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腾冲市总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5. 负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。

6. 协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7. 组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

8. 负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。

9. 承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、牢牢把握“讲政治”这个首要原则，始终保持工会工作的正确政治方向。一是全面学习宣传贯彻党的二十大精神，通过领导带头学、发动职工学、宣传引导学、推动工作学等方式，带动广大工会干部和职工群众学习好、领会好、贯彻好、落实好党的二十大精神。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，在全市广大职工中开展“中国梦•劳动美——喜迎党的二十大 建功新时代”系列活动，开展“三八”“巾帼展风采•冰雪共筑梦”主题活动，开展“劳动建功新征程 书香工会共悦读”读书活动，开展庆“五一”竞技、宣讲、文体等系列活动，开展“中国梦•劳动美——我心中的劳动者”庆五一随手拍活动，征集作品并开展32期线上宣传，活动阅读浏览量累计达42000余次，组织开展产业工人“喜迎党的二十大 建功新时代”阅读分享活动，在线直播观看点赞量突破8万余次。二是加强正面宣传和舆论引导，开展“我们的节日”“我们的中国梦”“缅怀革命先烈”“传家训、立家规、扬家风”等主题活动，持续培育和涵养良好的职业道德、家庭美德、社会公德，完成信息宣传367篇，其中被中工网、云南网、保山日报、腾冲文明网等采用110余篇；报送舆情信息17篇，开展志愿服务37次，不断提高工会新闻舆论的传播力、引导力、影响力。

2、重点突出“促发展”这个第一要务，团结动员广大职工为腾冲高质量发展建功立业。一是围绕贯彻落实省总、保山市总安排部署，先后制定下发《腾冲市新时代产业工人队伍建设改革工作“十四五”规划》《腾冲市总工会贯彻落实开展“县级工会加强年”专项工作的实施办法》等文件，不断强化制度设计、顶层管理，为推动各项工作高质量完成奠定基础。二是联合市文旅局等部门开展2022年全国轻工业职业技能竞赛“成功杯”全国工艺品雕刻（玛瑙玉石、琥珀）职业技能竞赛西南赛区选拔赛，与市茶叶协会共同组织首届“茶王杯”评比活动暨茶叶制作技能竞赛，为我市技能人才队伍搭建了广阔的舞台，为腾冲高质量发展发掘培养储备产业技能人才。三是选派优秀队员代表保山参加云南省第十九届职工职业技能大赛，参加“喜迎党的二十大—会聚巾帼 智创未来”云南省首届女职工创客（创新创业创造）大赛均获得优异成绩。四是推荐云南腾药制药股份有限公司段治尚获云南省五一劳动奖，推荐保山工匠赵德旭工匠创新工作室获评为“云南省职工技师创新工作室”，积极推荐优秀技能人才参加“保山工匠”“云岭工匠”培育选树。五是精心组织职工技能培训，投入资金61.7万元，开展电工、育婴员等职工职业技能提升培训9期，培训494人次。六是持续推进新就业形态劳动者“双覆盖 双推进”工作，全年新组建工会12家，共发展会员643人，完成全市220个村级基层工会组织建设，发展会员5296人；完成458个基层工会实名制数据信息录入，覆盖单位473个。七是抓实产业工人队伍建设改革“十四五”规划的宣传、解读与贯彻落实，连续三年将产改工作纳入全市重点督察项目，建成第一批各级产改示范点4个，推动打造第二批产改示范点，形成了多点开花、百花争艳的良好局面。

3、持续落实“惠民生”这个基本职责，大力提升职工群众满意度获得感。一是开展2022年元旦春节、夏送清凉、中秋国庆送温暖慰问活动，慰问我市困难职工、劳动模范、强边固防一线职工、新就业形态劳动者、部分重点工程项目一线职工及困难企业职工共计5772人，发放慰问、帮扶金及慰问物品304.766万元。二是多角度全方位开展职工普惠性服务。围绕“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，扎实做好工会服务职工十件重点实事，打造爱心托管、法律服务等工会服务品牌，配合开展春风行动、民营企业招聘月、金秋招聘月等就业活动，为职工提供就业咨询、政策宣传、岗位推介、维权行动、法律援助服务3000余人次，发放各类宣传资料3000余份，办理创业担保贷款20户，发放贷款330万元；发放助学补助金20.79万元，帮助39名学子圆大学梦。四是推进“惠健康”普惠服务，组织各类行业一线职工137人开展示范性疗休养，组织新就业形态劳动者，省部级劳模健康体检213人，女职工两癌筛查200人；持续开展职工心理健康大讲堂活动，组织10场实地讲座和3场网络讲座上千余人聆听，有效缓解职工心理压力；开展普惠商家招募活动，合作商家38家，为广大职工提供物美价廉的优质服务。五是持续推进职工服务阵地建设，授牌建立腾冲火山热海公司研学与实践营地、腾冲东山书院、腾冲蒙特瑞文化艺术培训学校等3家“工会爱心托管驿站”；腾冲市机关托儿所被全总列为托育托幼项目试点；推进清水镇职工之家示范点验收及蒲川乡职工之家示范点建设；推进工人文化宫建设项目申请入库《云南省总工会职工服务阵地建设3年（2023-2025）行动计划》。六是对33户困难职工开展解困脱困动态监测入户走访，实现困难职工动态管理和长效帮扶，目前，全国级在档3户困难职工，省级在档3户困难职工。七是职工医疗互助稳步推进，2022年第十八期职工医疗互助参互单位255家，参互人数27375人，为1428名职工发放职工医疗互助金226.26万元。

4、坚决守住“保安全”这个底线要求，着力防范化解劳动领域政治安全风险。一是将维护劳动领域政治安全工作纳入2022年工会重点工作，进一步加大矛盾纠纷排查化解力度，深入开展了工程领域欠薪、涉运群体、疫情形势下职工队伍稳定情况专项摸排调研，及时分析研判当前维护劳动领域政治安全存在的问题和具体事例，制定具体处置措施，及时向市委和保山市总报送关于疫情防控、复工复产等涉及职工权益维护的信息约稿、预警信息。二是建强用好网格信息员队伍，切实发挥“第一知情人”“第一报告人”作用，进一步拓宽收集一线职工诉求、掌握职工思想动态的渠道。三是以工会集体协商为重点，引导企业履行社会责任，鼓励企业、职工围绕企业发展、利益调整等问题，开展民主协商，全年累计签订企业工会集体协商合同55份，覆盖企业119户，覆盖职工5670人，被评为2021年度集体协商提质增效县级达标先进县。四是联合开展“安全生产月”和“安全生产专项整治腾冲行”等群众性安全生产活动，深化群众性安全生产和职业病防治活动，2022年安康杯竞赛，参赛单位78家，人数5250人，参赛班组411个。

5、深入推进“强党建”这个最大工程，确保全面从严治党各项要求落到实处。一是坚持全面从严管党治党，下大力气加强工会系统党的建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，认真落实党风廉政建设责任制，全面提升工会系统党建工作的质量和水平。二是制定《腾冲市总工会关于开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动实施方案》，弘扬杨善洲精神，激励全体党员奋进新征程、担当新使命，改进工作作风、提高自律意识、筑牢思想防线，党员干部素质不断提升。三是严格按照《工会法》《中国工会章程》，高标准完成保山市工会第五次代表大会代表选举工作。四是严格落实党组书记抓党建第一职责，研究制定《腾冲市总工会党组2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》等方案，开展党组理论中心组集中学习11次，召开党组会议9次专题听取和研究党建工作，坚持半年专题研究意识形态工作，分析意识形态存在风险隐患，清单式制定针对性措施，向市直机关工委汇报党建工作1次。五是不断提高全市工会财务会计正规化、规范化管理水平，获得中华全国总工会办公厅“2021年度市、县级工会财务会计工作先进单位”通报表扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设两部两室，分别是劳动和维权部、基层党建办、财务部、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市总工会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资产占有使用情况，故《国有资产占有使用情况表》无数据，因此公开空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市总工会2022年度收入合计2,348,766.56元。其中：财政拨款收入2,348,766.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少151,897.49元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少151,897.49元，下降6.07%；上级补助收入0.00元，较上年无变动；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），较上年无变动；经营收入0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变动；其他收入0.00元，较上年无变动。

主要原因是2022年减少了退休人员的死亡抚恤费，贷免扶补工作经费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市总工会2022年度支出合计2,348,766.56元。其中：基本支出2,348,766.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少156,502.82元，下降6.25%。其中：基本支出减少156,502.82元，下降6.25%；项目支出0.00元，较上年无变动；上缴上级支出0.00元，较上年无变动；经营支出0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变动。

主要原因是2022年减少了退休人员的死亡抚恤费，减少了贷免扶补工作经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,348,766.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,235,886.56元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,880.00元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化，原因是腾冲市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,348,766.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少156,502.82元，下降6.25%，主要原因是2022年减少了退休人员的死亡抚恤费，减少了贷免扶补工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,798,716.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于基本工资、津贴补贴及离休人员离休费、遗属补助等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

8.社会保障和就业（类）支出354,184.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳及离休费。

9.卫生健康（类）支出195,864.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。要用于缴纳职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此事项，无相关情况支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市总工会不涉及此事项。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算数为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初未安排预算，预算数为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初未安排预算，预算数为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初未安排预算，预算数为0.00元，决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2021年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2021年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2021年0.00元相比，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：主要原因是财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费承担。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市总工会2022年机关运行经费支出112,880.00元，比上年减少2,735.33元，下降2.37%,主要原因是2021年年末退休人员死亡一人，退休公用经费相应减少；贷免扶补工作经费减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用106,800.00元，其他商品和服务支出6,080.00元。

二、国有资产占用情况

腾冲市总工会不涉及此事项。

截至2022年12月31日，腾冲市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

腾冲市总工会不涉及此事项。

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市总工会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100％。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2％向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。腾冲市财政对市总工会的拨款一是在职人员的工资的工资福利支出及贷免扶补工作经费等；二是离休人员经费。因此，腾冲市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，市总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向保山市总工会上报，不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定，工会经费是工会组织的自有资金,由工会自己独立管理使用，腾冲市总工会每年向保山市总工会、全委会报告年度工会经费收支情况，并接受保山市总工会、市审计厅、腾冲市总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171601111