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腾冲市自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进国土空间规划编制。一是完成国土空间规划“双评估”及7个专题研究报告的编制和备案。统筹“十四五”期间建设项目用地需求，并纳入国土空间规划“一张图”，为项目实施提供用地保障。编制完成国土空间总体规划公示初稿，正在征求意见建议。二是完成“三区三线”划定，划定生态保护红线1567.44平方公里、占国土面积的27.51%；划定永久基本农田70.4093万亩，占下发稳定耕地的90.21%，其中坝区永久基本农田39.5458万亩，占坝区稳定耕地的91.84%；划定城镇开发边界73.1753平方公里、划定倍数为1.2726倍，其中集中建设区新增建设用地1.7355万亩。目前，划定成果已通过自然资源部审核并同意启用。三是开展城镇开发边界外30户以上相对集中的自然村村庄建设边界划定工作，初步划定19个乡镇（街道）村庄建设边界初步范围。四是完成城区范围和实体地域范围确定工作，建设矢量数据库和方案报告编制。

2.开展实用性村庄规划编制。依托“干部规划家乡行动”， 分3年完成城镇开发边界外的195个行政村多规合一实用性村庄规划编制。2021年50个村（社区）实用性村庄规划已全部通过审查并上报市人民政府审批备案，2022年66个行政村“多规合一”实用性村庄规划已基本完成规划成果，预计2023年1月提交腾冲市级审查，2023年编制名单已上报省市备案。

3.强化土地要素保障。腾冲市2021土地征收成片开发方案（第二次）已上报省人民政府待批复。上报城镇批次项目7个2439.42亩，获批2个816.48亩；上报村庄批次项目5个386.5365亩，已全部获批；上报单独选址项目2个107.24亩；完成农村村民个人建房农用地、未利用地转用报批304户，面积76.6亩。完成腾冲机场跑道延长及附属设施扩建工程等5个项目临时用地审批，面积684.24亩。办理备案登记且上图入库设施农用地105宗，批准面积479.57亩。按规定符合设施农用地和临时用地条件的用地，积极督促申报备案用地手续。上报并获批集体建设用地使用权33宗。供应土地69宗2639.95亩。

4.推进土地整治、增减挂钩项目实施和验收。一是完成明光麻栎等6个土地整治项目验收入库，累计完成入库新增耕地3233.81亩、新增水田规模6256.43亩、新增粮食产能2303037.35公斤。二是编制《腾冲市2022年度耕地“进出平衡”总体方案》通过保山市级审查，下步将根据“进出平衡”方案，严格管控一般耕地转为其他农用地或建设用地，确保市域内耕地“进出平衡”，耕地数量不减少、质量不降低。三是五合鹿山等7个（社区）村、新华乡中心等3个（社区）村城乡建设用地增减挂钩项目已通过省级验收，待完成变更调查后省级即可出具验收批复。其余的5个增减挂钩项目已通过保山市级验收，正等待省级终验。

5.抓好违法用地整改。一是卫片执法图斑整改。国家下发腾冲市2021年土地卫片图斑违法需整改712个2783.7亩（耕地1377.6亩），目前已完成整改218个948.3亩，耕地570.07亩（基本农田198.13亩），违法占耕比例8.37%。二是各类督察检查审计发现问题整改。完成国家自然资源督察发现的原乡栖花岭景区项目违法违规占用耕地挖田造湖问题、欢乐湖生态修复综合整治项目及腾六中运动场建设项目违法用地问题整改。完成国家审计署审计发现的2017—2018年上报拆除复垦未到位18个图斑整改。完成新华社国内动态清样反映的十里荷花乡村旅游项目、腾泸路绿化项目、玛御谷温泉小镇清和园项目及东昇庄园违法用地问题整改。三是强化日常执法监察。立案查处自然资源领域违法案件59件，其中违法采石、采砂、采矿28件，违反规划22件，违法用地9件，罚没收入206.63万元。

6.加强矿产资源管理。一是实施腾冲市第四轮矿产资源规划，积极推动第四轮矿产资源总体规划报批，严格落实联勘联审和矿山生态环境综合评估制度，挂牌出让2个砂石料采矿权。二是完成2022年度5个矿山修复任务并通过验收，面积1032.9亩。对自然资源部下发腾冲市648个疑似历史遗留矿山图斑，按照“两上两下”工作要求全部核查及公告，认定历史遗留矿山图斑70个，其中：25个已通过生态重建或自然恢复实现了矿山生态修复；5个位于第四轮矿产资源总体规划开采规划区范围内，后续拟开发利用；剩余40个地块已编制生态修复方案和“一矿一策”治理方案，正在进行项目招投标。

7.提高地质灾害防治能力。按要求做好地质灾害各项工作，配备563名地质灾害监测员对401个地质灾害隐患点进行严密监测。建设并联网运行普适（专业）型监测预警项目44个，布设仪器212台（套）。完成清水乡黄瓜箐滑坡泥石流二期治理工程及芒棒镇大坡村不稳定斜坡、滑坡治理工程初验，完成新华乡龙塘滑坡治理工程和芒棒镇上营社区康家寨滑坡治理工程终验。相继完成各年度实施的小型治理工程验收及待开工项目的招投标。

8.提升自然资源不动产确权登记水平。完成2022年前三季度国土变更调查。办理各类不动产登记业务24186件，发放不动产权证书15262本、不动产登记证明6778份，林权类不动产权登记407件。着力解决不动产登记历史遗留问题，办理历史遗留问题小区首次登记619套、转移登记619套。办理乡镇集镇出让国有土地使用权历史遗留问题15户。对82年前建设的农村村民建房占用的宅基地及87年前已建设使用的公共服务设施等集体建设用地开展确权认定，按不同历史阶段进行确权登记发证。

9.抓好耕地流出整改。2021年耕地流出图斑2818个9593.31亩，经核实需整改图斑1181个3153.39亩。截止11月底，已整改完成344个1045.08亩（复垦171个814.93亩、完善用地手续173个230.15亩）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。腾越街道自然资源管理所、西源街道自然资源管理所、和顺镇自然资源管理所、荷花镇自然资源管理所、中和镇自然资源管理所、猴桥镇自然资源管理所、界头镇自然资源管理所、曲石镇自然资源管理所、固东镇自然资源管理所、明光镇自然资源管理所、滇滩镇自然资源管理所、芒棒镇自然资源管理所、北海镇自然资源管理所、五合乡自然资源管理所、蒲川乡自然资源管理所、新华乡自然资源管理所、团田乡自然资源管理所、马站乡自然资源管理所、清水乡自然资源管理所为派出机构。

19个乡（镇）街道自然资源管理所为派出机构。所属事业单位3个，分别是：

1.腾冲市自然资源综合行政执法大队

2.腾冲市不动产登记中心

3.腾冲市规划管理信息中心

（二）决算单位构成

纳入腾冲市自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市自然资源局2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员70人（含参公管理事业人员37人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局2022年度收入合计29,302,305.58元。其中：财政拨款收入29,291,835.58元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,470.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加3,201,040.88元，增长12.26%。其中：财政拨款收入增加3,190,570.88元，增长12.22%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加10,470.00元，上年无此项收入。主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年增加1,966,973.69元，增长10.06%，其中：

1.工资福利收入较上年增加1,209,568.82元，增长8.63%，主要原因一是本年度每年一次晋级工资变动，人员变动导致工资收入增加785,747.00元；二是人员变动导致各项保险费收入增加265,788.82元；三是2022年支付2021年度职工体检费导致医疗费收入增加158,033.00元。

2.商品和服务支出收入较上年增加655,743.37元，增长13.02%，主要原因一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费等费用收入较上年增加115,613.92元；二是2022年我单位使用的劳务派遣人员经费收入较上年增加540,129.45元。

3.对个人和家庭的补助收入较上年增加252,651.50元，增长120.27%，主要原因是2022年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助收入增加252,651.50元。

4.资本性支出收入较上年减少150,990.00元，下降52.15%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目收入较上年增加1,223,597.19元，增长18.68%，主要是因工作重心转变，本级财政增加了自然资源规划编制、腾冲市城乡建设用地增减挂钩后备资源调查、腾冲市农村不动产确权登记发证等项目资金的安排。其中：

1.自然资源规划及管理方面经费收入较上年增加1,220,000.00元，其中：腾冲市城市公园体系规划编制服务项目增加经费360,000.00元；荷花片区控制性详细规划服务项目增加经费120,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目增加经费400,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目增加经费200,000.00元；腾冲市“干部规划家乡行动”7个试点社区规划编制项目增加经费140,000.00元。

2.自然资源利用与保护方面经费收入较上年增加217,632.00元，其中：界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目新增耕地核定项目增加经费120,000.00元；地上附着物和青苗补偿标准工作项目增加经费100,000.00元；卫片执法专项经费减少2,368.00元。

3.自然资源调查与确权登记方面经费收入较上年增加2,409,847.49元，其中：腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目增加经费1,000,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测项目增加经费131,900.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目增加经费583,000.00元；腾冲市第三次全国国土调查项目增加经费694,947.49元。

4.地质勘查与矿产资源管理方面经费收入较上年增加260,000.00元，其中：矿山储量动态测量工作项目增加经费100,000.00元；第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作项目增加经费100,000.00元；采矿权出让收益评估工作项目增加经费60,000.00元。

5.其他自然资源事务支出方面经费收入较上年增加351,008.54元，其中：腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订项目增加经费170,000.00元；腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估项目增加经费150,000.00元；明光麻栎等4个村土地整治水毁工程项目增加经费199,985.14元；城镇基准地价更新工作项目增加经费100,000.00元；卫片执法专项经费减少98,958.00元；普法宣传工作经费减少4,880.00元；国家赔偿补助资金减少73,030.00元；土地报批前期工作经费减少19,108.00元；党建经费减少73,000.60元。

8.地质灾害防治专项资金收入较上年减少3,234,890.84元,主要上级拨入的地质灾害防治切块资金收入减少。

三是其他收入增加10,470.00元，主要原因是上级拨入卫星定位基站运行维护费用。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局2022年度支出合计34,121,327.60元。其中：基本支出21,516,443.59元，占总支出的63.06%；项目支出12,604,884.01元，占总支出的36.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,156,914.28元，下降35.96%。其中：基本支出增加1,966,973.69元，增长10.06%；项目支出减少21,123,887.97元，下降62.63%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：

一是基本支出较上年较增加1,966,973.69元，增长10.06%，其中：

1.工资福利支出较上年增加1,209,568.82元，增长8.63%，主要原因一是本年度每年一次晋级工资变动，人员变动导致工资支出增加785,747.00元；二是人员变动导致各项保险费支出增加265,788.82元；三是2022年支付2021年度职工体检费导致医疗费支出增加158,033.00元。

2.商品和服务支出较上年增加655,743.37元，增长13.02%，主要原因一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费等费用支出较上年增加115,613.92元；二是2022年我单位使用的劳务派遣人员经费支出较上年增加540,129.45元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加252,651.50元，增长120.27%，主要原因是2022年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助支出增加252,651.50元。

4.资本性支出较上年减少150,990.00元，下降52.15%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是项目支出较上年减少21,123,887.97元，下降62.63%，主要原因主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面支出较上年减少3,253,986.00元，其中：明光麻栎等4个村提质改造项目支出较上年减少3,253,986.00元。

2.其他城乡社区支出方面支出较上年减少88,502.00元，其中：地方配套地质灾害专项资金减少83,715.00元；城乡建设用地增减挂钩工作经费减少4,787.00元。

3.自然资源规划及管理方面支出较上年增加1,220,000.00元，其中：腾冲市城市公园体系规划编制服务项目支出增加360,000.00元；荷花片区控制性详细规划服务项目支出增加120,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目支出增加400,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目支出增加200,000.00元；腾冲市“干部规划家乡行动”7个试点社区规划编制项目支出增加140,000.00元。

4.自然资源利用与保护方面支出较上年减少2,934,526.32元，其中：界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目新增耕地核定项目支出增加120,000.00元；地上附着物和青苗补偿标准工作项目支出增加100,000.00元；卫片执法专项经费支出减少14,202.00元；界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目支出减少3,140,324.32元。

5.自然资源调查与确权登记方面支出较上年增加2,406,947.49元，其中：腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目支出增加1,000,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测项目支出增加130,500.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目支出增加581,500.00元；腾冲市第三次全国国土调查项目支出增加694,947.49元。

6.地质勘查与矿产资源管理方面支出较上年增加260,000.00元，其中：矿山储量动态测量工作项目支出增加100,000.00元；第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作项目支出增加100,000.00元；采矿权出让收益评估工作项目支出增加60,000.00元。

7.其他自然资源事务支出方面支出较上年增加351,008.54元，其中：腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订项目支出增加170,000.00元；腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估项目支出增加150,000.00元；明光麻栎等4个村土地整治水毁工程项目支出增加199,985.14元；城镇基准地价更新工作项目支出增加100,000.00元；卫片执法专项经费支出减少98,958.00元；普法宣传工作经费支出减少4,880.00元；国家赔偿补助资金支出减少73,030.00元；土地报批前期工作经费支出减少19,108.00元；党建经费支出减少73,000.60元。

8.地质灾害防治项目支出较上年减少19,084,829.68元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,516,443.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,685,322.85元，占基本支出的72.90％，人均147,974.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,831,120.74元，占基本支出的27.10％，人均55,010.57元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,604,884.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基本建设类项目支出12,604,884.01元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治项目支出1,077,785.14元，主要用于界头镇张家营、界头镇顺河及蒲川乡户弄土地整治高标准农田建设项目、明光麻栎等4个村提质改造项目。

2.地质灾害防治项目支出7,100,151.38元,主要用于芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理项目、清水黄瓜箐二期泥石流治理项目、芒棒镇上营社区万家寨新寨治理项目及中央地质灾害搬迁避让补助资金、省级地质灾害防治资金等支出。

3.自然资源规划编制及管理方面支出1,220,000.00元，主要用于腾冲市城市公园体系规划编制服务项目、荷花片区控制性详细规划服务项目、腾冲市国土空间总体规划编制项目、腾冲市乡村风貌建设导则编制项目及腾冲市“干部规划家乡行动”7个试点社区规划编制项目等支出。

4.地上附着物和青苗补偿标准工作项目支出100,000.00元，用于开展腾冲市地上附着物和青苗补偿标准测算技术服务支出。

5.腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目支出1,000,000.00元，用于开展腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查技术服务支出。

6.土地年度变更调查与遥感监测项目支出149,000.00元，用于开展腾冲市土地年度变更调查与遥感监测技术服务支出。

7.腾冲市农村不动产确权登记发证项目支出583,000.00元，用于开展腾冲市农村宅基地和集体建设用地登记发证技术服务支出。

8.腾冲市第三次全国国土调查项目支出694,947.49元，用于开展腾冲市第三次全国国土调查技术服务支出。

9.矿山储量动态测量工作项目支出100,000.00元，用于开展腾冲市矿山储量动态测量技术服务支出。

10.第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作项目支出100,000.00元，用于开展腾冲市第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制技术服务支出。

11.采矿权出让收益评估工作项目支出60,000.00元，用于开展腾冲市采矿权出让收益评估技术服务支出。

12.腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订项目支出170,000.00元，用于开展腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订技术服务支出。

13.腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估项目支出150,000.00元，用于开展腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估技术服务支出。

14.城镇基准地价更新工作项目支出100,000.00元，用于开展腾冲市城镇基准地价更新技术服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出34,121,327.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15,902,928.28元，下降31.79%，主要原因：

一是基本支出较上年较增加1,966,973.69元，增长10.06%，原因为：1.人员变动导致工资、各项保险费及支付2021年度职工体检费等导致工资福利费用增加1,209,568.82元；2.为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费、劳务费等经费支出增加导致商品和服务支出增加655,743.37元；3.2022年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助支出增加252,651.50元；4.因单位压缩支出，减少了办公设备购置导致资本性支出减少150,990.00元。

二是项目支出较上年减少17,869,901.97元，下降58.64%，主要原因主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：1.其他城乡社区支出方面支出较上年减少88,502.00元；2.自然资源规划及管理方面支出较上年增加1,220,000.00元；3.自然资源利用与保护方面支出较上年减少2,934,526.32元；4.自然资源调查与确权登记方面支出较上年增加2,406,947.49元；5.地质勘查与矿产资源管理方面支出较上年增加260,000.00元；6.其他自然资源事务支出方面支出较上年增加351,008.54元；7.地质灾害防治项目支出较上年减少19,084,829.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,495,453.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,258,731.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医保及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出14,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于地方配套地质灾害专项资金支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24,266,990.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于行政运行支出资金 18,762,258.36元；用于自然资源规划及管理支出资金1,220,000.00元；用于自然资源利用与保护支出资金977,800.00元；用于自然资源调查与确权登记2,426,947.49元；用于地质勘查与矿产资源管理支出资金260,000.00元；用于其他自然资源事务支出支出资金619,985.14元

用于其他自然资源事务支出资金619,985.14元。

。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,086,066.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于我市地质灾害防治、应急项目治理及大中型地质灾害项目治理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,200.00元，支出决算为150,311.16元，完成年初预算的93.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算130,048.16元，占总支出决算的86.52%；公务接待费支出决算20,263.00元，占总支出决算的13.48%，具体是国内接待费支出决算20,263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,200.00元，支出决算为150,311.16元，完成年初预算的93.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为130,048.16元，完成年初预算的126.26%；公务接待费支出决算为20,263.00元，完成年初预算的34.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为103,000.00元，支出决算数130,048.16元，完成预算的126.26%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为103,000.00元，支出决算数130,048.16元，完成预算的126.26%。支出决算数大于预算数的主要原因：由于本年度我单位日常工作业务量增大，使用公务用车出次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，加之车辆老化维修成本较高，导致决算数大于预算。

3.2022年公务接待经费支出20,263.00元，完成年初预算的34.82%，支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围，超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,900.56元，增长3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,819.44元，下降1.38%；公务接待费支出决算增加6,720.00元，增长49.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数130,048.16元，较上年支出减少1,819.44元，下降1.38%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为130,048.16元，较上年支出减少1,819.44元，下降1.38%。公务用车运行经费支出减少的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待支出决算20,263.00元，较上年支出增加6,720.00元，增长49.62%，公务接待支出增加的主要原因是疫情放开以后，上级部门检查督查、业务指导、工作调研、学习交流等次数增加，接待任务增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2022年我部门未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年我部门无国（境）外公务接待相关业务发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局2022年机关运行经费支出5,831,120.74元，比上年增加504,753.37元，增长9.48%,主要原因：一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费、劳务费等经费支出增加655,743.37元；二是因单位压缩支出，办公设备购置支出减少150,990.00元。部门机关运行经费主要用于我部门机构运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中：办公费185,260.04元，印刷费78,899.40元，水费15,868.20元，电费45,389.85元，邮电费61,116.72元，差旅费237,577.50元，维修(护)费121,242.04元，培训费10,500.00元，公务接待费20,263.00元，劳务费3,701,529.43元，工会经费381,968.40元，公务用车运行维护费100,048.16元，其他交通费用671,583.00元，其他商品和服务支出61,325.00元，办公设备购置138,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额144,002,845.29元，其中，流动资产75,157,119.58元，固定资产13,155,046.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,730,841.06元，无形资产959,838.58元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,726,662.52元，其中固定资产减少832,988.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值70,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额338,102.55元，其中：政府采购货物支出102,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出235,872.55元。授予中小企业合同金额324,188.33元，占政府采购支出总额的95.88%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市自然资源局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,503,809.76元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,503,809.76元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：本单位的“其他资本性支出”中列支的大部分资金是地质灾害治理及土地整治项目资金，这都不形成我局的固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200301111