腾冲市农业农村局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力夯实粮食安全生产。一是严格落实粮食安全党政同责。已先后制发《腾冲市人民政府办公室关于2022年全市粮食生产的指导意见》（腾政办发〔2022〕15号）和《腾冲市农业农村局关于抓好2022年冬农生产的通知》（腾农发〔2021〕172号）的通知，全面安排和指导全市粮食安全生产工作。二是牢牢守住粮食安全底线。2022年全市粮食播种面积124.5135万亩，同比增0.02%，其中：夏粮播种32.7万亩，同比增0.12%；秋粮播种91.78万亩，同比持平。全年粮食总产量达43.57万吨，同比增1.05%。全市粮食面积产量稳居全省前列，其中：水稻、大麦均居全省第一位。三是全力拓宽粮食生产渠道。2022年上级下达我市大豆玉米带状复合种植任务30，000亩，杂交稻旱种任务4，000亩。截至12月末，实际完成大豆玉米带状复合种植30，655.6亩（其中：夏季种植12，050亩，秋季种植18，605.6亩），完成计划的102.2%，目前大豆平均单产72.1公斤，玉米平均单产508.7公斤，已完成下达目标任务。实际完成杂交稻旱种4，019.2亩，完成计划的100.5%，平均亩产404.05公斤，已完成下达目标任务。四是有序开展粮食种子储备。依托国家救灾备荒种子项目的实施，共储备优质粮食种子10万公斤，品种为岫粳28号。

2.全力保障粮、油、菜、果、鱼、肉、蛋、奶等重要农产品稳定供应。2022年全市种植油菜32万亩、蔬菜18.29万亩、水果1.8万亩、水产养殖面积3.3万亩、饲养畜禽292.8万头（只、羽），预计到12月底，可实现油菜籽产量5万吨、蔬菜产量19.47万吨、水果产量0.84万吨、渔类产量0.96万吨、肉类产量11.2万吨、奶类产量0.72万吨、禽蛋产量0.24万吨，有力保障了主要农产品的市场供应，稳定了大宗农产品价格，维护了社会和谐稳定。

3.努力提高农业生产机械化水平。2022年全市预计农机总动力达到46.67万千瓦，全市拥有各类农业机械81，674台（套），预计完成农机作业总面积267万亩次，其中：完成机耕耙151.42万亩次，完成机播9.41万亩次，完成机收89.50万亩次，完成机电灌溉2.65万亩次。全市农作物耕种收综合机械化水平达55.4%。

4.加大耕地保护、修复和提升力度。一是大力开展“大棚房”“回头看”巩固专项清理整治工作和“大棚房”问题自检自查工作，坚决遏制耕地“非农化”。对2019-2021年全市553宗农业备案用地进行拉网排查，并建立设施农业用地“负面清单”，强化源头管控，严格耕地用途管制。二是积极推动高标准农田项目落实落地。已建设完成2021年2.41万亩高标准农田建设项目，截至12月底，已拨付资金1，755.18万元，拨付率69.23%。2022年已累计争取到高标准农田建设项目3个9.76万亩，争取到位资金10，720.51万元，截至12月底，3个项目已全面开工建设，已拨付资金307万元，拨付率2.86%，预计2023年6月全面实施完成。三是认真开展受污染耕地安全利用工作。依托生产障碍耕地修复利用项目的实施，全市受污染耕地安全利用面积达13.45万亩，其中：安全利用12.16万亩，严格管控1.29万亩，安全利用措施落地完成率100%。

5.严格落实助农强农惠农政策。一是全面完成耕地地力补贴工作。2022年共争取到位耕地地力补贴资金7，882万元，补贴标准64.66元/亩，补贴面积121.899434万亩，补贴农户136，813户，目前所有补贴资金已全部兑付到户，资金兑付率100%。二是全面完成实际种粮农民一次性补贴工作。2022年累计争取到位实际种粮补贴资金三批共3，428万元，第一批补贴面积124.5万亩，补贴标准为10.18元/亩，补贴资金1，267万元，补贴户数135，817户；第二批补贴面积124.5万亩，补贴标准为9.28元/亩，补贴资金1，155万元，补贴户数135，817户；第三批补贴面积91.828万亩，补助标准：水稻13.22元/亩、其他秋粮作物8.83元/亩，补贴资金1，006万元；补贴户数134，592户。目前所有补贴资金已全部兑付到户，资金兑付率100%。三是持续推进农业保险工作。2022年实际投保种植业保险面积75.06万亩，其中：油菜22.39万亩、水稻26.87万亩、玉米25.8万亩，共收取种植业保费1548.1192万元。截至10月底，共理赔受灾面积6.9万亩，理赔金额833万元。2021年度（2021年6月—2022年8月）养殖业保险工作全部到期结束，共投保能繁母猪68，100头、肥猪329，600头、奶水牛3，805头、肉牛商业保险1，841头，共收取保费1，669.1279万元（其中：肉牛商业保费65.0229万元）。年度保险期限内共理赔养殖保险动物死亡案件20，319起，理赔金额1，644.48万元。2022年度（2022年6月-2023年6月）养殖业保险已完成投保工作，共投保能繁母猪保险36，847头、育肥猪187，413头、奶水牛3，158头，共收取保费925.965万元。四是有序开展农机购置补贴工作。2022年共争取国家农机购置补贴项目资金585万元。截至10月底，共兑付项目资金430.614万元，补贴机具835台套，受益农户560户，带动农户投资1，736.0248万元，实现新增农机总动力0.906万千瓦。五是实施完成2022年农牧民奖补工作。对全市150.76万亩（其中：禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩）草原面积进行奖补,共计兑付草原奖励政策资金474.55万元。

6.加强农情监测。共开展农情调度398次，提供并报送文件和表格99份，并定期开展形势分析，综合研判农业各阶段生产形势，为农业生产提供决策参考、工作指导和服务引导。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.腾冲市农业农村局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业农村局（本级）2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）部门2022年度收入合计83,546,652.77元。其中：财政拨款收入83,546,652.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少69,595,257.65元，下降45.44%。其中：财政拨款收入减少69,595,257.65元，下降45.44%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是减少了公务用车运行维护费收入42,681.01元,高标准农田建设项目收入13,285,328.47元,烤烟扶持资金项目收入1,250,356.22元,农业保险保费补贴项目收入20,051,911.71元,2021年绿色种养循环项目收入10,000,000.00元,2021年肉牛产业集群项目收入24,964,980.24元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）部门2022年度支出合计93,550,997.19元。其中：基本支出11,334,818.94元，占总支出的12.12%；项目支出82,216,178.25元，占总支出的87.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31,773,866.05元，下降25.35%。其中：基本支出减少42,681.01元，下降0.38%；项目支出减少31,731,185.04元，下降27.85%；上缴上级支出增0.00元，较上年无增减变动;经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，。主要原因是减少了公务用车运行维护费支出42,681.01元,高标准农田建设项目支出13,285,328.47元,烤烟扶持资金项目支出1,250,356.22元,农业保险保费补贴项目支出20,051,911.71元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,334,818.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,478,627.56元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856,191.38元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,216,178.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于高标准农田建设项目，2022年种粮补贴，2022年中央禁牧补贴及草畜平衡补助等项目支出。

1.农机购置补贴项目补助资金支出4,419,880.00元,补贴机具835台套，受益农户560户，带动农户投资1，736.0248万元，实现新增农机总动力0.906万千瓦。

2.2022年种粮补贴资金支出10,060,000.00元,补贴面积124.5万亩,全年粮食总产量达43.57万吨，同比增1.05%。

3.高标准农田建设项目支出15,014,407.53元,已建设完成2021年2.41万亩高标准农田建设项目,2022年已累计争取到高标准农田建设项目3个9.76万亩。

4.2022年中央禁牧补贴及草畜平衡补助支出4,745,501.30元,对全市150.76万亩（其中：禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩）草原面积进行奖补。

5.农业保险保费项目支出5,334,896.95元,2022年实际投保种植业保险面积75.06万亩，共投保能繁母猪保险36，847头、育肥猪187，413头、奶水牛3，158头。

6.烤烟生产扶持资金支出1,305,942.00元,全面完成烤烟种植和收购任务，2022年实际种植烤烟面积12.15万亩，收购烤烟33.54万担，实现烟农收入5.6亿元，烟叶税1.23亿元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出88,643,997.19元，占本年支出合计的94.75%。与上年减少34,630,277.41元，下降28.09%，主要原因是减少了公务用车运行维护费支出42,681.01元,高标准农田建设项目支出13,285,328.47元,烤烟扶持资金项目支出1,250,356.22元,农业保险保费补贴项目支出20,051,911.71元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于“十四五”规划项目前期工作经费71,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出876,128.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出785,122.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出159,797.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于农转城工作159,797.97元。

12.农林水（类）支出80,621,947.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于行政运行支出9,673,567.14元，科技转化与推广服务16,032,469.38元，病虫害控制2,414,129.03元，统计监测与信息服务144,684.51元，农业结构调整530,000.00元，农业生产发展20,115,132.00元，农产品加工与促销947,450.58 元， 农业资源保护修复与利用4,745,501.30元，农田建设15,014,407.53元，其他农业农村支出3,669,709.00元， 扶贫生产发展2,000,000.00 元，农业保险保费补贴5,334,896.95元 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出6,130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于生猪调出大县奖励支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,670.14元，支出决算为164,689.23元，完成年初预算的45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算138,909.23元，占总支出决算的84.35%；公务接待费支出决算25,780.00元，占总支出决算的15.65%，具体是国内接待费支出决算25,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,670.14元，支出决算为164,689.23元，完成年初预算的45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为138,909.23元，完成年初预算的40.78%；公务接待费支出决算为25,780.00元，完成年初预算的112.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少2019年千亿斤粮食，畜禽粪污资源化利用等项目,减少了实施项目的公务用车运行费，公务接待费超预算的原因是增加了接待上级单位到我市调研粮食生产安全工作公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,944.77元，下降23.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少33,832.77元，下降19.59%；公务接待费支出决算减少18,112.00元，下降41.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是减少2019年千亿斤粮食，畜禽粪污资源化利用等项目,减少了实施项目的公务用车运行费及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研农业产业、畜牧产业，农业农村发展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局没有安排出国（境）事务。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局（本级）部门2022年机关运行经费支出856,191.38元，比上年减少178,759.90元，下降17.27%,主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，加强办公室管理节约了办公费用。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。其中办公费21,446.22 元、水费1,139.70元、电费15,000.00元、邮电费7,811.62元、差旅费10,000.00元、公务接待费23,000.00元、工会费176,337.44元、公务用车运行维护费88,909.23元、其他交通费用497,550.00元、其他商品和服务支出14,997.17元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业农村局（本级）部门资产总额125,281,690.38元，其中，流动资产113,373,966.64元，固定资产11,047,721.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,000.00元，无形资产800,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,450,929.04元，其中固定资产增加2,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,665,765.18元，其中：政府采购货物支出7,477,206.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,559.18元。授予中小企业合同金额7,660,046.85元，占政府采购支出总额的99.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。