监督索引号53052200341901000

腾冲市防震减灾局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整 履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。”

（二）2022年度重点工作任务概述

全面推进防震减灾事业向纵深发展。一是组织召开年度工作会议，统筹谋划部署，安排年度工作任务。二是地震观测环境保护进一步加强，洞山、叠水河监测台站制度更新上墙，石墙观测点进场路道新建。完成中国地震科学实验场地球化学观测系统腾冲地球化学7个点台址堪选以及4个GNSS站报批和开工建设工作。争取投资2046余万元的“腾冲火山监测台网、地磁监测完善提升及运维项目”落地腾冲，报市发改局立项登记。三是及时组织月例行会商12次，重大节日、高考期间、二十大期间震情形势预测分析8次，重大异常调查分析会商3次，科学研判震情形势。四是积极开展抗震设防管理，对19项建设项目进行建设工程抗震设防要求审核管理，圆满完成全国自然灾害综合风险普查地震风险普查年度工作任务。五是妥善处置“5·13”五合3.2级地震和“9·23”龙陵镇安4.5级地震。六是多形式开展防震减灾科普宣传6次，认真组织“5·12”宣传活动，广泛提升群众防灾避险意识和能力。七是参与组织“腾冲市2022年地震森林火灾实战综合演练”、下半年地震应急处置演练，做好“全市防震（防汛）应急演练”部分演练指导和宣传用品保障。八是更新完善城区应急避难场所标志标牌和行业部门启用应急避难场所应对方案。九是不断强化预警能力建设，安装地震预警终端2套，正在向上级报备争取预警终端50套。

经过不懈努力，2022年腾冲市防震减灾局各项工作取得一定实效。一是2022年保山市防震减灾工作综合考核腾冲市政府荣获县（市区）第二名；二是获得云南省水氡、水位、地温、气氡观测质量评比优秀奖；三是连续八年获得《云南地震趋势研究报告》保山市第一名，地震效能评比保山市第一名的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

机构改革后，《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发〈腾冲市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（腾办发〔2019〕72号）确定，防震减灾局内设办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股4个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为公益一类事业单位“腾冲市防震减灾局”。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市防震减灾局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。在岗不在编行政人员2人，人事关系转到市政协1人，人事关系转到应急管理局1人。另有使用劳务派遣台站管理和观测人员1人、临聘宏观观测员12人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市防震减灾局2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市防震减灾局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2022年度收入合计1,825,468.64元。其中：财政拨款收入1,745,235.05元，占总收入的95.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,233.59元，占总收入的4.40%。与上年相比，收入合计增加564,339.49元，增长44.75%。其中：财政拨款收入增加484,105.90元，增长38.39%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加80,233.59元，较上年纯增。主要原因一是2022年底事业人员在岗在编人数较2022年8月后增加2人，人员经费增加；二是发放其他工资福利支出方面，根据各观测点不同距离和条件，压缩部分人员工资，减少其他工资福利支出。三是2022年度地震灾害风险普查经费委托业务费支出和社区应急通道、台站维护费用增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2022年度支出合计1,783,235.05元。其中：基本支出1,389,605.87元，占总支出的77.93%；项目支出393,629.18元，占总支出的22.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加522,105.90元，增长41.40%。其中：基本支出增加212,924.06元，增长18.10%；项目支出增加309,181.84元，增长366.12%；年度无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因分析一是2022年底事业人员在岗在编人数较2022年8月后增加2人，人员经费增加；二是发放其他工资福利支出方面，根据各观测点不同距离和条件，压缩部分人员工资，减少其他工资福利支出。三是2022年度地震灾害风险普查经费委托业务费支出和社区应急通道、台站维护费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,605.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,348,284.86元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,321.01元，占基本支出的2.97％。2022年全年平均实有在岗在编8.83人，人均日常支出157,373.26元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均152,693.36元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均4,679.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393,629.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.防震减灾专项工作经费支出284,976.70元，其中2022年度地震灾害风险普查经费委托业务费支出180,000.00元，应急指挥中心及网络通信支出30,935.00元，国家省市地震系统落实宏观异常、莅腾调研指导工作和落实基准站建设专项接待支出8,920.00元，落实宏观异常及台站检查运维差旅费支出3,214.00元，此外用于持续推进观测环境保护和台站运维，及时落实地震宏观异常，提升监测预报水平，强化科普宣传、震害防御和应急演练所需开支的办公费38,400.00元、印刷费23,507.70元。全年全力做好各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失，提高社会公众和服务对象满意度。

2.地震预测预报支出5,052.70元、其他地震事务专项经费支出50,599.78元，其它自然灾害防治15,000.00元。主要工作：用于界头宏观点观测环境保护和台站运维、社区应急通道修复建设45,013.50元，洞山滇十九井电费支出721.70元、展板等制作17,834.00元，网络通信支出1,105.00元，办公费用5,978.28元。

3.其他支出38,000.00元，为省局补助，全额用于4个GNSS台站建设用地征地补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,745,235.05元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加484,105.90元，增长38.39%。主要原因分析:一是2022年增加2人在编在岗人员，工资福利支出增加，二是2022年度地震灾害风险普查经费委托业务费支出增加，三是社区应急通道修复和用于台站维护、科普宣传、专项业务工作接待以及相关办公经费开支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134,835.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于社会基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出104,772.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政单位医疗196.00元、事业单位医疗保险75,837.19及公务员医疗补助28,739.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,505,627.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于基本支出人员经费1,108,677.27元及基本支出公用经费41,321.01元，商品和服务支出项目支出355,629.18元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为20,045.44元，完成年初预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,125.44元，占总支出决算的35.55%；公务接待费支出决算12,920.00元，占总支出决算的64.45%，具体是国内接待费支出决算12,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为20,045.44元，完成年初预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为7,125.44元，完成年初预算的18.51%；公务接待费支出决算为12,920.00元，完成年初预算的92.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为38,500.00元，支出决算数为7,125.44元，完成预算的18.51%。其中：本年无公务用车购置费支出预算，未购置公务用车；运维方面我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为14,000.00元，支出决算为12,920.00元，完成预算的92.29%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,982.97元，增长33.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,447.03元，下降16.88%；公务接待费支出决算增加6,430.00元，增长99.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:

1.2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为38,500.00元，支出决算数为7,125.44元，完成预算的18.51%，公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,447.03元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为38,500.00元，支出决算数为7,125.44元，完成预算的18.51%，较上年减少1,447.03元。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.接待费增加，公务接待费支出决算较上年增加6,430.00元，增长99.08%，主要原因是：2022年度国家省市地震局高度重视腾冲防震减灾工作，多次莅腾调研指导工作和落实基准站建设，接待人次较上年大幅增加，以及省内外地震及科研系统几次莅腾实施腾冲境内相关地震预测监测和异常落实，导致年内接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.购置车辆0辆，无新购公务用车，公务用车保有量1辆，与上年相一致。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维、考察调研、异常核实、宏观点检查指导等防震减灾专项工作，以及挂钩村帮扶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家省市地震局莅腾调研指导工作和落实基准站建设，以及省内外地震及科研系统莅腾实施腾冲境内相关地震预测监测和异常落实发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生相关接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市防震减灾局部门资产总额747,537.08元，其中，流动资产68,060.02元，固定资产679,476.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额836,692.40元（流动资产25,826.43元，固定资产810,864.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元）相比，本年资产总额减少89,155.32元，其中固定资产减少131,388.91元，全部是计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200341901111