监督索引号53052200324101000

腾冲市档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市档案馆部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市档案馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

2.负责馆藏档案的编研和开发利用工作。

3.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

4.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

5.负责馆藏档案信息化建设工作，逐步建成数字化档案馆。

6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化学习教育，切实增强新时期档案工作的紧迫感和责任感。以开展“转作风重实干争一流”大讨论活动和作风革命、效能建设为抓手，认真学习贯彻党的二十大精神、党的十九届历次全会精神、习近平总书记对档案工作重要批示精神和全国全省档案工作会议精神。共开展集中学习26次、专题学习研讨8次。

2.全面推进档案资源和业务体系建设。一是抓实到期应进馆档案接收工作。对到期应进馆档案未接收的单位进行排查、梳理、汇总，制定了档案接收计划，共接收11家单位的永久、长期档案241卷、37048件、数字化成果29.3万余页。二是依法鉴定开放到期档案。2021年来对到期的知青档案、独生子女证存根档案2个全宗进行了鉴定，依法向社会开放。三是加强馆藏档案信息化建设工作。2022年来加大对馆藏档案数字化处理，对案卷级目录、文件级目录进行全面核实校对，共完成校对3万余条，完成扫描22万画幅，目前累计馆藏数字档案总量724.7万画幅。四是加强档案利用体系建设。近年来市档案馆接入全国档案查询平台，指定专人负责，为查询利用档案提供了便利化服务。同时积极推行“文明查档、预约查档、免费查档”等便民服务模式，简化查阅手续，优化营商环境。累计接待档案查阅利用服务1455人次，利用档案3348卷次，9522件次，无偿提供复制件6000余页。

3.加强档案治理体系建设。为加强全市档案工作依法治理工作，2022年先后制发了《关于明确各单位档案管理工作机构、职责和人员的通知》《关于贯彻执行〈乡镇档案工作办法〉的通知》《关于开展2021年度全国档案事业统计调查工作的通知》《关于开展档案行政执法和业务检查工作的通知》，按照市委、市人民政府的部署要求谋划和做好档案工作，不断推进全市档案事业发展，做到为党管档、为国守史、为民服务。利用市委政府将档案工作纳入全市年度考核的有利时机，于5月至6月由主要领导亲自带队实地对全市19个乡镇（街道）、63个市直单位进行了档案行政执法和业务检查全覆盖，深入乡镇（街道）及各单位面对面进行《档案法》《乡镇档案工作办法》《机关档案管理规定》宣传，手把手培训档案规范化管理、年度立卷归档工作，对执法检查中发现的问题现场反馈、限期整改。

4.积极谋划“十四五”档案事业发展规划。结合腾冲实际，围绕经济社会发展的新任务，以推动档案工作“三个走向”为根本遵循、提高档案管理和服务能力、全面推进“四个体系”建设为主要内容，科学谋划，研究制定了《“十四五”腾冲市档案事业发展规划》。

5.加强档案宣传培训。一是创新宣传方式，加强外宣工作，申办了档案馆官方微信公众号“腾冲档案”，定期更新信息，展示腾冲档案工作风采，切实发挥存史、资政、育人作用。同时积极向媒体投稿，2022年媒体平台刊发信息30篇（其中中国档案2篇，保山市纪委市监委网站1篇，县级媒体27篇）。二是积极组织开展“6·9”国际档案日宣传活动，以“庆祝党的二十大 档案颂辉煌”为主题，在市中心通过悬挂布标、发放宣传单、档案征集收集倡议书、宣传画册、现场答疑、赠送家庭档案盒等形式，积极引导广大市民走进档案、了解档案、宣传档案、关注档案，不断增强社会档案法治意识。三是强化档案业务培训。组织开展全市档案工作专题培训1期。同时积极抽派业务人员分别到各乡镇、单位开展档案业务及软件使用指导培训48场次（家），426人次。通过培训，进一步提升档案工作治理能力和服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理利用股、征集编研股、档案信息化建设管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市档案馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市档案馆部门2022年度收入合计1,680,427.42元。其中：财政拨款收入1,680,427.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少401,775.28元，下降19.30%。其中：财政拨款收入减少401,775.28元，下降19.30%；上级补助收入0.00元，与上年无增减变动；事业收入0.00元，与上年无增减变动；经营收入0.00元，与上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年无增减变动；其他收入0.00元，与上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较上年增加193,929.52元，2022年我单位增加事业5人，人员支出增加，其中：8月至11月从乡镇调入5人；二是受疫情影响，工作重心转变，减少了我单位档案事务投入, 导致项目支出减少了595,704.80元。

二、支出决算情况说明

腾冲市档案馆部门2022年度支出合计1,680,427.42元。其中：基本支出782,369.42元，占总支出的46.56%；项目支出898,058.00元，占总支出的53.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少401,775.28元，下降19.30%。其中：基本支出增加193,929.52元，增长32.96%；项目支出减少595,704.80元，下降39.88%；上缴上级支出0.00元，与上年无增减变动；经营支出0.00元，与上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较上年增加193,929.52元，2022年我单位增加事业5人，人员支出增加，其中：8月至11月从乡镇调入5人；二是受疫情影响，工作重心转变，减少了我单位档案事务投入, 导致项目支出减少了595,704.80元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出782,369.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出681,499.41元，占基本支出的87.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,870.01元，占基本支出的12.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898,058.00元。其中：基本建设类项目支出307,973.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 馆藏档案维护经费支出142,888.00元，主要用于完成全市机关事业单位档案维护管理工作，确保全市档案资料安全规范保存。

2. 馆藏档案扫描经费支出100,000.00元，主要用于完成全市机关事业单位档案扫描工作任务。

3. 腾冲市国家综合档案馆档案密集架采购项目补助资金支出200,000.00元,主要用于档案馆密集架建设支出。

4. 腾冲市国家综合档案馆办公设备采购项目补助资金支出87,197.00元,主要用于档案馆办公建设支出。

5. 腾冲市国家综合档案馆安全监控系统采购项目补助资金支出60,000.00元,主要用于档案馆监控系统安装建设支出。

6. 腾冲市国家综合档案馆建设补助经费支出307,973.00元, 主要用于腾冲市国家综合档案馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,680,427.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少401,775.28元，下降19.30%，主要原因：一是基本支出较上年增加193,929.52元，2022年我单位增加事业5人，人员支出增加，其中：8月至11月从乡镇调入5人；二是受疫情影响，工作重心转变，减少了我单位档案事务投入,导致项目支出减少了595,704.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,532,446.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅、办公设备购置等日常公用经费支出。2012601行政运行支出634,388.59元；2012604档案馆支出242,888.00元；2012699其他档案事务支出655,170.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出70,500.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出77,480.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于2101101行政单位医疗保险费9,498.74元；2101102事业单位医疗34,532.11元；2101103公务员医疗补助费33,449.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为8,341.20元，完成年初预算的27.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,341.20元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为8,341.20元，完成年初预算的27.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元%；公务用车运行维护费支出决算为8,341.20元，完成年初预算的29.27%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）支出决算0.00元，与上年持平。因受疫情影响，2022年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数8,341.20元，完成年初预算的29.27%。其中：因本年未购置公务用车，故无相关费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为8,341.20元，完成预算的29.27%,支出决算数小于预算数的主要原因：加强了公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各项督查检查减少，未发生公务接待经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,437.40元，下降29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；因2022年未购置公务用车，故无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算减少3,057.40元，下降26.82%；公务接待费支出决算减少380.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，与上年持平，无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算8,341.20元，较上年支出减少3,057.40元，减幅26.82%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为8,341.20元，较上年减少3,057.40元，减幅26.82%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年减少380.00元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约和过紧日子的原则，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故本年因公出国(境)费为0.00元。

2.购置车辆0辆，本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差以及管理、接收、征集、整理馆藏档案等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受疫情影响，各项督查检查减少，未产生接待费用支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故没有相关费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市档案馆部门2022年机关运行经费支出100,870.01元，比上年减少47,225.79元，下降31.89%,主要原因是压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于腾冲市档案馆机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，工会经费等支出，其中：办公费22,217.21元;水费394.40元；电费3,760.88元；公务差旅费2,180.00元；专用材料费24,830.00元；购买劳务费21,085.20元；工会经费5,811.12元；退休福利费1,080.00元；公务用车运行维护费8,341.20元；其他交通费用8,130.00元；其他商品和服务支出3,040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市档案馆部门资产总额14,660,237.75元，其中，流动资产443,897.99元，固定资产3,467,615.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,722,723.76元，无形资产26,001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,267,571.70元，其中固定资产增加458,964.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额116,835.20元，其中：政府采购货物支出108,494.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,341.20元。授予中小企业合同金额116,835.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位决算公开不涉及专用名词

监督索引号53052200324101111