行维护费57,000.00元；其他交通费用660,532.22元；其他商品和服务支出175,768.26元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局部门资产总额19,209,399.72元，其中，流动资产372,383.70元，固定资产11,794,811.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,679,272.96元，无形资产1,362,931.23元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,319,581.02元，其中固定资产增加1,494,501.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,601,080.00元，其中：政府采购货物支出152,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,448,450.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200531601111