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中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。

协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《腾 冲组工信息》。

负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦组织强，高质量推进基层党建工作。一是压实抓党建工作责任。围绕“1536”基层党建工作总体思路，牵头研究制定《腾冲市2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》等八个清单，明确19项基层党建重点项目清单。二是以“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”为工作主线，深入推进“铸魂、堡垒、头雁、先锋、稳边”五项工程，健全“市委—乡镇党委—村级党组织—村民小组党支部—党员中心户”5级边疆党建责任体系，全市组建“十户联防”互助组15374个。严格落实“五级书记抓边防”工作责任制、边境线“五级段长制”，优化边境乡镇“大党委”。三是深化抓党建促城市基层治理。持续巩固“全国城市基层党建示范城市”建设成果。四是深化抓党建促旅游高质量发展。制发《腾冲市高质量党建引领世界文化旅游名城建设实施方案》。五是高规格推进示范带动。按照“一年见成效，两年大提升，三年创一流”目标，着力抓好“一地两带两区”示范点创建，打造红色教育基地示范点7个，“边疆党建长廊示范带”示范点12个，“党建引领旅游高质量发展示范带”示范点42个，“城市基层党建引领区”示范点44个，“抓党建促乡村振兴标杆区”示范点39个。

2.聚焦素质高，高质量推进干部工作。紧紧围绕“建设堪当时代重任的高素质干部队伍”要求，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策规定，制发《关于弘扬伟大建党精神加强干部队伍建设的实施意见》，牢固树立重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。开展选人用人工作自检自查“回头看”2轮次、领导干部及其配偶、子女及其配偶违规经商办企业、违规兼职清理整治工作2次、离（退）休干部不违规经商办企业和违规兼职谈话6批次56人次，统筹抓好领导干部外出报备177人次、请销假报备98人次。

3.聚焦人才兴，高质量推进人才工作。一是建立完善人才体制机制。制发《腾冲市人才发展五年规划（2021－2025年）》，牵头制定《腾冲市委联系专家工作制度》《腾冲市授予荣誉市民称号和招商引资顾问管理办法》等文件，从制度层面对人才工作进行了系统谋划。二是积极引导人才向边远艰苦地区和基层一线流动。在“高层次人才走边疆，助力强边固防”活动中，各类专家到边境乡镇开展活动72场次318人次，受益群众人数达152624人次；在“万名人才兴万村”行动中，投入人才1452人次，帮扶指导累计6834次、制定帮扶措施1654件、推动12个产业转型升级、为群众办实事解难事2655件、直接受益群众13697户49897人。三是全力服务好“2022腾冲科学家论坛”（论坛举办时间为12月1-3日）。制定项目合作组工作方案，召开工作推进会，制作招才引智工作展板，全面统筹科学家论坛招才引智工作，梳理上报腾冲市招才引智需求23项，其中：医疗卫生8项，教育5项，生物医药5项，农业产业5项。

4.聚焦队伍优，高质量推进公务员工作。一是注重优化队伍结构，聚焦经济金融、规划建设、文化旅游等紧缺急需专业公务员，2022年新招录公务员36名。二是科学制定《关于严格规范腾冲市2022年度机关和事业单位工作人员调动的通知》，对11名公务员进行了调配。三是充分发挥职级干部作用，制发《腾冲市职级干部管理办法（试行）》，2022年8月，选派136名政治素质过硬、工作能力较强的职级干部，服务保障腾冲市重点工作、重大项目、重要产业。四是严格编制职数管理，严格执行保山市编委下达的各类编制总量，加大控编减编力度，目前消化行政编制超编54名，预计到年底可消化90名。

5.聚焦自身硬，高质量推进自身建设。一是全力创建全省一流模范机关，牢记总书记对组工干部“讲政治、重公道、业务精、作风好”的谆谆教诲，围绕“突出政治引领，争创一流政治型机关；强化理论武装，争创一流学习型机关；聚焦中心大局，争创一流服务型机关；强化改革创新，争创一流创新型机关；坚持正风肃纪，争创一流廉洁型机关”，扎实抓好自身建设，着力创建一流模范机关。2022年8月，腾冲市委组织被命名为云南省模范机关创建示范单位。二是认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，大力开展“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动。健全“我为群众办实事”长效机制，抓实我为群众办实事工作，全市各级党员领导干部及广大党员制定重大民生实事计划1393件、为民服务清单797件、为民办事清单28995件，以更加有力的工作举措和更加扎实的工作作风，全面提升为民服务的能力。

6.聚焦服务优，高质量推进老干部工作。一是筑牢“信念坚定”压舱之石，深入学习贯彻落实中央和云南省《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，搭建“银发先锋之家”“老党员先锋岗”等平台，组建“银辉志愿服务队”，切实提高离退休干部党组织建设水平，打造示范党支部2个，银发正能量示范点2个，银发助力基层治理和助力乡村振兴示范点2个。二是坚定不移贯彻高质量服务理念，组织离退休干部开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”调研座谈会46场次，开展“健康生活方式”“养老重在养生”为主题的老年人心理健康知识讲座5场次，开展老年人防范网络诈骗、手机培训班等知识讲座21场次。三是全力焕发离退休干部正能量，紧紧围绕中心工作，组织老干部参与腾冲市《媒体问政节目》录制12期，组建“五老”宣讲团等宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神22场次，让“党的创新理论飞入边境百姓家”。2022年8月，腾冲市委老干部局被表彰为全省老干部工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、公务员信息股、工资福利股、人才工作股（市人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、驻村办、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委老干部局离退休干部工委办公室、机关党委（人事股）、市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。所属事业单位4个，分别是：中国共产党腾冲市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、腾冲市离退休干部职工活动中心、腾冲市老年大学、腾冲市党建研究中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度收入合计13,008,801.64元。其中：财政拨款收入13,005,533.00元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,268.64元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少1,940,446.46元，下降12.98%。其中：财政拨款收入减少1,943,715.10元，下降13.00%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加3,268.64元，纯增3,268.64元。主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少41,350.23元，由于2022年受经济下行的影响以及我单位严格落实好过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费的开支，导致我单位公用经费较上年有所下降；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少2,002,364.87元，主要是减少了乡镇、县（市）换届工作专项资金；三是政府性基金预算财政拨款项目收入增加100,000.00元,用于老干部局老年活动场所建设专项资金；四是其他收入增加3,268.64元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度支出合计13,005,533.00元。其中：基本支出7,240,404.35元，占总支出的55.67%；项目支出5,765,128.65元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出5,665,128.65元,政府性基金预算财政拨款项目支出100.000.00元），占总支出的44.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,988,736.70元，下降13.26%。其中：基本支出减少41,350.23元，下降0.57%；项目支出减少1,947,386.47元，下降25.25%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是由于2022年受经济下行的影响以及我单位严格落实好过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费的开支，导致我单位基本支出减少41,350.23元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2,047,386.47元，主要是公务用车购置专项资金减少250,000.00元、离退休老干部及老年大学专项经费减少408,810.78元、乡镇、县（市）换届工作专项资金减少1,954,990.58元、边境疫情防控一线党员干部关心关爱补助资金减少129,590.69元、下派选调生到村工作中央财政补助资金减少76,415.00元、党建经费减少760,341.98元、杨善洲“夕阳红”志愿者服务队及老年诗书画协会活动补助资金减少70,000.00元、党员干部培训经费减少617,358.00元、人事档案数据库经费增加53,900.00元、老干部局办公场所修缮加固经费增加199,647.56元、党群服务中心工作人员工资补助资金增加300,000.00元、选派机关事业单位干部担任村（社区）书记工作生活补助专项经费增加213,000.00元、腾冲市选派干部挂职锻炼补助资金增加6,250.00元、人才工作经费及领导干部培训调研专项经费增加127,173.00元、驻村工作队专项经费增加1,320,150.00元；三是政府性基金预算财政拨款项目支出增加100,000.00元,用于老干部局老年活动场所建设专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,240,404.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,555,870.12元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费684,534.23元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,765,128.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.智慧党建、城市党建、机关党建、旅游党建等党建工作项目支出510,611.00元，主要工作：智慧党建专线运行维护、基层党建综合调研及党委书记述职评议专项资金及基层党建示范点建设经费。

2.乡镇、县（市）换届工作专项资金支出144,329.00元，主要工作：用于村（社区）、乡镇、市级换届工作支出。

3.人才工作经费及领导干部培训调研专项经费支出329,667.00元，主要工作：用于保障腾冲市人才发展工作日常运转支出。

4.驻村扶贫工作队队员补助、工作经费及保山市级强边固防的突击队员伙食补助支出3,021,020.00元，主要工作：用于224名驻村扶贫工作队员及33名保山市级强边固防的突击队员的住勤补助。

5.腾冲干部管理大数据平台更新升级及功能拓展项目专项经费支出80,000.00元，主要工作：用于建设“组织工作信息系统”新增功能模块开发及服务费。

6.老年大学、老干部局运行经费支出841,704.09元，主要工作：用于老年大学日常运转及教师劳务费、老干部局慰问老干部经费、老干部体检经费等。

7.老干部局办公场所及老年活动场所建设经费支出299,647.56元，主要工作：用于老干部局活动场所建设及办公场所修缮加固工程。

8.党群服务中心工作人员工资补助资金支出300,000.00元，主要工作：用于党群服务中心工作人员的生活补助。

9.选派机关事业单位干部担任村（社区）书记工作生活补助专项经费支出213,000.00元，主要工作：用于补助选派机关事业单位干部到村（社区）担任书记工作的生活补助。

10.其他零星项目资金支出25,150.00元，主要工作：保障机关日常运转的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出12,905,533.00元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少2,088,736.70元，下降13.93%，主要原因：一是由于2022年受经济下行的影响以及我单位严格落实好过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费的开支，导致我单位基本支出减少41,350.23元；二是项目支出较上年减少2,047,386.47元，主要是公务用车购置专项资金减少250,000.00元、离退休老干部及老年大学专项经费减少408,810.78元、乡镇、县（市）换届工作专项资金减少1,954,990.58元、边境疫情防控一线党员干部关心关爱补助资金减少129,590.69元、下派选调生到村工作中央财政补助资金减少76,415.00元、党建经费减少760,341.98元、杨善洲“夕阳红”志愿者服务队及老年诗书画协会活动补助资金减少70,000.00元、党员干部培训经费减少617,358.00元、人事档案数据库经费增加53,900.00元、老干部局办公场所修缮加固经费增加199,647.56元、党群服务中心工作人员工资补助资金增加300,000.00元、选派机关事业单位干部担任村（社区）书记工作生活补助专项经费增加213,000.00元、腾冲市选派干部挂职锻炼补助资金增加6,250.00元、人才工作经费及领导干部培训调研专项经费增加127,173.00元、驻村工作队专项经费增加1,320,150.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,666,450.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于行政运行支出6,001,321.61元，其他组织事务支出5,665,128.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出716,363.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于离退休人员管理机构公用经费支出77,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出638,763.84元。

9.卫生健康（类）支出522,718.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗支出309,326.76元，事业单位医疗支出28,187.63元，公务员医疗补助支出185,204.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,500.00元，支出决算为209,671.93元，完成年初预算的97.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算147,239.93元，占总支出决算的70.22%；公务接待费支出决算62,432.00元，占总支出决算的29.78%，具体是国内接待费支出决算62,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,500.00元，支出决算为209,671.93元，完成年初预算的97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为147,239.93元，完成年初预算的108.66%；公务接待费支出决算为62,432.00元，完成年初预算的78.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为135,500.00元，支出决算为147,239.93元，完成预算的108.66%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为135,500.00元，支出决算数为147,239.93元，完成预算的108.66%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是因为工作安排，2022年我单位开展下乡调研及考察干部工作次数增多，公务用车频率增多，公务用车燃油费及过路费有所增加；二是我单位公务用车车辆使用年限较长，部分零件老化，运行及维修成本较高，故我单位2022年公务用车运行维护费支出决算数大于预算数。

3.2022年公务接待经费支出预算为80,000.00元，支出决算为62,432.00元，完成预算的78.04%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务减少等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少222,296.72元，下降51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，本年、上年均无支出；公务用车购置费支出决算减少250,000.00元，纯减250,000.00元；公务用车运行维护费支出决算增加3,730.28元，增长2.60%；公务接待费支出决算增加23,973.00元，增长62.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因:

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行维护费支出决算147,239.93元，较上年支出减少246,269.72元，下降62.58%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，纯减250,000.00元。原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为147,239.93元，较上年增加3,730.28元，增长2.60%。公务用车运行维护费支出增加的原因：一是因为工作安排，2022年我单位开展下乡调研及考察干部工作次数增多，公务用车频率增多，公务用车燃油费及过路费有所增加；二是我单位公务用车车辆使用年限较长，部分零件老化，运行及维修成本较高，故我单位2022年公务用车运行维护费比上年增支3,730.28元。

3.2022年公务接待支出决算62,432.00元，较上年增加23,973.00元，增长62.33%，公务接待支出较上年增加的主要原因是：一是上级部门到我单位指导考察工作较上年有所增加，导致接待次数增多；二是2022年全国院士专家论坛将在腾冲召开，组织部是此次论坛的筹备单位之一，开展此次接待导致公务接待费有所增加。故2022年公务接待费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。我单位本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部、组织、人才相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部开展干部、组织、人才相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年机关运行经费支出684,534.23元，比上年减少30,063.33元，下降4.21%，主要原因2022年受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，取消了部分会议及培训，加之预算调整时对本年支出进行了调减，导致机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费91,902.50元；工会经费143,239.80元；公务用车运行维护费96,821.93元；其他交通费用347,250.00元；其他商品和服务支出5,320.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额16,024,917.60元，其中，流动资产231,503.74元，固定资产14,936,247.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产857,166.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,569.17元，其中固定资产增加48,033.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额330,058.85元，其中：政府采购货物支出69,949.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出260,109.85元。授予中小企业合同金额330,058.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200120301111