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腾冲市水利工程运行管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

灌区建设工作：

2022年度项目实施计划完成中央水利发展资金4545万元，计划实施防渗改造沟渠和管道34条，总长度59.96km，改造取水坝15座，配套完成灌区信息化系统。项目于2022年3月15日完成招投标工作，4月10日开工建设，截止目前累计完成渠道改造45.86km，配套新建或改造渠系建筑物36座，实际累计完成工程总投资6784.27万元，占87.48%。

水库运行管理工作：

1.完成腾冲市2021年省级下达我市第二批中央水利发展资金小型水库除险加固项目资金483.2万元，目前已按要求完成4座小型（长箐、水沟头、团结坝、小道河）水库除险加固工作，根据水库病险情况，提前完成1座小（1）型张家坝病险水库除险加固，共计完成投资496万元。2022年上级部门分2次下达资金687万元，要求完成3座病险小（2）型及1座小（1）型水库除险加固(水城、栗华山、枇杷凹水库），目前张家坝水库已提前完成，其余3座水库均完成主体工程的50%，计划年底前完成项目建设任务。

2.2022年2月份成功创建全国小型水库运行管理“样板县”工作，并通过省水利厅工管局领导现场验收。

3.小型水库维修养护工作，2022年5月下达资金171.5万元，要求完成35座小型水库维修养护工作，目前已完成31座小型水库的闸门安全巡检工作，并对比较严重的16座小型水库的闸门做了维修保养工作。正在实施龙窝田、素脑河、团结、倒河4座水库的进库路险段维修养护；实施安装35座小型水库综合标志牌，计划12月底以前完工。

4.小型水库水雨情及大坝安全监测设施项目： 2022年5月下达资金592万元，要求完成34座小型水库水雨情监测及17座小型水库大坝安全监测系统安装，该项目于11月11日完成招投标工作，计划2023年2月底完工。

5.水库大坝安全鉴定工作，5月份2座中型（大河、甘露寺）水库大坝安全鉴定报告已上报保山市局，保山市局已转报省水利厅，等待省厅出鉴定报告。

6.水库确权划界工作，完成全市3座中型、7座小（1）型、38座小（2）型水库划界工作，目前划界工作已全部完成，21座小型水库划界成果在腾冲市人民政府网站上进行公示，确权栽桩完成31座。

7.6月1日，开展全市水库管理人员业务培训及现场运行管理培训一次，开展花园水库超标准蓄水泄洪应急演练一次。

8.对中心直管的大河、甘露寺、花园、大坡4座水库加强运行管理工作，对存在的隐患逐一进行排查，针对问题及时进行整改，确保4座水库安全运行。

9.2022年7月11日至7月15日，由两位副局长带队分两个组对全市水库进行汛期安全运行检查，并对检查出的问题进行督促整改。计划11月21日至25日，腾冲市水务局组织相关人员对全市45座小型水库管理工作进行年度考核。

农村人饮维修养护工作：

1.农村饮水维修养护项目：2022年农村饮水工程维修养护资金分3批下达，到位资金363万元（其中：中央资金241万元、省级资金122万元），要求完成53件农村饮水工程的维修养护工作，目前已按要求全部完成项目的实施。完成了55件农村人饮维修养护工程，受益人口3.3万人。

2.完成芒棒镇红豆树李家湾搬迁点人饮建设工程，投入资金40万元。

3.完成机场扩建周边村寨人饮改造工程，总投资275万元。

农村饮水工程水费收缴工作：

目前腾冲市共有1090件农村供水工程，已完成水费定价1090件，定价率为100%（其中千人以上完成定价145件，定价率为100%，千人以下完成定价945件，定价率为100%）；农村供水工程已收费1037件，水费收取率为95.13%，应收水费567.64万元，实收水费539.74万元，水费收缴率为95%。

主要开展工作，2020年4月，全市建立和完善了价工程的运行管理制度，落实了管理人员和经费，完成了农村集中供水工程全面定价；2022年10月，全市农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到96%以上。

农业水价综合改：

1.加快推进我市农业水价综合改革工作，2022年4月，腾冲市发展和改革局、腾冲市财政局、腾冲市水务局、腾冲市农业农村局联合印发《关于印发腾冲市推进农业水价综合改革工作方案的通知》（腾发改价格〔2022〕306号），制定改革目标、改革范围、改革任务、改革路径、改革时序、保障措施。2022年5月完成全市农业水价调整调研工作。2022年6月至8月完成全市各中型灌区农业水价成本监审工作。2022年9月完成腾冲市农业水价收费标准听证会公告（第1号）公示。2022年10月完成腾冲市农业水价收费标准听证会公告（第2号）公示。11月上旬完成农业水价调整社会稳定风险评估备案，计划11月中旬召开价格调整听证会，11月下旬出台价格调整文件。

2.2022年9月份，投资14.9万元实施了腾冲市2022年中型灌区取水监测计量体系建设实施项目，新增中型灌区干渠自动计量设施4套。

3.编制了腾南灌区水资源论证报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市水利工程运行管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市水利工程运行管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程运行管理中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水利工程运行管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心部门2022年度收入合计16,200,601.56元。其中：财政拨款收入16,191,342.76元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,258.80元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少24,948,123.10元，下降60.63%。其中：财政拨款收入减少24,957,381.90元，下降60.65%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加9,258.80元，2021年无其他收入。主要原因：一是2022年我单位减少事业人员3人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，抚恤金增加，致使人员经费增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加844,188.92元。二是非税收入返还成本增加，导致本单位今年收到的公用经费较上年增加57,163.51元；三是2022年减少小型病险水库除险加固工程、小型水库维修养护工程、城郊中型灌区续建配套与节水改造项目、农业水价综合改革、农村人饮安全工程维修养护水利项目上级补助25,858,734.33元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少25,690,730.33元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少168,004.00元；四是因本年度财政代管资金纳入其他收入核算，在部门决算中反映，导致其他收入较上年增加9,258.80元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心部门2022年度支出合计22,028,980.71元。其中：基本支出5,804,424.09元，占总支出的26.35%；项目支出16,224,556.62元，占总支出的73.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,108,098.44元，增长146.94%。其中：基本支出增加1,019,103.43元，增长21.30%；项目支出增加12,088,995.01元，增长292.32%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是2022年我单位减少事业人员3人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，抚恤金增加，致使人员经费增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，导致本单位今年财政拨款的人员经费支出增加844,188.92元。二是非税收入返还成本增加，跨年度支付上年欠款，导致本单位今年公用经费支出较上年增加174,914.51元；三是按工程进度拨款，在建工程增加，我单位2022年新增小型水库维修养护、病险水库除险加固等项目12,088,995.01元，导致一般公共预算政拨款项目支出较上年增加12,257,399.01元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少168,404.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,804,424.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,997,149.60元，占基本支出的86.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807,274.49元，占基本支出的13.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,224,556.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小型水库运行管理补助经费445,000.00元，主要用于：全市小型水库的运行、维修维护。

2.中央水利发展资金12,093,294.95元，主要用于：小型病险水库出险加固工程、小型水库维修养护工程、城郊中型灌区续建配套与节水改造项目、农业水价综合改革、农村人饮安全工程维修养护。

3.省级水利专项资金900,000.00元，主要用于：农村饮水工程维修养护。

4.小型水库安全运行省级补助资金2,542,000.00元，主要用于小型水库维修养护、雨水情检测等。

5.水利项目市本级配套资金244,261.67元，主要用于城郊灌区节水配套改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出21,911,229.71元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加13,158,751.44元，增长150.34%，主要原因：一是2022年我单位减少事业人员3人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，抚恤金增加，致使人员经费增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡2人，导致本单位今年财政拨款的人员经费支出增加844,188.92元。二是非税收入返还成本增加，导致本单位公用经费支出较上年增加57,163.51元。三是本年度的部分中央及省级资金拨付的施工单位形成支出，同时还支出了一部分上年结转资金，我单位2022年新增小型水库维修养护、病险水库除险加固等项目12,257,399.01元，导致一般公共预算政拨款项目支出较上年增加12,257,399.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出471,166.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出419,407.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费252,604.13元，公务员医疗补助缴费166,803.31元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出21,020,656.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.94%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水利工程建设3,111,000.00元，

（2）水利工程运行与维护5,717,299.57元，

（3）农村水利6,692,469.67元，

（4）江河湖库水系综合整治3,379,886.95元，

（5）农村人畜饮水2,120,000.00元，

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工作任务而支出的各项财政代管资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,750.00元，支出决算为13,378.11元，完成年初预算的38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,378.11元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,750.00元，支出决算为13,378.11元，完成年初预算的38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为13,378.11元，完成年初预算的39.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位无出国（境）业务，因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为33,750.00元，支出决算数为13,378.11元，完成年初预算的39.64%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为33,750.00元，支出决算数为13,378.11元，完成预算的39.64%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,161.08元，下降13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,041.08元，下降7.22%；公务接待费支出决算减少1,120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算13,378.11元，较上年支出减少1,041.08元，下降7.22%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位今年本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为13,378.11元，较上年减少1,041.08元，下降7.22%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少,导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年减少1,120.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是我单位无因公出国（境）业务发生，故因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程运行管理中心开展水库巡检、人饮工程检查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额325,388,944.79元，其中，流动资产34,242,566.52元，固定资产272,483,048.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,656,326.47元，无形资产7,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,042,798.08元，其中固定资产增加165,672.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋556.00平方米，账面原值579,135.84元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,727,959.11元，其中：政府采购货物支出1,715,581.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,378.11元。授予中小企业合同金额29,678.11元，占政府采购支出总额的1.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233200201111