监督索引号53052203200200601000

腾冲市苏江国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市苏江国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市苏江国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度林场努力做好森林防火和森林资源的保护工作，大力进行森林资源培育、大力开展基础设施建设，积极探索开展多种经营产业发展，圆满完成了上级下达的各项经济指标，主要取得的成效是：

1．通过森林培育及森林抚育项目，抓实林业产业，林业经济运行良好。

（1）2022年林场通过森林培育和森林抚育采伐生产原木727.876m³，销售原木实现收入496,983.53元；抚育生产销售纤维柴7,135.36吨，实现收入2,140,608.00元，抚育生产销售毛杆18,328.00件，实现收入164,952.00元，原木、纤维柴和毛杆实现销售收入2,802,543.53元。

（2）采伐竹材实现竹材销售收入713,670.00元。

（3）开展多种经营实现草果种植承包金、电站分成收入等292,604.59元。

2．以项目为支撑，加大造林绿化和资源保护工作。

结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。完成2021年国家森林抚育项目6,000.00亩并通过上级验收，但未结算。结算已通过上级验收的2020年国家森林抚育项目款19,813.23元。结算2022年国家森林抚育项目款199,987.94元。

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

完成2022年中央财政衔接推进乡村振兴项目（欠发达国有林场巩固提升项目）建设，在节节河建成腾冲市苏江国有林场标准化苗圃地管护房（生产辅助用房）200m²,育苗大棚育苗1000m²，完成投资980,000.00元，项目已通过竣工验收。

4．完成市委市人民政府安排的相关工作。

完成腾冲市委、市人民政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合办公室、资源管理办公室、安全管理办公室、森林草原防灭火办公室、财务室、照壁潭营林区、三草坝营林区、羊石和营林区、一撮香营林区、三岔河营林区、牛圈河营林区、梨树坡营林区、当嘎山营林区、蜜蜂洞营林区、江边营林区、沙家坝营林区、中和营林区。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市苏江国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市苏江国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市苏江国有林场2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市苏江国有林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市苏江国有林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市苏江国有林场部门2022年度收入合计11,630,267.42元。其中：财政拨款收入7,821,449.30元，占总收入的67.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,808,818.12元，占总收入的32.75%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少115,793.18元，下降0.99%。其中：财政拨款收入减少237,949.86元，下降2.95%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加122,156.68元，增长3.31%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。财政拨款收入减少的主要原因是2022年职工人数比上年减少2人，工资福利支出降低，同时受疫情影响公用经费压缩，致财政拨款收入减少；经营收入增加的主要原因一是竹材生产销售数量增加，二是电站收入增加，导致经营收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市苏江国有林场部门2022年度支出合计11,630,267.42元。其中：基本支出4,273,351.13元，占总支出的36.74%；项目支出3,548,098.17元，占总支出的30.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3,808,818.12元，占总支出的32.75％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少302,681.68元，下降2.54%。其中：基本支出增加53,947.97元，增长1.28%；项目支出减少478,786.33元，下降11.89%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出增加122,156.68元，增长3.31%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加的主要原因一是由于职工工资调整，工资支出增加157,930.00元；二是新购置办公设备，资本性支出增加17,100.00元；三是由于职工在职转退休1人，年内人员变动6人次，致社会保障缴费减少52,243.08元，同时因厉行节约，压缩开支致对个人和家庭的补助减少22,271.02元、日常公用经费减少46,567.93元。项目支出减少的主要原因是2022年森林抚育项目劳务费大部分未进行结算，导致项目支出较上年减少478786.33元。经营支出增加的主要原因是2022年竹材生产数量增加，导致经营支出较上年增加122156.68元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市苏江国有林场机构正常运转的日常支出4,273,351.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,981,508.68元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291,842.45元，占基本支出的6.83％。人均基本工资、津贴补贴、社保等人员经费142,196.74元;人均公用经费为10,422.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市苏江国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,548,098.17元。其中：基本建设类项目支出1,120,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2020年森林抚育补助资金19,813.23元（劳务费），该项目抚育面积5,100.00亩，项目已完成，2022年支付项目尾款19,813.23元。

2.2020年梨树坡管护发建设资金140,000.00元（工程款），该项目已完成建设管护房114m²,2022年支付项目尾款140,000.00元。

3.2021年天然林停伐管护补助资金（设备购置）17,350.00元，购置办公用家具一套11,650.00元，红外相机1台5,700.00元。

4.2021年公益林生态效益补偿资金37,865.00元（办公费）。

5.2022年森林抚育补助资金199,987.94元（劳务费），该项目5,500.00亩,项目已完工，2022年支付项目款199,987.94元。

6.2022年天然林停伐管护补助资金736,290.00元（办公费10,222.00元、水费3,000.00元、电费5,000.00元、培训费21,540.00元、资源管护人员劳务费696,528.00元）。

7.2022年公益林生态效益补偿资金1,406,000.00元（资源管护人员劳务费1,386,000.00元、管护房维修费20,000.00元）。

8.2022年省级森林防火经费10,792.00元（扑火劳务费10,000.00元、办公费792.00元）。

9.2022年中央财政衔接推进乡村振兴项目资金（欠发达国有林场巩固提升项目）980,000.00元。该项目建成管护房200m²、建成标准化钢屋架大棚1000m²，项目完成竣工验收，支付项目款980,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市苏江国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,821,449.30元，占本年支出合计的67.25%。与上年相比减少424,838.36元，下降5.15%，较上年减少的主要原因是一是节约开支，进一步压缩职工生活补助和公用经费，生活补助减少22,271.02元，公用经费减少29,467.93元；二是基本支出中因为调资工资福利支出增加105,686.92元；三是由于2022年森林抚育项目劳务费只结算199,987.94元，未结算865,012.06元，导致2022年项目支出较上年减少478,786.33元，导致2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出386,919.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费386,919.36元。

9.卫生健康（类）支出364,215.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于2101102事业单位医疗209,956.33元、2101103公务员医疗补助154,259.62元。

10.节能环保（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2110501森林管护140,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,930,313.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于2130204事业机构3,522,215.82元;2130205森林资源培育219,801.17元；2130207森林资源管理753,640.00元；2130209森林生态效益补偿1,443,865.00元;2130234森林草原防灾减灾10,792.00元;2130505生产发展980,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,750.00元，支出决算为40,831.50元，完成年初预算的27.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,831.50元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市苏江国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,750.00元，支出决算为40,831.50元，完成年初预算的27.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为40,831.50元，完成年初预算的27.45%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费用支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为148,750.00元支出决算为40,831.50元，完成预算的27.45%，其中公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算148,750.00元。支出决算数为40,831.50元，完成预算的27.45%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2022年认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严控公务用车运行维护费用，加之受疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张导致部分车辆维修费未进行结算。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,753.72元，增长114.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,753.72元，增长114.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022我单位也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为40,831.50元，较上年支出增加21,753.72元，增长114.03%。其中公务用车购置费支出决算为0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算数为40,831.50元，较上年支出增加21,753.72元，增长114.03%，公务用车运行维护费增加的主要原因一是将上年未进行结算的公务用车运行维护费纳入2022年结算39,785.00元,二是由于受疫情、经济下行多重原因影响，财政资金紧张导致2022年部分车辆维修费未进行结算。3.2022年公务接待经费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，2022年未安排公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于资源管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市苏江国有林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，主要原因是我单位属事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市苏江国有林场部门资产总额57,891,609.18元，其中，流动资产2,320,636.17元，固定资产53,178,632.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,317,176.60元，无形资产75,164.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,932.73元，其中固定资产增加200,969.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见：附表-11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,761,443.37元，其中：政府采购货物支出41,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,720,103.37元。授予中小企业合同金额2,761,443.37元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市苏江国有林场共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排980,000.00元，编制绩效目标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”(部门绩效自评情况详见：附表-13;附表-14)。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市苏江国有林场无需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200601111