监督索引号53052200122501000

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室是中国共产党腾冲市委员会工作机关，是中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共腾冲市委办公室关于印发〈中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（腾办发〔2019〕43号）执行。

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评 估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.端正态度，全面推进督查整改

一是高度重视，迅速行动。省委编办督查组到保山开展实地督查并初步反馈存在问题后，我办及时向市委编委会进行专题汇报，研究部署整改工作，会同市委组织部、编办、人社、财政等部门，到20多家超编严重的市直单位开展专题调研，制定出台《腾冲市机构编制督查整改方案》。二是建立清单，分类施策。坚持问题导向、分类精准施策，把科学检视问题、深入调查研究、有效解决问题有机融合，将各类历史遗留问题找准找全，并建立问题台账，制定整改措施，紧盯落地落实。将存在问题分为能立即整改、需要一定时间整改、情况复杂短期无法整改三类，稳步推进、限时整改。

行政超编整改：截至2022年10月，我市行政超编338名，较2021年12月底行政超编392名，已消化54名，预计11月至12月消化40名，自然减员消化12名，提前退休20名，调出腾冲2名，利用改革消化6名，全年预计完成行政消化超编94名。

政法超编整改。2022年腾冲市政法超编消化任务为8名，截至2022年9月，政法超编消化－6名，其中：自然减员消化8名，新招录公务员5人、边合区转隶6人，干部调整增加3人。预计9月至12月消化5名，自然减员消化2名，提前退休消化4名，全年完成政法消化超编0名。

事业单位局部超编整改。通过基础教育学校编制备案管理等措施，事业编制局部超编单位及超编人员完成整改任务的83.6%和88.5%。

机构设置问题整改。整改超党政机构限额问题2个、挂牌机构实体化单位2个，领导职数设置不规范问题45个（其中：正科：20个，副科25个）；全面规范超机构规格核定职数的市委办信息综合室和市公安局，核销领导职数22名。腾冲市人民医院和腾冲市中医医院未单独核定党组织领导职数的问题已按要求规范整改。针对15个内设机构过多的党政群机关，一单位一策提出整改方案，结合规范参照管理及综合行政执法改革，预计于11月底完成整改。

2.挖潜创新，优化编制资源配置

我市2019年制定出台了市人民医院、中医医院人员总量试点工作方案，有效解决了公立医院超编无法进人的问题。但在养老保险缴纳、职业年金、职称评聘、工作调动等方面仍存在政策堵点，今年以来，市委编办会同市人社局、卫健局、财政局、医保局等有关部门，对试点方案中存在的问题逐一梳理，主动向上对接协调，全力争取纳入省级试点，推动总量管理工作走深走实。目前，此项工作正在有序推进。

3.部门联动，全面清理编外人员

按照省委省政府的统一安排部署，统筹“编内”“编外”管理，按照“目前无编外人员的单位未来3年原则上不新聘编外人员；目前有编外人员的单位未来3年原则上要缩减”的总体要求，严格控制编外聘用人员规模。围绕2022年不低于5%，2023和2024年分别不低于2.5%的比例精简压缩，实现到2024年底人员规模压缩10%以上，经费支出总量只减不增的目标，市委编办及时会同组织部、人社局、财政局等单位，分组到编外聘用人员突出的单位开展专题调研，准确掌握全市编外聘用人员总量，制定出台《腾冲市规范编外聘用人员管理工作方案》《腾冲市机构编制联席会议议事规则》《腾冲市机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》。截至2021年底，全市共上报编外聘用人员基数8641人，82家单位、乡镇（街道）中，6家无编外聘用人员，其余76家按照2022年度精简5%的要求精简人员432人，财政经费支出减少1,893.07万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

  我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

  我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,471,541.32元。其中：财政拨款收入2,471,431.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109.55元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加92,232.56元，增长3.88%。其中：财政拨款收入增加92,123.01元，增长3.87%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加109.55元，纯增109.55元。主要原因是：

1.增加了机构编制评估和事业单位编制管理创新挖潜发展经费。

2.增加税务局返2022年个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,471,431.77元。其中：基本支出2,251,210.88元，占总支出的91.09%；项目支出220,220.89元，占总支出的8.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92,123.01元，增长3.87%。其中：基本支出减少34,467.07元，下降1.51%；项目支出增加126,590.08元，增长135.20%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析一是8月、11调出2人，10月调入1人，由于人员变动，人员经费减少40,735.39元。二是购置了复印机及会议室LED屏、会议圆桌、椅子等固定资产。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,251,210.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,029,082.92元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,127.96元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,220.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.事业单位机构编制管理创新挖潜发展经费支出27,768.00元。

2.统一社会信用代码赋码补助资金支出37,820.43元。

3.执法类改革工作经费支出22,007.4元。

4.事业单位法人登记工作经费83,927.06元。

5.机构编制评估经费支出18,698.00元。

6.事业单位改革经费支出30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,471,431.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92,123.01元，增长3.87%，主要原因一是8月、11月调出2人，10月调入1人，由于人员变动，人员经费减少40,735.39元。二是购置了复印机及会议室LED屏、会议圆桌、椅子等固定资产。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,114,716.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障市委编办正常运转的基本支出1,894,495.53元，用于专项业务工作开展的项目支出220,220.89元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199,222.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于缴存单位职工2022年度的机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出157,492.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,500.00元，支出决算为30,436.92元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,036.92元，占总支出决算的88.83%；公务接待费支出决算3,400.00元，占总支出决算的11.17%，具体是国内接待费支出决算3,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,500.00元，支出决算为30,436.92元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为27,036.92元，完成年初预算的94.87%；公务接待费支出决算为3,400.00元，完成年初预算的42.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年受疫情影响，我单位出差下乡任务较年初预算相比有所减少，导致公务用车运行维护费小于年初预算数；二是受疫情影响上级调研、检查次数较年初预算减少，导致公务接待费小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,002.63元，增长126.56%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加19,132.63元，增长242.05%；公务接待费支出决算减少2,130.00元，下降38.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2022年我单位列支上一年度的公务车维修费，导致本年支出增加。二是受疫情影响上级调研、检查次数减少，我单位接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级编制部门调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出222,127.96 元，比上年增加6,268.32元，增长2.90%,主要原因是2022年购买办公用品增多导致办公费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费13,350.00元、工会经费55,711.04元、公务用车运行维护费27,036.92元、其他交通费125,650.00元、其他商品和服务支出380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额580,208.00元，其中，流动资产0元，固定资产580,208.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,500.00元，其中固定资产增加66,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,124.92元，其中：政府采购货物支出36,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,224.92元。授予中小企业合同金额68,124.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200122501111