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腾冲市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展腾冲市残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、维权、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.监督管理各类残疾人社会团体组织。

9.开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

10.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准。全面推进残疾人精准康复服务行动，为全市残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务，残疾人基本康复服务率达到100%；积极做好残疾人家庭医生签约服务，实现所有持证残疾人100%签约；实施免费的残疾儿童康复训练50人次（2021年项目），投入资金约600,000.00元；实施残疾儿童康复救助11人次，救助资金234,900元；向有辅具需求的残疾人发放辅助器具，共发放轮椅、拐杖等辅具252件，发放电动三轮车5辆。安装假肢40例，投入资金117,000.00元；安装助听器123例，投入资金206,000.00元。

2.强化各方联动，残疾人教育就业更加充分。坚持分类施策，针对在校残疾学生，积极与教育局对接，加大资金支持力度，确保每一名残疾儿童都能平等接受教育。针对自主创业人员，积极实施助盲脱贫项目、产业扶持项目，通过帮建门店、资金扶持等方式，让残疾人更好的融入社会。针对无技术残疾人，积极举办残疾人技能培训和农村实用技术培训，为残疾人就业创业打下坚实的基础。发放助学金330,000.00元，资助学生161人；投入700,000.00元，开展了残疾人职业技能培训，培训残疾人135人；农村实用技术培训237人；发布残疾人招聘信息2期，共计岗位招聘42人；发放高校残疾人毕业生求职补助24,000.00元。开展残疾人按比例就业联网认证“跨省同办”工作。对辖区内安置残疾人职工就业的用人单位进行联网认证，发布工作通告。目前，已经年审73家。对15家盲人按摩店年审，发放补助资金30,000.00元；落实残疾人就业示范户50户，扶持资金500,000.00元；残疾人转移就业示范带头人20人，扶持资金110,000.00元。

3.着力政策落实，开展“阳光家园计划”托养服务（2021年项目），投入资金600,000.00元，有400名重度精神、智力残疾人享受服务。对163人发放燃油补贴42,380.00元。加强残疾人家庭无障碍设施改造，“一户一策”的精准化改造服务惠及140户困难残疾人家庭，投入资金600,000.00元，残疾人满意率达100%。

4.推动平等融合，残疾人权益保障更加全面。积极开展残疾人法治宣传，教育残疾人遵纪守法，用法律武器维护自身的合法权益。制定接访制度，对来访群众及时就地化解矛盾，强化思想疏导工作，综合运用政策、法律法规、救助等手段，及时为残疾人排忧解难。共接待残疾人来访60余人次，越级上访件数为0，答复满意率100%。

5.突出文化引领，残疾人文体生活更丰富。搭建宣传平台等集中宣传残疾人事业相关政策法规、残疾人创业就业典型、残联工作亮点等，更好反映残疾人心声，畅通服务残疾人渠道。加强残疾人工作宣传力度，目前共上报各类信息41条，在省、市网站、报纸、微信公众号等媒体刊登；利用“爱耳日”“助残日”等节日开展残疾预防宣传；参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，获得奖牌9金3银6铜；实施残疾人精神文明提升行动。围绕文化进家庭“五个一”活动，精心设计残疾人乐于参与、便于参与的活动项目，如：书香残联、无障碍观影、参观展览等活动，充分吸引残疾群众广泛参与，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人文明素质，引导残疾人听党话，感党恩，跟党走。截止目前共组织活动12场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、康复组联教育就业股，所属事业单位1个，名称腾冲市残疾人就业服务中心，财务不单独核算。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：腾冲市残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员11人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市残疾人联合会2022年度收入合计5,237,822.13元。其中：财政拨款收入5,237,822.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入 0元（含教育收费 0元），占总收入的 0%；经营收入 0元，占总收入的0 %；附属单位上缴收入 0元，占总收入的 0%；其他收入 0元，占总收入的0 %。与上年相比，收入合计增加613,187.08元，增长13.26%。其中：财政拨款收入增加613,187.08元，增长13.26%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是增加行政事业单位养老保险21,948.96元；二是行政运行职工工资等增加104,494.36元；三是残疾人康复救助资金减少517,670.00元；四是残疾人就业和持贫资金增加228,300.00元；五是其他残疾人事业减少7,840.57元；六是行政事业单位医疗保险增加7,283.33元；七是残疾人事业彩票公益金增加776,671.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市残疾人联合会2022年度支出合计5,238,102.09元。其中：基本支出2,133,151.94元，占总支出的40.72%；项目支出3,104,950.15元，占总支出的59.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加340,067.04元，增长6.94%。其中：基本支出增加134,006.61元，增长6.70%；增加主要原因：一是增加人员工资及保险107,193.00元； 二是办公经费增加26,533.65元；三是其他支出增加279.96元。项目支出增加206,060.43元，增长7.11%；增加主要原因：一是残疾人就业和扶贫资金增加228,300.00元；二是本级福彩临时救助增加81,400.00.00元；三是本级体彩残疾人运动员补助增加28,500.00元；四是中央彩票公益金儿童项救助项目增加203,871.00元；五是省级彩票公益金儿童救助项目增加245,000.00元。六是残疾人康复资金减少573,170.00元；七是其他残疾人事业资金减少7,840.57元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,133,151.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,947,072.24元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,079.70元，占基本支出的8.72％。人均13291元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,104,950.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.残疾儿童康复专项经费支出491,242.00元，主要工作，为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与

2.残疾儿童康复训练经费支出171,930.00元，为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

3.残疾人康复辅具专项经费支出68,400.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为特殊困难残疾人配发康复辅具。

4.残疾人康复经费专项经费支出142,529.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为残疾人提供康复救助。

5.困难残疾人办证补贴63,000.00元，主要工作，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

6.残疾人文化进家庭“五个一”活动25,000.00元，主要工作，为丰富残疾人文化生活，使残疾人参与文化生活需要得到满足。

7.重度残疾人居家托养项目专项经费支出591,600.00元，主要工作，为改善重度残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担，为其提供上门服务。

8.盲人按摩店规范化建设专项经费支出30,000.00元，主要工作，为盲人按摩店进行规范化建设。

9.残疾人就业和创业扶持专项经费支出534,000.00元，主要工作，为有创业意愿的残疾人提供创业扶持。

10.残疾人或残疾人子女大中心助学补助专项经费支出330,000.00元，主要工作，为解决困难残疾人家庭负担，为他们提供助学救助。

11.困难残疾人职业技能培训和农村实用技术培训支出100,500.00元，主要工作，对生活困难残疾人进行职业技能和农村实用技术培训，使学员进一步掌握按摩理论知识，提高按摩实操技能，增强服务本领，帮助他们顺利就业，改善生存和生活质量，更好的融入和参与社会。

12.困难残疾人临时救助专项经费支出198,900.00元，主要工作，为开展好残疾人信访解困救助工作。从彩票公益金中列出专项资金，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

13.残疾人就业服务中心运行经费支出329,849.15元，主要工作，为保机构正常运转列支的各项工作经费。

14.残疾人运动员奖励支出28,000.00元，主要工作为参加省级或国家级运动员获得获牌的运动员给奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,281,151.13元，占本年支出合计的81.73%。与上年相比减少218,983.92元，下降4.87%，主要原因:一是基本支出增加133,726.65元，其中人员支出增加107,193.00元，主要是:基本工资增加83,491.80元、津贴补贴减少71,642.00元、奖金增加5,427.00元、绩效工资增加61,572.00元、机关养老保险增加21,948.96元、职工基本医疗保险增加5,769.40元、公务员医疗补助增加1,513.93元、其他社会医疗保险增加861.91元、对个人和家庭的补助减少1,750.00元；公用经费增加26,533.65元 ,主要是:办公费减少3,491.65元、水费减少145.00元、电费增加552.03元、邮电费减少2,504.00元、公务接待费增加271.77元、工会费增加12,306.62元、公车运行维护费增加2,843.88元、其他交通费增加3,500.00元、其他商品和服务支出增加13,200.00元。二是项目支出减少352,710.57元，主要是残疾人康复经费支出减少573,170元、残疾人就业和扶贫项目经费支出增加228,300.00元；其他残疾人事业支出减少7,840.57元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出4,114,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”192,911.52元、“行政运行支出”1,773,473.33元 、“残疾人康复支出”262,330.00元、“残疾人就业和扶贫支出”1,256,100.00元、“其他残疾人事业支出”629,849.15元。

9.卫生健康（类）支出166,487.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于主要用于“行政单位医疗支出”91,894.09元、“事业单位医疗支出”18,006.95元、“公务员医疗补助支出”56,586.09元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为26,019.85元，完成年初预算的67.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,679.85元，占总支出决算的83.32%；公务接待费支出决算4,340.00元，占总支出决算的16.68%，具体是国内接待费支出决算4,340.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为26,019.85元，完成年初预算的67.58%。其中：因公出（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为21,679.85元，完成年初预算的76.07%；公务接待费支出决算为4,340.00元，完成年初预算的43.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。具体分项分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较上年无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为21,679.85元，完成预算的76.07%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，较上年无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为21,679.85元，完成预算的76.07%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为4,340.00元，完成预算的43.4%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加563.98元，增长2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,843.88元，增长36.90%；公务接待费支出决算减少5,279.90元，下降54.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车次数增加；二是2022年结付2021、2022年公务用车修理费用及油价上涨，所以公务用车运行维护费较上年增资; 三是公务接待费减少原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21,679.85元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公车购置费支出。

公务用车运行维护支出21,679.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展残疾人相关服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,340.00元。其中：

安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市残疾人联合会2022年机关运行经费支出185,799.74元，比上年增加26,533.65元，增长16.66%，主要原因分析:办公费减少3,491.65元、水费减少145.00元、电费增加552.03元、邮电费减少2,504.00元、公务接待费增加271.77元、工会费增加12,306.62元、公车运行维护费增加2,843.88元、其他交通费增加3,500.00元、其他商品和服务支出增加13,200.00元。部门机关运行经费主要用于:

1.电费552.03元。

2.公务接待费1,891.67元。

3.工会经费49,896.19元。

4.公务用车运行维护费18,679.85元。

5.其他交通费101,580.00元。

6.其他商品和服务支出13,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市残疾人联合会资产总额1,846,354.66元，其中，流动资产0元，固定资产1,837,773.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,581.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.96元，其中固定资产减少0元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,285,098.85元，其中：政府采购货物支出13,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,271,898.85元。授予中小企业合同金额1,285,098.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200576201111