监督索引号53052203200200701000

腾冲市沙坝国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以项目为支撑，扎实推进营造林工作

结合生态文明建设，加强森林资源培育和保护。以项目为支撑，以培育健康、稳定、高效的森林生态系统为目标，通过严格保护、积极发展、科学经营、持续利用森林资源，提高森林资源质量和林地生产力，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。做到“培育管理科学，森林优质高效，生态经济协调，资源持续经营，基础设施先进，林场富裕和谐”既具有现代生态功能，又符合可持续发展能力的综合性现代林场。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

（1）圆满完成森林草原防灭火工作。实行林场领导和职工片区责任制，严格管控野外火源，强化应急处置工作，加强森林草原防灭火宣传教育和岗位培训，对专业扑火队进行森林消防知识、防灭火专业知识培训和森林防火通道建设等工作。林场实现了森林防火工作多年零火灾，有效保护了辖区森林生态安全，森林生态体系更为完备，生态效益越来越明显。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林管护。我场重点公益林面积国家级62,896.5亩，省级公益林7,776亩管护，配备36名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为，有效的保护了辖区森林生态安全。

（4）加大林业有害生物监测预防工作。加大林业有害生物防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制，在林业有害生物防治工作中按要求认真抓好监测、预防、防治等工作，林场辖区内无林业有害生物及森林病虫害发生。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，加强乡土树种保障性苗圃基地建设，大力培育珍稀适用的乡土树种，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲、生态腾冲、美丽腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

4.是完成市委市人民政府安排的相关工作。

完成腾冲市委、市人民政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。如：办公室、财务室、森林防火办公室、生产经营办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市沙坝国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市沙坝国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市沙坝国有林场2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场部门2022年度收入合计9,949,400.29元。其中：财政拨款收入7,140,361.17元，占总收入的71.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入2,809,039.12元，占总收入的28.23%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加621,652.91元，增长6.66%。其中：财政拨款收入增加1,106,162.14元，增长18.33%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入减少484,509.23元，下降14.71%；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是：一是2022年我单位新招录人员1人，6月从腾冲市苏江国有林场调入1人，从9月后退休3人及2022年政策性调资，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加137,218.90元；非税收入执收成本安排公用经费增加75,833.78元。二是因工作重心转变，我单位2022年新增3个项目1,066,270.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加893,109.46元；经营收入减少的原因是森林抚育中的木材生产数量、销售收入减少和多种经营收入减少导致事业单位经营收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场部门2022年度支出合计9,949,400.29元。其中：基本支出4,783,738.81元，占总支出的48.08%；项目支出2,356,622.36元，占总支出的23.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,809,039.12元，占总支出的28.23％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少374,932.46元，下降3.63%。其中：基本支出增加213,052.68元，增长4.66%；项目支出减少103,475.91元，下降4.21%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出减少484,509.23元，下降14.71%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出较上年增加213,052.68元，一方面是2022年我单位事业人员变动，人员支出增加，其中：新招录人员1人，6月从腾冲市苏江国有林场调入1人，从9月后退休3人及按政策正常调资增加工资福利支出137,218.90元。另一方面是结付2021年部分办公费、公务用车运行维护费等费用导致公用经费增加75,833.78元；二是2021年支出了年初结转结余—项目支出结转和结余，节能环保支出－天然林保护项目支出649,261.37元，2022年无该项目，导致项目支出减少103,475.91元；三是经营支出减少的原因是森林抚育中的木材生产数量减少，经营成本支出减少导致事业单位经营支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市沙坝国有林场事业单位正常运转的日常支出4,783,738.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,440,436.95元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,301.86元，占基本支出的7.18％，人均人员经费153,118.52元，人均公用经费11,838.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市沙坝国有林场事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,356,622.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林资源培育760,840.00元，主要用于森林抚育、木材战略储备基地建设、苗圃地苗木培育和管理。

2.森林生态效益补偿资金947,487.00元，主要用于生态公益林管护人员工资和管护点维修及办公支出。

3.森林资源管理资金342,865.36元，主要用于天然林管护人员工资发放和森林防火经费。

4.林业草原防灾减灾资金10,000.00元，主要用于林业有害生物防治管护人员培训支出。

5.其他林业和草原支出资金295,430元，主要用于腾冲市沙坝国有林场2021年乡土树种苗木培育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,140,361.17元，占本年支出合计的71.77%。与上年相比增加109,576.77元，增长1.56%。其中：基本支出4,783,738.81元，与上年对比增加213,052.68元，增4.66%；项目支出2,356,622.36元，与上年对比减少103,475.91元，减4.21%。主要原因：一方面是2022年我单位事业人员变动，人员支出增加，其中：新招录人员1人，6月从腾冲市苏江国有林场调入1人，从9月后退休3人及按政策正常调资增加工资福利支出137,218.90元。另一方面是结付2021年部分办公费、公务用车运行维护费等费用导致公用经费增加75,833.78元；二是本年度项目实施后由于资金拨付困难，导致项目支出比上年减少103,475.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出422,916.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出382,124.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出和行政、事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,335,319.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。一是用于基本支出3,978,696.90元，其中：工资福利支出3,460,913.04元，商品和服务支出343,301.86元，对个人和家庭的补助174,482.00元，其中：事业单位职工遗属生活补助7人，补助金额为54,482.00元，自办食堂生活费120,000元；二是用于项目支出2,356,622.36元，项目支出主要用于培育和保护国家森林资源、苗圃地苗木培育与管护，实现绿水青山就是金山银山。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为87,887.57元，完成年初预算的87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算87,887.57元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为87,887.57元，完成年初预算的87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为87,887.57元，完成年初预算的92.51%；公务接待费支出决算为0.00元，年初安排预算为5,000.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加强公务用车管理，严格公务用车出行、加油、维修申报登记管理，严控公务用车出行，做到定点加油、定点维修，既保证安全出行又要节省经费支出，公务用车运行维护费支出比预算减少7,112.43元。二是2022年我场严格执行、贯彻落实《中央八项规定》相关要求，严控接待范围，没有发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,178.13元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,178.13元，下降1.32%；公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我场严格执行、贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。加强公务用车运行管理，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林资源管护、森林抚育、森林草原防灭火宣传、苗圃地管理、开展多种经营所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市沙坝国有林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因为我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市沙坝国有林场部门资产总额77,336,788.16元，其中，流动资产1,195,918.84元，固定资产76,086,859.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,010.29元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,356,984.23元，其中固定资产增加1,954,991.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109,537.57元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,537.57元。授予中小企业合同金额70,000.00元，占政府采购支出总额的63.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我场其他固定资产58,223,123.23元，主要是设备1,500,324.68元、家具和用具529,187.58元、特种动植物56,193,610.97元（主要是林木资产，占资产总额的72.66%）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200701111