监督索引号53052200536101001000

腾冲市明光镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市明光镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市明光镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（10）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（11）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）按照要求完成家庭医生签约服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市明光镇卫生院共设置7个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、公共卫生科、办公室、财务科、辅助检查功能科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市明光镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市明光镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光镇卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市明光镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市明光镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2022年度收入合计15,529,924.21元。其中：财政拨款收入7,601,861.46元，占总收入的48.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,896,151.48元（含教育收费0.00元），占总收入的50.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,911.27元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加2,042,078.78元，增长15.14%。其中：财政拨款收入增加1,087,802.71元，增长16.70%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加946,744.54元，增长13.62%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加7,531.53元，增长30.89%。主要原因是：一是财政拨款收入较上年增加1,087,802.71元，增加主要原因是基本公共卫生服务费增加；二是因事业收入较上年增加946,744.54元，增加主要原因是我单位2022年成立预防接种室，开展预防接种业务。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2022年度支出合计15,044,661.86元。其中：基本支出10,331,629.77元，占总支出的68.67%；项目支出4,713,032.09元，占总支出的31.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,699,538.85元，增长21.87%。其中：基本支出减少136,144.82元，下降1.30%；项目支出增加2,835,683.67元，增长151.05%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出较上年减少136,144.82元，其中:人员经费增加1,322,266.25元，公用经费减少1,458,411.07元；二是项目支出增加2,835,683.67元，增加主要原因是基本公共卫生服务费2021年在基本支出，2022年从基本支出转入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市明光镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,331,629.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,439,976.55元，占基本支出的52.65％，人均120,888.37元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,891,653.22元，占基本支出的47.35％，人均108,703.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市明光镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,713,032.09元。其中：基本建设类项目支出900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.事业收入支出财政代管专项资金900,000.00元，主要工作：用于门诊住院综合楼建设项目。

2.医疗卫生事业发展三年行动专项资金127,200.00元，主要工作：用于缴纳乡村医生养老保险。

3.2021年中央基药补助资金2,105.00元，主要工作：用于卫生院维修维护。

4.基药补助资金99,404.00元，主要工作：用于卫生所边境小康村建设及卫生院设备购置。

5.基本药物补助专项资金119,699.00元，主要工作：用于卫生院维修维护及村医生活补助。

6.2022年中央基药补助资金440,438.00元，主要工作：用于卫生院维修维护及村医生活补助。

7.家庭医生签约服务补助资金11,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约服务。

8.家庭医生签约服务补助资金4,014.00元，主要工作：用于家庭医生签约服务。

9.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金11,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约服务。

10.2022年乡村医生养老保险补助资金278,176.08元，主要工作：用于缴纳村医养老保险。

11.基本药物制度省级结算补助资金95,656.00元，主要工作：用于发放村医生活补助。

12.基药补助中央结算补助资金63,463.00元，主要工作：主要用于发放村医生活补助及卫生院设备购置。

13.基本公共卫生服务上年结转结余专项补助资金163,898.31元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

14.基本公共卫生服务中央及省级补助资金302,664.70元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

15.基本公共卫生服务省级结算补助资金8,015.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

16.基本公共卫生服务中央结算补助资金304,626.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

17.基本公共卫生服务市级补助资金79,748.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

18.基本公共卫生服务专项资金1,567,325.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

19.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金2,000.00元，主要工作：用于表彰优秀护士。

20.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金125,000.00元，主要工作：用于购置救护车。

21.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金4,000.00元，主要工作：用于表彰优秀医务工作者。

22.医疗服务与保障能力提升补助资金3,600.00元，主要工作：主要用于开展村医培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,601,861.46元，占本年支出合计的50.53%。与上年相比增加1,077,461.71元，增长16.51%，主要原因是：一是基本支出减少1,322,236.96元，其中：人员经费增加373,098.43元，公用经费减少1,695,335.39元；二是项目支出增加2,399,698.67元，增加主要原因是2021年基本公共卫生服务在基本支出，2022年在项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出349,625.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出349,625.76元。

9.卫生健康（类）支出7,252,235.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.40%。主要用于2100302乡镇卫生院3,154,483.85元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1,252,155.08元，2100408基本公共卫生服务2,426,277.01元，2100410突发公共卫生事件应急处理131,000.00元，2101102事业单位医疗188,600.56元，2101103公务员医疗补助96,119.20元，2109999其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算125,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，2021年支付购置费一半，2022年支付购置费一半，该购置业务年初预算未包含，故年初未安排预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，但本年该救护车购置费仅支付一半，另一半在2021年已付，2022年车辆已落户且确认固定资产，但开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市明光镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市明光镇卫生院资产总额33,827,512.45元，其中，流动资产16,547,449.42元，固定资产17,280,062.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359,920.17元，其中固定资产增加697,298.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋707平方米，账面原值127,740.97元，实现资产使用收入17,600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

腾冲市明光镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市明光镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101001111