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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共腾冲市委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，市政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在中共腾冲市委的坚强领导下，团结带领政协参加单位和全体政协委员，以党建强引领，以协商促发展，以民生见担当，以团结聚共识，以创新添活力，以担当树形象，推动发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断开创新时代政协工作新局面，为全面建设社会主义现代化幸福腾冲发挥了政协作用，作出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（研究室）、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、委员联络委员会、文史和文化学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年度收入合计16,010,094.48元。其中：财政拨款收入16,008,478.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,616.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,099,151.79元，增长7.37%。其中：财政拨款收入增加1,097,535.62元，增长7.36%；上级补助收入本年、上年均为0元；事业收入本年、上年均为0元；经营收入本年、上年均为0元；附属单位上缴收入本年、上年均为0元；其他收入增加1,616.17元，与上年相比，纯增1,616.17元。主要原因一是根据相关规定增加行政人员基础绩效工资，补发2021年7-12月份基础绩效，人员工资福利支出增加；二是退休人员死亡丧葬费抚恤金447,902.80元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会部门2022年度支出合计16,043,884.31元。其中：基本支出13,289,005.54元，占总支出的82.83%；项目支出2,754,878.77元，占总支出的17.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加865,892.79元，增长5.70%。其中：基本支出增加566,239.33元，增长4.45%；项目支出增加299,653.46元，增长12.20%；上缴上级支出本年、上年均为0元；经营支出本年、上年均为0元；对附属单位补助支出本年、上年均为0元。主要原因分析：一是人员调资工资福利支出增加；二是退休人员死亡丧葬费抚恤金447,902.80元；三是财政代管资金列支出35,406.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,289,005.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,110,219.13元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,178,786.41元，占基本支出的8.87％，人均16,528.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,754,878.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度接待等专项资金99,632.20元，主要工作：接待工作中产生的办公费和机关运行经费；

2.读腾冲经典专项资金23,404.00元，主要工作：读腾冲经典开展系列活动，组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播，定期到机关、学校、企业开展宣讲、文化活动等；

3.机关业务专项资金294,824.84元，主要工作：机关食堂运行；

4.三届二次政协全会专项资金623,192.00元，主要工作：召开三届二次政协全体会议；

5.政协委员履职专项资金738,451.23元，主要工作：政协委员履职工作，根据年初工作计划，组织委员调研、视察、培训；

6.协商在基层试点专项资金250,000.00元，主要工作：协商在基层乡镇试点工作，指导乡镇试点建设议事室、制度上墙等；

7.文史资料出版经费242,149.00元，主要工作：文史资料出版费、稿费等；

8.善明会爱心专项补助资金299,780.00元，主要工作：善明会贫困学生爱心补助资金；

9.政协委员履职能力提升专项资金148,039.50元，主要工作：政协委员履职能力提升，根据上级安排，组织委员调研、视察、培训；

10.财政代管专项资金35,406.00元，主要工作：机关运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出16,008,478.31元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加830,486.79元，增长5.47%，主要原因分析：一是人员调资工资福利支出增加；二是退休人员死亡丧葬费抚恤金447,902.80元；三是财政代管资金列支出35,406元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,854,868.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于2010201行政运行11,553,256.64元，为机构正常运转的日常支出；2010204政协会议623,192.00元，为政协三届二次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1,678,419.73元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,122,405.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,122,405.12元。

9.卫生健康（类）支出1,031,204.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于2101101行政单位医疗642,333.92元；2101103公务员医疗补助388,870.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,750.00元，支出决算为84,939.17元，完成年初预算的65.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,229.17元，占总支出决算的65.02%；公务接待费支出决算29,710.00元，占总支出决算的34.98%，具体是国内接待费支出决算29,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,750.00元，支出决算为84,939.17元，完成年初预算的65.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为55,229.17元，完成年初预算的55.37%；公务接待费支出决算为29,710.00元，完成年初预算的99.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）任务、使用公务用车频率减少、接待任务减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,155.43元，增长12.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,919.43元，增长3.60%；公务接待费支出决算增加7,236.00元，增长32.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是全国各地州市政协因工作需要，我单位接收工作函后正常接待；二是车辆年代久远，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流、调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年机关运行经费支出1,178,786.41元，比上年增加100,914.34元，增长9.36%,主要原因分析一是严格执行各项会计制度，严控不必要支出;二是人员调配，公务交通补贴增加；三是委员履职能力提升产生的办公费、运转费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1,165,136.41元、资本性支出13,650.00元，具体为：办公费155,833.40元、水费899.00元、电费18,842.05元、邮电费7,453.24元、工会经费161,756.40元、公务用车运行维护费55,229.71元、其他交通费用751,250.00元、其他商品和服务支出13,873.18元、办公设备购置13,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2,098,918.54元，其中，流动资产306,133.11元，固定资产1,792,784.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214,031.86元，其中固定资产214,031.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额258,728.92元，其中：政府采购货物支出46,229.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出212,499.92元。授予中小企业合同金额258,728.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排738,451.23元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排738,451.23元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200113101111