监督索引号53052200121601000

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委政法委员会贯彻落实中央和省委、保山市委、腾冲市委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导，主要职责是：

第一，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线、方针、政策和党中央、省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

第二，深入贯彻中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

第三，了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

第四，加强对政法工作的督查，统筹协调社会综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

第五，协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

第六，组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

第七，掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

第八，监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

第九，组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

第十，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是党管政法不断深入。对全市政法单位贯彻落实《中国共产党政法工作条例》情况开展全覆盖督查；进一步改进和规范政法机关紧急信息报送工作；持续巩固党史学习教育常态化制度化，大力开展“作风革命效能革命”活动，深入推进“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中。

二是安全稳定不断巩固。以党的二十大信访安保维稳为主线，制定《腾冲市重大决策社会稳定风险评估工作办法（试行）》《腾冲市维护社会稳定预警工作办法（试行）》，深入开展“四个专项行动”，确保党的二十大召开期间全市社会大局稳定；成立“4·19”工作专班，进一步加强未成年人保护预防未成年人违法犯罪工作；深入开展夏季“百日攻坚行动”，净化社会治安环境；大力推进无邪教示范创建工作，查处非法宗教活动1起教育处理20人，打处“精神传销”国际黄金时代团队违法活动1起，行政拘留1人；组织开展扫黑除恶大排查大调研，持续推动六大行业领域专项整治；全面打响第五轮禁毒人民战争，连续7年新增吸毒人员下降，积极开展“无毒示范县”创建；深入学习宣传贯彻《信访工作条例》，高位推动领导干部开门大接访大下访，全力稳控化解突出信访问题和重复信访问题，5个烂尾楼整治任务基本完成。

三是边境管控不断优化。制定下发《腾冲市健全完善边境联防体制机制实施办法（试行）》《关于进一步完善“三防融合”边境立体化防控体系工作方案》等规范文件，36个联防所配备警犬36只，摩托车66辆，组织开展“偷引带”等涉边违法犯罪综合整治。今年以来，全市共立妨害国边境刑事案件48起150人，查处偷越国边境行政案件1083起1132人。查处三非行政案件 252起343人，遣送出境296人，始终保持对跨境违法犯罪的严打高压态势。

四是社会治理不断提升。高质量举办保山市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市腾冲交流点评会等会议，制定下发《工作指引》（第二版）等文件，突出将综治中心纳入智慧城市管理中心一体推进，系统集成“协商在基层”、“十户联防”、网格化管理等边疆治理经验亮点，形成了辐射各乡镇（街道）、涵盖各行业领域的示范点集群。

五是法治建设不断健全。制定下发《法治腾冲建设规划》《腾冲市法治政府建设规划》《腾冲市法治社会建设实施纲要》等文件，圆满召开腾冲市法学会第二次会员代表大会，顺利完成行政复议改革，组建“八五”普法宣讲队，深入开展“法律六进”活动，组建腾冲市法律服务团，首批入团45名法律专家；建立政法部门挂钩联系企业制度，着力打造法治化营商环境，全力服务全市高质量发展。

六是队伍锻造不断过硬。严格落实政法队伍建设季度分析研判制度，专题调研政法队伍和乡镇（街道）专抓政法工作副书记履职情况，组织参加全省乡镇（街道）政法副书记业务培训班，组织开展2022年政法队伍政治轮训，组织乡镇（街道）专抓政法工作副书记深入隆阳区、施甸县学习先进经验，认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，定期开展廉政提醒谈话，持续锻造“五个过硬”政法铁军，市信访局获评“全国信访系统先进集体”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：包括办公室、综治督导股、维稳指导股、禁毒指导协调股、反邪教协调股、边防工作指导协调股、新闻宣传股、执法监督室。设有常设机构1个（腾冲市边防办）、长期设置机构2个（腾冲市禁毒委员会办公室、腾冲市扫黑除恶斗争领导小组办公室）、临时性机构1个（腾冲市市域社会治理现代化工作领导小组办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年项目支出绩效自评表因涉密，不宜公开，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度收入合计24,289,267.45元。其中：财政拨款收入24,257,912.42元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,355.03元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少98,344,536.22元，下降80.19%。其中：财政拨款收入减少98,375,891.25元，下降80.22%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加31,355.03元，纯增31,355.03元。主要原因：一是单位新调入事业人员5人，新招录事业人员1人，导致人员及经费较上年增加323,474.26元。二是单位2022年度及以前年度疫情防控、强边固防基建项目属于阶段性项目，建设已验收完工，导致本年收到的项目拨款收入减少。三是单位收到保山市委政法委的“99公益金”捐赠收入22,000.00元、税务局个税手续费等，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度支出合计24,299,912.42元。其中：基本支出5,446,090.75元，占总支出的22.41%；项目支出18,853,821.67元，占总支出的77.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少100,387,866.93元，下降80.51%。其中：基本支出增加259,685.92元，增长5.01%；项目支出减少100,647,552.85元，下降84.22%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是新调入事业人员调入5人，新招录事业人员1人，导致人员及经费较上年增加323,474.26元。二是单位2022年度及以前年度疫情防控、强边固防基建项目属于阶段性项目，建设已验收完工，导致本年收到的项目拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,446,090.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,734,776.45元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711,314.30元，占基本支出的13.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,853,821.67元。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出及工作开展情况不做对比和增减原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出22,059,254.42元，占本年支出合计的90.78%。与上年相比减少98,742,768.93元，下降81.74%，主要原因是新调入事业人员调入5人，新招录事业人员1人，导致人员及经费较上年增加323,474.26元。二是单位2022年度及以前年度疫情防控、强边固防基建项目属于阶段性项目，建设已验收完工，导致本年收到的项目拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,576,582.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.28%。主要用于主要行政运行4,590,105.47元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出835,960.71元，其他共产党事务支出150,516.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3,876,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出情况不做具体说明。

4.公共安全（类）支出512,686.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出情况不做具体说明。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出424,757.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出389,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费253,509.04元，公务员医疗补助缴费135,718.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出情况不做具体说明。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出11,230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.91%。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出情况不做具体说明。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，支出决算为195,257.31元，完成年初预算的40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算114,718.31元，占总支出决算的58.75%；公务接待费支出决算80,539.00元，占总支出决算的41.25%，具体是国内接待费支出决算80,539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000元，支出决算为195,257.31元，完成年初预算的40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为114,718.31元，完成年初预算的49.88%；公务接待费支出决算为80,539.00元，完成年初预算的32.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算数为230,000.00元，支出决算为114,718.31元，完成预算的49.88%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为230,000.00元，支出决算数为114,718.31元，完成预算的49.88%，主要用于公务用车维修费、保险费、油费、过路费支出。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车使用年限较久，预计大修事项较多，但经严格把控公务用车运行维护事项，费用较预算数有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为250,000.00元，支出决算为80,539.00元，完成预算的32.22%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是因机构、所属职责职能及专项工作增加，预计年度专项工作的调研、迎检、评审等增加，但因工作有序开展且初具成效，上级来人开展专项工作的调研及推进有所减少，费用较预算数有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,841.95元，增长5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加4,441.95元，增长4.03%；公务接待费支出决算增加6,400.00元，增长8.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加4,441.95元，增长4.03%，公务用车运行经费增加的原因是：较2021年相比较，公务用车使用年限较久，大修事项较多，2022年度人员外出开展公务活动次数较多，在经严格把控公务用车运行维护事项后，费用较2021年有所增加。

3.2022年公务接待费支出决算数比上年增加6,400.00元，增长8.63%。公务接待支出较上年增加的主要原因：因机构、所属职责职能及专项工作增加，围绕年度专项工作的调研、迎检、评审等增加，费用较2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法及边境立体化防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法及边境立体化防控等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2022年机关运行经费支出669,314.30元，比上年减少105,788.34元，下降13.65%,主要原因是：单位坚持执行厉行节约，严控经费支出事项。部门机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费20,957.50元、水费861.30元、电费1,895.70元、邮电费20,000.00元、差旅费80,656.00元、会议费17,844.00元、培训费10,996.00元、公务接待费67,224.00元、工会经费61,176.24元、公务用车运行维护费64,718.31元、其他交通费243,750.00元、其他商品和服务支出79,235.25元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额76,501,889.52其中，流动资产75,202,291.32元，固定资产1,299,598.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,488,469.96元，其中固定资产增加38,962.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额321,442.45元，其中：政府采购货物支出77,518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出243,924.45元。授予中小企业合同金额321,442.45元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200121601111