监督索引号53052200262701000

腾冲市农业农村局2022年度部门（汇总）决算

目录

第一部分 腾冲市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1．负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2．承担完善农村经营管理体制职责。3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4．承担提升农产品质量安全水平职责。5．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6．负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7．编制农业生态建设规划并组织实施。8．承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力夯实粮食安全生产。一是严格落实粮食安全党政同责。已先后制发《腾冲市人民政府办公室关于2022年全市粮食生产的指导意见》（腾政办发〔2022〕15号）和《腾冲市农业农村局关于抓好2022年冬农生产的通知》（腾农发〔2021〕172号）的通知，全面安排和指导全市粮食安全生产工作。二是牢牢守住粮食安全底线。2022年全市粮食播种面积124.5135万亩，同比增0.02%。全年粮食总产量达43.57万吨，同比增1.05%。全市粮食面积产量稳居全省前列，其中：水稻、大麦均居全省第一位。三是全力拓宽粮食生产渠道。2022年上级下达我市大豆玉米带状复合种植任务30，000亩，杂交稻旱种任务4，000亩。截至12月末，实际完成大豆玉米带状复合种植30，655.6亩（其中：夏季种植12，050亩，秋季种植18，605.6亩），完成计划的102.2%，目前大豆平均单产72.1公斤，玉米平均单产508.7公斤，已完成下达目标任务。实际完成杂交稻旱种4，019.2亩，完成计划的100.5%，平均亩产404.05公斤，已完成下达目标任务。四是有序开展粮食种子储备。依托国家救灾备荒种子项目的实施，共储备优质粮食种子10万公斤，品种为岫粳28号。

2.全力保障粮、油、菜、果、鱼、肉、蛋、奶等重要农产品稳定供应。2022年全市种植油菜32万亩、蔬菜18.28万亩、水果1.8万亩、水产养殖面积3.3万亩、饲养畜禽292.8万头（只、羽），截至12月底，实现油菜籽产量5.03万吨、蔬菜产量19.47万吨、水果产量0.84万吨、鱼类产量0.96万吨、肉类产量11.2万吨、奶类产量0.72万吨、禽蛋产量0.24万吨，有力保障了主要农产品的市场供应，稳定了大宗农产品价格，维护了社会和谐稳定。

3.努力提高农业生产机械化水平。2022年全市预计农机总动力达到46.67万千瓦，全市拥有各类农业机械81，674台（套），预计完成农机作业总面积267万亩次。全市农作物耕种收综合机械化水平达55.4%。

4.加大耕地保护、修复和提升力度。一是大力开展“大棚房”“回头看”巩固专项清理整治工作和“大棚房”问题自检自查工作，坚决遏制耕地“非农化”。二是积极推动高标准农田项目落实落地。已建设完成2021年2.41万亩高标准农田建设项目，截至12月底，已拨付资金1，755.18万元，拨付率69.23%。2022年已累计争取到高标准农田建设项目3个9.76万亩，争取到位资金10，720.51万元，截至12月底，3个项目已全面开工建设。三是认真开展受污染耕地安全利用工作。依托生产障碍耕地修复利用项目的实施，全市受污染耕地安全利用面积达13.45万亩，其中：安全利用12.16万亩，严格管控1.29万亩，安全利用措施落地完成率100%。

5.严格落实助农强农惠农政策。一是全面完成耕地地力补贴工作。2022年共争取到位耕地地力补贴资金7，882万元，目前所有补贴资金已全部兑付到户，资金兑付率100%。二是全面完成实际种粮农民一次性补贴工作。2022年累计争取到位实际种粮补贴资金三批共3，428万元，目前所有补贴资金已全部兑付到户，资金兑付率100%。三是持续推进农业保险工作。2022年实际投保种植业保险面积75.06万亩，共收取种植业保费1，548.1192万元。实际理赔金额887.6万元。2021年度（2021年6月—2022年8月）养殖业保险工作全部到期结束，共收取保费1，669.1279万元。年度保险期限内共理赔养殖保险动物死亡案件20，319起，理赔金额1，644.48万元。2022年度（2022年6月-2023年6月）养殖业保险已完成投保工作，共投保能繁母猪保险36，847头、育肥猪187，413头、奶水牛3，158头，共收取保费925.965万元。四是有序开展农机购置补贴工作。2022年我市共争取中央农机购置补贴资金476万元，截止12月完成兑付中央农机购置补贴资金441.994万元，受益户（含农业生产经营组织）566户（含报废补贴3户）。五是实施完成2022年农牧民奖补工作。对全市150.76万亩（其中：禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩）草原面积进行奖补,共计兑付草原奖励政策资金474.55万元。

6.加强农情监测。共开展农情调度398次，提供并报送文件和表格99份，并定期开展形势分析，综合研判农业各阶段生产形势，为农业生产提供决策参考、工作指导和服务引导。

7.大力发展中药材、肉牛、万寿菊特色产业。一是按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，以天麻、黄精、茯苓、厚朴、银杏、美洲大蠊7大中药材品种为重点，全力做大做强腾冲中药材产业，2022年全市中药材种植面积达30.2万亩，建成美洲大蠊养殖基地35，000平方米，实现中药材产量达2.96万吨，农业产值达20.2亿元。二是持续推行“1+3+6”肉牛产业发展模式，全市已建成177个肉牛标准化养殖场，截至12月底，已通过招商引资、政策引导、鼓励动员等方式，吸引鹏欣富盛农业发展有限公司、山东和美华集团等企业和本地养殖大户租赁养殖场114个，目前已投产养殖场68个，共饲养肉牛10，354头，共收到养殖场租赁费用826.66万元。三是坚持发展万寿菊产业，共在界头、明光、腾越、中和、清水等12个乡镇（街道）种植万寿菊24，245.3亩，涉及农户5，325户，收购鲜花37，727.1吨，实现产值4，904.52万元。

8.巩固提升烟、茶、生猪优势产业。一是全面完成烤烟种植和收购任务，2022年实际种植烤烟面积12.15万亩，收购烤烟33.54万担，实现烟农收入5.6亿元，烟叶税1.23亿元。二是不断推进茶产业转型升级，全市有人工种植茶园15万亩，2022年实现茶叶总产2.32万吨，可实现茶农收入7.56亿元，实现精制茶加工产值15.3亿元。三是以稳定产能、突破加工、延长链条为重点，持续推动生猪产业高质量发展，全市年末生猪存栏70.1万头，出栏100.34万头，实现产值20.3亿元。

9.持续打造“绿色食品牌”。一是大力培育农业市场主体，全年实现农业产业化龙头企业营业收入43.4亿元，同比增5.8%，完成农产品加工产值228.4亿元，同比增30%。农产品加工产值与农业产值比为2.36：1。二是强化农产品品牌培育，2022年共组织16家经营主体申报云南省“绿色云品”品牌目录，组织6户企业申报云南十大名品，组织26个村、社区申报保山市“一村一品”专业村镇，组织明光镇自治社区、清水社区申报全国“一村一品”示范村，组织8家经营主体申报“三品一标”认证；2022年在有效期内“三品一标”认证企业单位55家，认证基地面积192.4162万亩，认证产品128个，认证产量7.4万吨。三是持续推进农文旅一二三产融合发展，2022年组织腾冲大救驾申报了全国乡土特色美食和中国农民丰收节乡村特色土菜。全年接待休闲农业与乡村旅游游客786.9万人次，实现营业收入31.4亿元。四是强化农产品产销对接，2022年先后组织50家次企业参加了各级举办的农产品展销会、博览会、推介会等活动，并依托国庆、农民丰收节等节日，积极筹备举办了农特产品展销、茶叶加工技能比赛等活动，吸引了许多农业经营主体和消费者前来参加。

10.积极谋划、争取和实施农业项目。一是2022年共向上争取到农业项目41个，到位资金总额3，0637.263万元，目前所有项目均在有序推进中，部分项目已实施完成或者接近尾声。截至11月，已拨付项目资金13，665.86万元，拨付率44.6%。二是已谋划包装入库农业投资项目57个，1-12月完成农业固定资产投资43.0045亿元，同比增34%，完成保山市级下达40亿投资任务的107.5%。

11.深入推进农业产业帮扶“双绑”利益联结机制。截至12月，全市19个乡镇（街道）上线录入了84个企业、339个合作社同农户建立了“双绑”利益联结信息。覆盖了有产业发展条件及意愿的脱贫户10，666户（有产业发展条件及意愿的脱贫户为11，015户），脱贫户“双绑”覆盖率达96.83%。“双绑”带动农户通过订单收购、土地流转、务工等方式获得收益3.048亿元。通过企业绑定合作社，带动合作社盈利516.22万元。

12.大力推广应用农业科技成果。一是建设油菜绿色高质高效生产集成技术推广示范区3，520亩。二是建设加工型马铃薯示范基地，推广种植“云薯304”号2，980亩。三是建设中高海拔水稻减肥减药技术推广示范区100亩。四是完成杂交稻旱种示范推广面积4，019.39亩。五是完成大豆玉米带状复合种植示范推广30，655.6亩。六是加强马站果蔬科技试验示范基地建设。七是实施主要粮食作物测土配方施肥78万亩。八是推广种肥同播30万亩以上、滴(喷)灌施肥、水肥一体化3万亩以上。九是推广稻鱼综合种养技术示范区9.76万亩。十是全面开展猪人工授精技术推广，2022年提供大约克、长白、杜洛克等猪精24，540支,猪精利用率达78.1%，完成猪杂交改良11.88万窝。十一是组织调入冻改物资6批，液氮6，430立升，引入发放冻精20，102支，全年完成冻改配种14，520头，累计完成牛杂交改良34，366窝。十二是推广农田种草5.2万亩，建设林下种草养畜试验示范区350亩，示范种植巨菌草、热研4号、王草3，600亩。十三是大力推广应用饲料青贮技术，开发利用农作物秸秆36.91万吨。

13.积极开展农业科技试验示范。一是开展油菜新品种试验4组35个品种，啤饲大麦品系多点试验1组36个品种，水稻区试验3组42个品种，玉米区域试验1组14个品种，青贮玉米新品种试验1组22个品种，玉米镰孢菌病害发生监测试验1组30个品种，杂交玉米制种试验7组6个制种品种，大小春作物化肥减量增效项目肥效试验22组。二是加强槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大对槟榔江水牛产奶性测定工作，共选择试验牛35头，测定产奶期6个月，最高产奶量达3.31吨，平均2.61吨。

14.认真开展农业资源普查。一是完成槟榔江水牛、腾冲雪鸡、明光小耳猪、腾冲绵羊、腾冲马等13个本地畜禽遗传资源普查，系统录入及完成率均100%。二是完成2020-2022年全市农作物种质资源普查，共征集资源38份。三是认真开展腾冲市第三次土壤普查，计划完成采集土壤样点1，221个，其中：普通采样点1，042个、加密样点2个、格网查缺补漏样点159个，目前正在紧张有序开展中，12月底可全面完成外业工作。

15.持续深化农村集体产权制度改革。一是完成农村集体产权制度改革3，178个单位2021年度资产增减变化核查工作，并全部录入全国农村集体资产清产核资系统。涉及资产总额59.71亿。二是完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作，2022年成立村级股份经济合作联合社114个，并印制、发放集体经济组织成员股权证书1，700本，发放村集体经济组织赋码登记证书正副本114套。同时指导乡镇完成全国农村集体产权管理系统录入工作。

16.加快美丽村庄和绿美乡村建设。30个美丽村庄已陆续开工建设，曲石公平社区、马站兴华社区省级美丽村庄奖补项目正在组织实施。截至12月，共完成投资4，923万元。2022年拟建设省级绿美乡镇1个（和顺镇），省级绿美乡村5个（曲石镇清河社区下表院自然村、马站乡和睦社区段家巷自然村、荷花镇甘蔗寨社区甘蔗寨自然村、五合乡联盟社区帕连自然村、蒲川乡清河社区街子自然村）。年底评选“绿美庭院”500户。目前已完成市本级1个绿美乡镇和5个绿美乡村审核工作。

17.持续推进厕所革命。一是户厕建设方面，坚持“愿改尽改”原则，持续抓好卫生户厕改建工作，全市共改造无害化卫生户厕108，786座，涉及农户120，703户，无害化卫生户厕覆盖率达90.12%，基本完成全年户厕改建任务。二是公厕建设方面，充分发挥今年下达的358万元省级公厕奖补资金使用效益，计划年内新建100户以上自然村农村公厕33座，截至12月，33座公厕已建成，全市已累计新建、改建农村无害化卫生公厕748座，其中：中央、省级公厕343座，保山市级消除旱厕405座。212个行政村村委会所在地已实现无害化卫生公厕全覆盖。三是厕所管护方面，已将行政村村委会所在地无害化卫生公厕管理纳入村规民约，全市212个行政村村委会所在地公厕管护制度、公共厕所管理达标制度已上墙，公厕清扫保洁已按照“三净两无一明”(地面净、墙壁净、厕位净，地面无粪污、无蝇蛆，灯明)标准执行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。所属单位10个，分别是：

1.腾冲市农业机械安全监理站

2.腾冲市农业技术推广中心

3.腾冲市植保植检站

4.腾冲市种子管理站

5.腾冲市农业环境保护监测及能源站

6.腾冲市水产工作站

7.腾冲市农业机械化推广站

8.腾冲市动物疫病防控中心

9.腾冲市畜牧工作站

10.腾冲市农村经营管理站。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农业农村局部门2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（腾冲市农业农村局），参照公务员法管理的事业单位1个（农机安全监理站），其他事业单位9个。分别是：

1.腾冲市农业农村局（本级）

2.腾冲市农业机械安全监理站

3.腾冲市农业技术推广中心

4.腾冲市植保植检站

5.腾冲市种子管理站

6.腾冲市农业环境保护监测及能源站

7.腾冲市水产工作站

8.腾冲市农业机械化推广站

9.腾冲市动物疫病防控中心

10.腾冲市畜牧工作站

11.腾冲市农村经营管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业农村局部门2022年末实有人员编制237人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员8人），事业人员177人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员182人（离休0人，退休182人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2022年度收入合计119,520,241.19元。其中：财政拨款收入119,265,307.10元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入254,934.09元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少68,792,232.12元，下降36.53%。其中：财政拨款收入减少69,032,641.69元，下降36.66%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增长变动；事业收入增加0.00元，较上年无增长变动；经营收入增加0.00元，较上年无增长变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增长变动；其他收入增加240,409.57元，增长1,655.20%。主要原因是：减少了公务用车运行维护费收入42,681.01元，高标准农田建设项目收入13,285,328.47元，烤烟扶持资金项目收入1,250,356.22元，农业保险保费补贴项目收入20,051,911.71元，2021年绿色种养循环项目收入10,000,000.00元，,2021年肉牛产业集群项目收入24,964,980.24元；增加了其他收入240，409.57元等。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2022年度支出合计129,595,276.82元。其中：基本支出40,391,142.62元，占总支出的31.17%；项目支出89,204,134.20元，占总支出的68.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32,915,889.67元，下降20.25%。其中：基本支出增加1,270,854.71元，增长3.25%；项目支出减少34,186,744.38元，下降27.71%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是减少了高标准农田建设项目支出13,285,328.47元,烤烟扶持资金项目支出1,250,356.22元,农业保险保费补贴项目支出20,051,911.71元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,391,142.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,462,438.17元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,928,704.45元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,204,134.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务（类）支出71,000.00元，主要用于“十四五”规划项目前期工作经费支出。

2.社会保障和就业支出10,000.00元，属于2022年专业技术人才培训奖励及管理项目支出，主要用于支付抽调到基础畜牧场服务人员生活补助。

3.城乡社区支出5,066,797.97万元，主要用于万寿菊种植生产试验示范种植专项经费支出。

4.其他支出203,400.00元，主要是开展牛冻精改良项目支出，用于购液氮冻精。

5.农机购置补贴项目补助资金支出4,419,880.00元,补贴机具835台套，受益农户560户，带动农户投资1736.0248万元，实现新增农机总动力0.906万千瓦。

6.2022年种粮补贴资金支出34,280,000.00元,补贴面积124.5万亩,全年粮食总产量达43.57万吨，同比增1.05%。

7.高标准农田建设项目支出15,014,407.53元,已建设完成2021年2.41万亩高标准农田建设项目,2022年已累计争取到高标准农田建设项目3个9.76万亩。

8.2022年中央禁牧补贴及草畜平衡补助支出4,745,501.30元,对全市150.76万亩（其中：禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩）草原面积进行奖补。

9.农业保险保费项目支出5,334,896.95元,2022年实际投保种植业保险面积75.06万亩，共投保能繁母猪保险36847头、育肥猪187413头、奶水牛3158头。

10.烤烟生产扶持资金支出1,305,942.00元,全面完成烤烟种植和收购任务，2022年实际种植烤烟面积12.15万亩，收购烤烟33.54万担，实现烟农收入5.6亿元，烟叶税1.23亿元等。

11.动物防疫补助资金支出3,164,920.24元，用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等国家和本市动物疫病强制免疫疫苗采购及储存；开展病虫害调查、监测、检疫处理、综合防控、检查、验收、农药日常监管。

12.腾冲市2022年中央农业防灾救灾专项资金支出830,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：开展虫情识别防控，农药科学安全使用等技术培训、科技指导。

13.农业资源保护修复与利用5,407,388.21元，主要用于开展化肥减量增效技术、耕地保护与质量提升工作，耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用作物种植情况和措施落地情况调查上报、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生产障碍修复利用核心示范区建设目标任务等。

14.巩固脱贫衔接乡村振兴2,000,000.00元，主要工作：用于支持20个党组织领办合作社工作。

15.商业服务业支出7,350,000.00元，主要用于生猪调出大县补贴资金支出，建设养殖场和采购高致病性猪蓝耳活疫苗80万头份、猪瘟疫苗80万头份以及相关防疫物资设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出124,362,651.52元，占本年支出合计的95.96%。与上年相比减少35,779,754.49元，下降22.34%，主要原因分析是我单位2022年高标准农田建设项目减少13,285,328.47元、烤烟扶持资金减少1,250,356.22元,农业保险保费补贴项目减少20,051,911.71元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于“十四五”规划项目前期工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,797,493.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,324,875.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出159,797.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农转城工作支出。

12.农林水（类）支出109,659,484.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于行政运行支出10,387,625.81元，事业运行22,947,494.4元，科技转化与推广服务16,605,138.87元，病虫害控制4,144,092.03元，农产品质量安全371,015.47元，执法监管28,600.00元，统计监测与信息服务156,384.51元，防灾救灾830,000.00元，农业结构调整补贴879,500.00元，农业生产发展20,246,886.00元，农村合作经济145,640.00元，农产品加工与促销947,450.58元，农业资源保护修复与利用5,306,766.30元，渔业发展428,979.50元，农田建设15,014,407.53元，其他农业农村支出3,884,606.40元，生产发展2,000,000.00元，农业保险保费补贴5,334,896.95元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出7,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于生猪调出大县项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为721,870.14元，支出决算为387,930.76元，完成年初预算的53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算351,587.76元，占总支出决算的90.63%；公务接待费支出决算36,343.00元，占总支出决算的9.37%，具体是国内接待费支出决算36,343.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为721,870.14元，支出决算为387,930.76元，完成年初预算的53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为351,587.76元，完成年初预算的52.23%；公务接待费支出决算为36,343.00元，完成年初预算的74.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是我部门减少了中央畜禽粪污资源化利用项目、“一县一业”示范创建等项目工作，致使车辆运行维护费减少；二是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65,958.09元，下降14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少38,909.09元，下降9.96%；公务接待费支出决算减少27,049.00元，下降42.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是我部门减少了中央畜禽粪污资源化利用项目、“一县一业”示范创建等项目工作，致使车辆运行维护费减少；三是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村、农业生产、畜牧产业发展等相关工作的检查验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局部门2022年机关运行经费支出932,666.38元，比上年减少206,603.48元，下降18.13%,主要原因分析我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，加强办公室管理节约了相关办公费用。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额194,676,241.16元，其中，流动资产119,763,694.64元，固定资产64,707,126.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程160,000.00元，无形资产10,045,419.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,926.17元，其中固定资产增加4，564，498.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值183，630元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,333,521.56元，其中：政府采购货物支出9,700,979.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,632,542.56元。授予中小企业合同金额16,822,418.91元，占政府采购支出总额的97.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262701111