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腾冲市和顺古镇保护管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《保山市和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划和具体管理措施。

3.维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权。

6.其他有关保护和管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.纵深推进《条例》贯彻和古镇保护管理

一是贯彻《条例》推进有力。全年专题研究贯彻《条例》会议4次，领导班子现场调研13次，重点围绕历史文化遗产有效保护和传承开展实地调查，较好的落实了“科学规划、综合管理、严格保护、合理利用”的原则。二是制定《条例》实施办法、“三区”划定、及建筑维修规范。深入开展《条例》腾冲市实施办法的起草工作，深入机关、企业、社区等部门调研和征求意见建议，召开座谈、研讨、征求、论证等会议11次，征求意见建议200余条，经多次深入调研、广泛征求意见、多层次开展座谈会、专家论证、合法性审查等程序，当前已公布实施。三是严格执行房屋审批程序。严格执行房建联审程序，2022年古保局联合有关部门召开3次初审会议，市级联审会议1次，实地勘查房屋60余次，对提交申请建房户开展有效监督，重点对违法用地、违法建设、超面积建设等不符合古镇风貌行为进行集中排查整治，以联合审批初审作为前置条件，有效制止违规建房发生。当前，通过联合审批71户，不予审批24户。

2.持续深化旅游市场秩序整治和风貌治理

一是加强旅游市场规范治理。持续加大对古镇交通、旅游市场秩序、环境卫生等重点环节的治理力度，着眼改善人居环境，提升魅力名镇形象目标，对双虹桥实施机动车交通禁行，进一步规范交通标识标志，增设交通管制标识标志牌12块。采取“分片治理、疏堵结合”的措施，联合有关职能部门开展流动摊贩市场清理执法行动30余次，取缔双虹桥、图书馆门口及主游路范围内的违规摊贩350余个。二是提升执法联动效能。通过多部门联合执法，形成运转顺畅、凝聚合力、齐抓共管的新局面,始终保持旅游市场整治方面高压态势不减、坚持从严标准不降、确保旅游市场和风貌保护整治力度不松,推动“治标”向“治本”迈进,严惩扰乱旅游市场秩序、破坏旅游环境等违法违规行为,以古镇风貌、拉客揽客、流动经营、商品零售行业、酒吧行业、餐饮行业为重点,强化巡逻巡查和违法违规行为整治力度。全年出动执法人员5000余人次，形成全天候、不间断巡逻整治。三是狠抓古镇风貌监管。通过严格监管，确保古建筑物、构筑物不受破坏，发挥好房建巡查作用，对新建、改建、扩建、装修等房屋加大监管力度，确保符合古镇的传统风貌和历史格局。2022年来，对不符合古镇格局的建房户发放停工通知书45份，停工告知书7份，发放风貌整改通知书17份，限期拆除通知书20份，断电8户，有效的震慑了一批违法建筑的行为。

3.全力推进5A级景区创建和创文整改提升

一是全力巩固5A级景区治理前期成效。根据创建5A级景区工作部署，加强旅游市场管治，全年共整治占道经营、店外经营、私搭乱建、五堆十乱等不文明现象600余起，清理道边、门前堆物150余处，制止乱堆乱放、乱挂乱晒、乱扔乱丢不文明行为200余起。在古镇核心区开展常态化监管，对扰乱景区正常经营秩序等违法违规现象实施严控严打，有效地维护了正常的旅游秩序。为实现古镇风貌环境“古色古香”传统风貌目标，加强古镇内商铺广告牌匾整治行动，集中开展“一店一招一幌”整治3次，拆除影响古镇风貌招牌、灯箱、乱贴乱挂违规广告牌匾100余块，保持了古镇整体风貌的协调。二是常态化整治车辆乱停乱放等不文明行为。通过多部门加强联动，以实际行动解决车辆乱停乱放、占用公共道路（场所）、破坏古镇风貌等问题，采用“点面”、“疏堵”“管治”长效常态结合重点施治，加大对和顺古镇主干道进行巡街排查，日常工作中开展非机动车“扶正”行动，及时将路边无序停放的非机动车摆放到位，将行动贯穿到全市巩固创建文明城市和创建5A景区工作始终。2022年，共出动执法人员500余人次，纠正制止乱停乱放现象400次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、保护规划股、法制股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市和顺古镇保护管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年度收入合计2,012,414.44元。其中：财政拨款收入2,010,336.66元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,077.78元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少395,566.33元，下降16.43%。其中：财政拨款收入减少397,644.11元，下降16.51%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加2,077.78元，纯增2,077.78元。主要原因：一是我单位2022年减少临时性项目《保山市和顺古镇保护条例》颁布实施启动仪式专项资金31,000.00元；精简古镇保护临时人员的同时压缩劳务费支出，用于支付该部分人员的劳务费、保险费用等支出的古镇保护工作经费项目减少270,321.74元；暂停食堂保障，压缩生活保障开支，列支业务委托费用等开支的交通管控运行经费项目减少151,321.44元；行政运行商品和服务支出减少18,642.12元；结转结余减少8,610.82元。二是工资微调，工资福利支出增加50,673.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加12,041.44元；增加行政单位医疗缴费1,319.79元；公务员医疗补助缴费增加606.96元；其他支出增加10,688.60元；公益性岗位项目支出增加9,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年度支出合计2,021,025.26元。其中：基本支出1,823,510.26元，占总支出的90.23%；项目支出197,515.00元，占总支出的9.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少386,955.51元，下降16.07%。其中：基本支出增加56,687.67元，增长3.21%；项目支出减少443,643.18元，下降69.19%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出较上年增加56,687.67元，主要原因：一是工资微调，用于支付职工的工作福利支出增加64,641.19元；二是根据上级要求，压缩日常公用经费7,953.52元。项目支出减少443,643.18元，主要原因：一是我单位2022年减少临时性项目《保山市和顺古镇保护条例》颁布实施启动仪式专项资金项目31,000.00元；精简古镇保护临时人员的同时压缩劳务费支出，用于支付该部分人员的劳务费、保险费用、公用经费等支出的古镇保护工作经费项目减少270,321.74元；暂停食堂保障，压缩生活保障开支，列支业务委托费用等开支的交通管控运行经费项目减少151,321.44元。二是增加公益性岗位补助资金项目9,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823,510.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,681,537.35元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,972.91元，占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,515.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.古镇保护工作经费项目159,988.26元，主要用于支付古镇保护聘请临时人员的劳务费、保险费等支出，实现全年和顺古镇房建、市场等有效监管。

2.交通管控运行经费项目28,526.74元，主要用于支付和顺古镇交通管控日常办公经费支出，实现和顺古镇全年车辆出入有效管控，古镇内车辆停放秩序良好。

3.公益性岗位补贴补助资金9,000.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,010,336.66元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少397,644.11元，下降16.51%，主要原因：一是我单位2022年减少临时性项目《保山市和顺古镇保护条例》颁布实施启动仪式专项资金31,000.00元；精简古镇保护临时人员的同时压缩劳务费支出，用于支付该部分人员的劳务费、保险费用等支出的古镇保护工作经费项目减少270,321.74元；暂停食堂保障，压缩生活保障开支，列支业务委托费用等开支的交通管控运行经费项目减少151,321.44元；行政运行商品和服务支出减少18,642.12元。二是工资微调，工资福利支出增加50,673.00元；增加机关事业单位基本养老保险缴费12,041.44元；增加行政单位医疗缴费1,319.79元；增加公务员医疗补助缴费606.96元；增加公益性岗位项目支出9,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,717,641.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于行政运行1,529,126.24元，其中：工资福利支出1,397,841.93元，办公费支出3,152.00元，水电费支出7,798.95元，工会经费支出20,733.36元，其他交通费用支出99,600.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出188,515.00元，其中：办公费支出28,526.74元，劳务费支出159,988.26元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170,456.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费161,456.16元，公益性岗位补贴9,000.00元。

9.卫生健康（类）支出122,239.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出84,479.58元，公务员医疗补助缴费支出37,759.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，年初为安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%，未支出原因：一是完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度；二是年度内车辆维修、保险等公务用车费用在下年度支出。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务接待费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,842.72元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,842.72元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年支出减少3,842.72元，下降100.00%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出0.00元，较上年支出减少3,842.72元，下降100.00%。未支出原因是车辆维修、保险等公务用车费用在下年度支出。公车运行维护费较上年减少的原因一是完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度；二是年度内车辆维修、保险等公务用车费用在下年度支出。

3.2022年公务接待经费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位公务接待费未安排年初预算，年内也无相关业务发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年根据单位工作实际需求，内年未安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。本年根据单位工作实际需求，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根据单位工作实际需求，年内未安排公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年机关运行经费支出131,284.31元，比上年减少18,642.12元，下降12.43%,主要原因：一是办公费、公务用车运行维护费等部分经费在下年度支付；二是厉行节约，进一步压缩支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市和顺古镇保护管理局机构运转所需的办公费、电费、工会经费、其他交通费用等支出，其中：办公费3,152.00元，电费7,798.95元，工会经费20,733.36元，其他交通费用99,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额1,067,019.51元，其中，流动资产22,011.51元，固定资产1,045,008.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,214.30元，其中固定资产减少107,498.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值60,500.00元；报废报损资产20项，账面原值107,498.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143401111