监督索引号53052200121301000

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是中共腾冲市委统战部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能，其主要职责按照机构改革要求和统战相关政策腾冲市委编制委员会审议设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部在腾冲市委的坚强领导下，在省委统战部、保山市委统战部的关心指导下，在市直各部门和各乡镇（街道）大力支持配合下，高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，解放思想，实事求是，开拓创新，进一步发挥统一战线的整体优势和功能，以迎接党的二十大胜利召开和深入贯彻落实学习党的十九大及历届全会、党的二十大精神，推进《中国共产党统一战线工作条例》的贯彻，以党派换届为契机提升新型政党制度效能，以建设边境小康村铸牢中华民族共同体意识，宗教协会换届推进我国宗教中国化，以推进营商环境加强非公有制经济领域统战工作，以推进认定密切与党外知识分子和新的社会阶层人士的联系工作，做好港澳台海外统战和侨务工作，全面做好了部内党风廉政、党建、意识形态、各类安全等基础工作，促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固发展了团结、奋进、开拓、活跃的良好局面，发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的独特优势，为腾冲经济社会高质量发展作出了应有的努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、台湾工作办公室、侨务股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度收入合计3,931,681.62元。其中：财政拨款收入3,739,114.34元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192,567.28元，占总收入的4.90%。与上年相比，收入合计增加1,278,210.57元，增长48.17%。其中：财政拨款收入增加1,085,643.29元，增长40.91%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加192,567.28元，纯增192,567.28元。主要原因是：一是财政拨款收入增加方面，人员增加及工资调整工资福利支出增加466,589.73元，日常公用经费增加20,058.66元，抗战老兵去世不再享受生活补助减少11,732.00元，民主党派、社团工作经费等增加610,726.90元。二是将省委统战部培训经费150,000.00元，相关材料运送费25,000.00元，侨法宣传经费6,000.00元，公益性岗位补贴9,000.00元，信息稿费1,640.00元，伙食费760.00元，税务局收学费167.28元转为其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度支出合计3,755,555.90元。其中：基本支出2,788,617.19元，占总支出的74.25%；项目支出966,938.71元，占总支出的25.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,094,714.85元，增长41.14%。其中：基本支出增加491,357.95元，增长21.39%；项目支出增加603,356.90元，增长165.95%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出较上年增加491,357.95元，其中：2022年增加行政人员3人，其中：2022年6月从腾冲市委办调入1人，从蒲川乡政府调入1人，2022年8月从腾冲市西源街道调入1人，2022年6月调往腾冲市纪委监委1人、腾冲市发展和改革局1人，人员增加及工资调整工资福利支出增加466,589.73元；日常公用经费增加36,500.22元；抗战老兵去世不再享受生活补助减少11,732.00元。二是项目支出较上年增加603,356.90元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,788,617.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,519,521.19元，占基本支出的90.35％；办公费、邮电费、差旅费、工会、公务用车、交通费用、办公设备购置等公用经费269,096.00元，占基本支出的9.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966,938.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作按有关规定此部分内容不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出3,739,114.34元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加1,078,273.29元，增长40.52%，主要原因：一是基本支出较上年增加474,916.39元，其中：2021年增加行政人员3人，其中：2022年6月从腾冲市委办调入1人，从蒲川乡政府调入1人，2022年8月从腾冲市西源街道调入1人，2022年6月调往腾冲市纪委监委1人，腾冲市发展和改革局1人，人员增加及工资调整工资福利支出增加466,589.73元；日常公用经费增加20,058.66元；抗战老兵去世不再享受生活补助减少11,732.00元。二是项目支出较上年增加603,356.90元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,275,303.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于基本工资714,798.00元，津贴补贴940,421.00元，奖金346,238.00元，其他社会保障缴费2,358.93元，办公费366,609.43元，印刷费19,400.00元，邮电费12,594.24元，差旅费72,836.88元，会议费176,657.00元，公务接待费18,754.00元，劳务费86,752.40元，工会经费53,655.52元，公务用车运行维护费28,499.68元，其他交通费用202,174.00元，其他商品和服务支出102,660.00元，抗战老兵生活补助及遗属生活困难补助103,894.00元，办公设备购置27,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

8.社会保障和就业（类）支出264,188.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险费资金237,188.16元，公益性岗位补贴27,000.00元。

9.卫生健康（类）支出199,623.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费124,144.86元，公务员医疗补助缴费75,478.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,500.00元，支出决算为47,253.68元，完成年初预算的75.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,499.68元，占总支出决算的60.31%；公务接待费支出决算18,754.00元，占总支出决算的39.69%，具体是国内接待费支出决算18,754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,500.00元，支出决算为47,253.68元，完成年初预算的75.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初安排预算10,000.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为28,499.68元，约完成年初预算数的100.00%；公务接待费支出决算为18,754.00元，完成年初预算的78.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为10,000.00元，支出决算数为0.00元，受新冠肺炎疫情影响，2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生，因公出国（境）费支出决算比预算减少10,000.00元。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,499.68元，约完成预算数的100.00%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,499.68元，完成预算的100.00%，主要用于公务用车油费、过路费支出、修理费。支出决算数等于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，严控“三公”经费，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为24,000.00元，支出决算为18,754.00元，完成预算的78.14%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，统战领域人员莅腾调研考察学习减少，公务接待费支出结算比预算减少5,246.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,356.98元，增长18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年减少0.32元，减少数额较小，较上年无太大增减变动；公务接待费支出决算比上年增加7,357.30元，增长64.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为28,499.68元，较上年支出减少0.32元，下降0.00%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出28,499.68元，较上年支出减少0.32元，下降0.00%。公务用车运行经费与上年持平的原因是我单位继续加强公务用车管理，严控“三公”经费，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出决算为18,754.00元，增加7,357.30元，增长64.56%。公务接待支出较上年增加的主要原因：随着疫情解封，今年公务接待批次较去年增加10批次和人员较去年增加75人次，相应公务接待费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.购置车辆0辆。本年度没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部调研、出差、接待、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、民主党派对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查和关爱抗战老兵爱心人士慰问抗战老兵等公务活动支出接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出252,654.44元，比上年增加20,058.66元，增长8.62%,主要原因是我单位本年度人员增加1人，增加了差旅费、公务交通费用等相关费用。部门机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门机构运转所需的办公费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费7,475.00元；邮电费12,594.24元；差旅费5,000.00元；工会经费40,175.52元；公务用车运行维护费28,499.68元；其他交通费用156,250.00元；其他商品和服务支出2,660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额6,217,288.56元，其中，流动资产4,833,064.56元，固定资产1,384,124.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215,901.91元，其中固定资产增加27,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额92,223.68元，其中：政府采购货物支出34,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,823.68元。授予中小企业合同金额92,223.68元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200121301111