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腾冲市古永国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．营造林项目。

完成古永国有林场2022年度森林抚育项目5000亩（其中：轮马河营林区3500亩、托盘山营林区1500亩）；完成“肯德基碳中和林造林项目”150亩。

2．森林防火通道建设。

完成森林防火隔离带建设（新修防火通道10公里，维修防火通道50公里）。

3．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，本年度我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林和天然林区管护。分为29个管护责任区，配备29名专业管护人员，加强公益林和天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

4．积极申报项目，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市古永国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市古永国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市古永国有林场2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市古永国有林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市古永国有林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市古永国有林场部门2022年度收入合计9,866,428.42元。其中：财政拨款收入5,226,261.40元，占总收入的52.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,640,167.02元，占总收入的47.03%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,843,958.28元，增长63.83%。其中：财政拨款收入增加907,088.74元，增长21.00%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加2,936,869.54元，增长172.42%，；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入增加198,492.12元。1.工资上调，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费收入增加238,329.68元；2.日常公用经费压减，导致公用经费收入减少39,837.56 元；二是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，一般公共预算财政拨款项目支出收入增加708,596.62元。1.本年度项目收入增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管护补助资金收入增加39,052.09元，2022年森林生态效益补助资金收入增加73,396.82元，2022年森林抚育项目资金收入增加181,357.80元）；2.以前年度项目支出收入增加414,789.91元（其中：2020年森林抚育项目收入38,000.00元，2020年防火隔离带建设项目收入180,000.00元，2020年生态公益林补助资金收入50,000.00元，2021年森林抚育项目收入61,860.00元，2021年天然林停伐资金收入24,929.91元，2021年省级防火资金收入60,000.00元）；三是2022年森林抚育项目面积5000亩，木材生产销售数量的增加使经营收入增加2,936,869.54元。

二、支出决算情况说明

腾冲市古永国有林场部门2022年度支出合计9,866,428.42元。其中：基本支出3,481,551.69元，占总支出的35.29%；项目支出1,744,709.71元，占总支出的17.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出4,640,167.02元，占总支出的47.03%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,843,958.28元，增长63.83%。其中：基本支出增加198,492.12元，增长6.05%；项目支出增加708,596.62元，增长68.39%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加2,936,869.54元，增长172.42%；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加198,492.12元。1.工资上调，导致基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费支出增加238,329.68元；2.日常公用经费压减，导致公用经费支出减少39,837.56 元；二是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，一般公共预算财政拨款项目支出增加708,596.62元。1.本年度项目支出增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管护补助资金支出增加39,052.09元，2022年森林生态效益补助资金支出增加73,396.82元，2022年森林抚育项目资金支出增加181,357.80元）；2.以前年度项目支出增加414,789.91元（其中：2020年森林抚育项目支出38,000.00元，2020年防火隔离带建设项目支出180,000.00元，2020年生态公益林补助资金支出50,000.00元，2021年森林抚育项目支出61,860.00元，2021年天然林停伐资金支出24,929.91元，2021年省级防火资金支出60,000.00元）；三是2022年森林抚育项目面积5000亩，木材生产销售收入的增加使经营生产成本增加2,936,869.54元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市古永国有林场机构正常运转的日常支出3,481,551.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,225,663.44元，占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,888.25元，占基本支出的7.35%。人均人员经费146,621.07元，人均公用经费11,631.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市古永国有林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,744,709.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1. 腾冲市2022年度国家级公益林生态效益补偿资金支出515,340.00 元，主要用于公益林管护人员工资支出；2. 腾冲市2022年天然林停伐管护补助资金专项经费支出633,222.00元，主要用于天然林停伐管护人员工资及防火经费支出；3. 腾冲市2022年森林抚育项目专项资金支出181,357.80元，主要用于古永国有林场托盘山1500亩、轮马河3500亩的森林抚育项目劳务支出； 4.腾冲市2021年天然林停伐管护补助资金支出24,929.91元，主要用于防火经费支出；5.腾冲市2021年森林抚育项目专项资金支出61,860.00元，主要用于腾冲市古永国有林场后排河1000亩、九道河2000亩的森林抚育项目劳务支出；6.2021年第二批省级森林防火资金支出60,000.00元，主要用于腾冲市古永国有林场高石洞瞭望台维修、新增太阳能发电和供水设备项目支出；7.腾冲市2020年森林抚育项目专项资金支出38,000.00元，主要用于古永国有林场托盘山2000亩的森林抚育项目劳务支出；8.2020年中央财政改革发展资金支出180,000.00元，主要用于腾冲市古永国有林场新（维）修边境森林防火通道建设项目劳务支出；9.腾冲市2020年度国家级公益林生态效益补偿资金支出50,000.00元，主要用于古永国有林场场部后院及场部内河道边石板栏杆恢复安装项目维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,226,261.40元，占本年支出合计的52.97%。与上年相比增加907,088.74元，增长21.00%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加198,492.12元。1.工资上调，导致基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费支出增加238,329.68元；2.日常公用经费压减，导致公用经费支出减少39,837.56 元；二是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，一般公共预算财政拨款项目支出增加708,596.62元。1.本年度项目支出增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管护补助资金支出增加39,052.09元，2022年森林生态效益补助资金支出增加73,396.82元，2022年森林抚育项目资金支出增加181,357.80元）；2.以前年度项目支出增加414,789.91元（其中：2020年森林抚育项目支出38,000.00元，2020年防火隔离带建设项目支出180,000.00元，2020年生态公益林补助资金支出50,000.00元，2021年森林抚育项目支出61,860.00元，2021年天然林停伐资金支出24,929.91元，2021年省级防火资金支出60,000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出309,517.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出281,495.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,635,248.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于基本支出2,890,539.25元（其中：人员经费支出2,634,651.00元，公用经费255,888.25元），项目支出1,744,709.71元（其中：森林资源培育281,217.80元，森林资源管理633,222.00元，森林生态效益补偿590,269.91元， 林业草原防灾减灾240,000.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,750.00元，支出决算为46,980.00元，完成年初预算的39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,980.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,750.00元，支出决算为46,980.00元，完成年初预算的39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为46,980.00元，完成年初预算的39.56%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情、经济下行多重原因影响，2022年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。二是本年度资金使用不够合理，有大部分修理费用未支出。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为118,750.00元，支出决算数为46,980.00元，完成预算的39.56%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为118,750.00元，支出决算数为46,980.00元，完成预算的39.56%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：我部门未安排公务接待经费预算，本年也无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年40,742.80元，下降46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少40,742.80元，下降46.44%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因疫情、经济下行多重原因影响，2022年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。二是本年度资金使用不够合理，有大部分修理费用未支出。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算46,980.00元，较上年支出减少40,742.80元，下降46.44%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为46,980.00元，较上年支出减少40,742.80元，下降46.44%。公务用车运行经费支出减少的原因：一是受疫情影响，2022年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。二是本年度资金使用不够合理，有大部分修理费用未支出。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年支出无增减变动，主要原因是：2022年我部门无公务接待相关业务发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于腾冲市古永国有林场森林经营、培育，护林防火及林场日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市古永国有林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市古永国有林场部门资产总额37,674,466.05元，其中，流动资产1,931,565.18元，固定资产35,180,675.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产562,225.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加903,025.69元，其中固定资产增加948,162.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值88,687.88元，实现资产处置收入80.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,959,340.00元，其中：政府采购货物支出45,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,913,480.00元。授予中小企业合同金额2,959,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市古永国有林场共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,148,562.00元，编制绩效目标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”(部门绩效自评情况详见：附表-13;附表-14)。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市古永国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200501111