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腾冲市农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农作物新品种选育和新技术研究、示范、推广；新型肥料试验示范推广，土壤肥力动态监测与耕地地力保护；农民及农村基层干部科技文化素质提升，开展农民科技教育培训;协助开展全市农村劳动力转移培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化农业科技示范推广应用

（1）一是实施农业农村部油菜产业绿色革命科技行动计划示范县建设、云南省“绿色食品牌”特色经济作物、云南省重点研发“食用油料作物优质品种选育及高效技术示范”等项目。

（2）在界头镇建成加工型马铃薯示范基地，平均单产1,121.8公斤，平均亩产值1,794.8元，实现总产值2,000,000.00元以上。

（3）加强大豆玉米带状复合种植示范推广，2022年下达大豆玉米带状复合种植30,000.00亩，完成36,700.00亩，平均单产72.1公斤每亩，玉米加权平均508.7公斤每亩。

2.持续抓好西山坝茶树种质资源圃的建设管理，申报云南省保山市腾冲国家茶树种质资源圃建设项目。

3.全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作

（1）深入推进化肥减量增效技术。

（2）开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长。

（3）继续推广废旧农膜回收利用。

4.认真开展腾冲市第三次土壤普查试点工作

腾冲市下发数据全市样点有1,221个，其中：普通采样点1,042个、加密样点2个，格网查缺补漏样点159个。现已完成样点校核工作，并总结经验,为明年全面铺开土壤普查提供可借鉴的经验。

5.高质量开展农民教育培训

2022年高素质农民培训任务数120人，实际完成培训人数122人，其中：粮油种植专业班60人；农村经理人专业62人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市农业技术推广中心隶属于腾冲市农业农村局下属的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的的全额拨款事业单位，下设综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室。核定事业编制42名。其中，股所级领导职数5名：主任兼校长1名，副主任兼副校长4名。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市农业技术推广中心（加挂腾冲市农业广播电视学校牌子）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业技术推广中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心部门2022年度收入合计6,773,448.10元。其中：财政拨款收入6,753,059.02元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,389.08元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加195,225.43元，增长2.97%。其中：财政拨款收入增加174,836.35元，增长2.66%；上级补助收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加20,389.08元，增长100%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加190,338.92元，其中：基本支出较上年增加332,504.6元，主要是人员经费支出增加285,156.07元，其中工资福利支出增加106,473.67元，主要是正常的绩效工资调整增加；对个人和家庭的补助增加178,682.4元，主要是退休人员的抚恤金增加。项目支出较上年收入减少142,165.68元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心部门2022年度支出合计6,753,059.02元。其中：基本支出6,260,224.70元，占总支出的92.70%；项目支出492,834.32元，占总支出的7.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加106,812.65元，增长1.61%。其中：基本支出增加332,504.60元，增长5.61%；项目支出减少225,691.95元，下降31.41%。上缴上级支出较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；主要原因是：一、人员经费支出增加285,156.07元，其中工资福利支出增加106,473.67元，主要是正常的绩效工资调整增加；对个人和家庭的补助增加178,682.4元，主要是退休人员的抚恤金增加；二、公用经费支出增加47,348.53元，主要是增加办公费2,376.13元、物业管理费2,040.00元、劳务费24,600.00元、工会费11,744.71元、公务用车运行维护费21,773.74元、其他商品和服务支出2,020.00元，合计64,554.58元。减少手续费70.00元、水电费2,820.48元、邮递费8,645.57元、差旅费1,120.00元、维修维护费3,400.00元、公务接待费1,150.00元、合计17,206.05元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业技术推广中心正常运转的日常支出6,260,224.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,999,955.19元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,269.51元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业技术推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492,834.32元。项目支出较上年对比减少225,691.95元，下降31.41%。其中：较上年减少其他国有土地使用权出让安排的支出20,462.57元，科技转化与推广服务492,707.68元，农业生产发展55,000.00元，农业资源保护修复与利用7,021.7元，合计575,191.95元；较上年增加农业结构调整补贴增加349,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展情况：

1.科技转化与推广服务中高素质农民培育支出培训费132,834.32元,主要工作：培训粮油种植专业班60人；产业带头人班（农村经理人专业）62人。完成了理论集中培训和研讨考试考核，开展现场教学及其它实习实训、外出参观学习和跟踪服务指导等工作，全面完成高素质农民培育质量效果评价工作。

2.农业结构调整补贴支出专用材料费317,980.00元，劳务费31,520.00元，主要工作：（1）认真开展腾冲市第三次土壤普查试点工作，全市样点有1,221个（表层样1,198个，剖面样23个）；其中普通采样点(YD_PT)1042个，加密样点（YD_JM）2个，格网查缺补漏样点159个。完成样点校核、外业采样工作。（2）开展地膜科学使用回收利用工作，2022年全市推广使用废旧农膜195,050，由于推广使用废旧农膜措施到位，较上年少7,600亩，使用量1,700.63吨，回收量1,503.36吨，回收率达到88.4%。

3.农业资源保护修复与利用支出10,500.00元，主要工作：开展化肥减量增效技术、耕地保护与质量提升工作，建设化肥减量技术服务示范片及监测点，开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,753,059.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127,275.22元，增长1.92%。主要原因分析：一是人员经费支出增加285,156.07元，其中工资福利支出增加106,473.67元，主要是正常的绩效工资调整增加；对个人和家庭的补助增加178,682.4元，主要是退休人员的抚恤金增加；二是公用经费支出增加47,348.53元，主要是增加办公费2,376.13元、物业管理费2,040.00元、劳务费24,600.00元、工会费11,744.71元、公务用车运行维护费21,773.74元、其他商品和服务支出2,020.00元，合计64,554.58元。减少手续费70.00元、水电费2,820.48元、邮电费8,645.57元、差旅费1,120.00元、维修维护费3,400.00元、公务接待费1,150.00元、合计17,206.05元。

一般公共预算财政拨款项目支出较上年对比减少205,229.38元，下降29.4%，原因是：科技转化与推广服务减少492,707.68元，农业生产发展减少55,000.00元，农业资源保护修复与利用减少7,021.7元，合计减少554,729.38元；较上年农业结构调整补贴增加349,500.00元。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出613,005.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出550,267.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费341,524.29元，公务员医疗补助208,743.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,589,786.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于(1)工资福利支出4,622,823.9元，占总支出82.70%，其中：基本工资2,100,085.00元、津贴补贴406,620.00元、奖金13,500.00元、绩效工资2,080,056.00、其他社会保障缴费22,562.9元；(2)商品和服务支出260,269.51元，占总支出4.66%，其中：办公费13,435.00元、水费1,000.00元、电费4,000.00元、邮电费13,200.00元、物业管理费2,040.00元、劳务费24,600.00元、工会经费87,282.96元、公务用车运行维护费102,051.55元、其他商品和服务支出12,660.00元。(3)对个人和家庭补助213,858.4元，占总支出3.83%，其中：抚恤金164,910.4元、生活补助48,948.00元。(4)用于项目支出492,834.32元，占总支出8.81%，其中：培训会132,834.32元、专用材料费328,480.00元、劳务费31,520.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为102,051.55元，完成年初预算的105.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初未预算安排；公务用车购置费支出决算0元，年初未预算安排；公务用车运行维护费支出决算102,051.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为102,051.55元，完成年初预算的105.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初未预算安排；公务用车运行维护费支出决算为102,051.55元，完成年初预算的107.42%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度车辆维修费用欠费未能支付，在本年度支付欠费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,623.74元，增长25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加21,773.74元，增长27.12%；公务接待费支出决算减少1,150.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、是上年度车辆维修费用欠费未能支付，在本年度支付欠费。2、受疫情影响，本年度无接待任务，加之我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，故无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）任务，故没有因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于科技转化与推广服务中水稻技术集成与推广、大麦试验示范种植、大豆绿色高质高效技术试验与示范、马铃薯绿色高质高效创建和示范基地建设、果蔬科技试验示范基地建设、茶叶产业绿色发展等现代农业产业技术体系创建；推广测土配方施肥和化肥减量增效、耕地保护与质量提升；高素质农民培育和省级农业绿色发展先行区（创建县）的实施工作；腾冲市第三次全国土壤普查试点项目实施工作；2022年度农业资源保护修复与利用-地膜科学使用回收试项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。受疫情影响，本年度无接待任务，加之我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，故无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广中心属事业单位，2022年度无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业技术推广中心部门资产总额9,247,608.72元，其中，流动资产337,695.40元，固定资产8,909,908.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,657.16元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,018,315.89元，其中：政府采购货物支出72,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出946,315.89元。授予中小企业合同金额982,315.89元，占政府采购支出总额的96.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业技术推广中心无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700201111