监督索引号53052200647301000

腾冲市人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化“党管外事”。进一步坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，严格执行党中央“非必要、非紧急不出访”要求，高效保障赴缅甘拜地、板瓦指导组开展疫情防控工作任务。2022年以来，组织召开猴桥口岸跨境运输闭环管理方案、自治北6号通道恢复通关事宜、边境巡逻路项目建设、网外国土管控等专题会议7次，开展涉外企业座谈调研1次。外事委体制机制运转有序。

2.持续深入对外交流。一是强化形势研判。密切关注境外疫情动态，做好分析研判，截至目前，已汇总上报《缅甸快讯》664期。指定专班工作人员自去年7月21起对三个边境专项小组每日境外疫情防控工作开展情况进行收集汇总，形成外事协调组工作日报制度，为领导决策提供参考。二是深化民心相通，持续巩固深化与缅甸各级政府、民间的友好往来与合作管理，积极推动滇滩镇与缅甸板瓦镇缔结友好乡镇，精心组织参与“云联欢”活动，争取对缅“小而美”友好项目3个，争取点对点项目1个，用于缅甸甘拜地镇区人民医院修缮和添置医疗设备。积极实施外交部对缅援助项目2个。三是进一步扩大对外开放，积极筹备2022中国·腾冲科学家论坛，服务国家总体外交，推动搭建国际科技创新合作平台。

3.加强涉外疫情防控。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，市委外事委主任、副主任多次前往边境靠前指挥、实地督导、高频调度、一线处置，牢牢守住严防外传底线。自2022年以来，强化与缅地方政府开展线上、线下会谈会晤67次。先后派出7批次56人次组成的指导组进驻缅甸甘拜地、板瓦等地指导帮助缅方做好疫情防控、核酸检测、患者救治、环境消毒、跨境货物运输人员场地管控等工作，援助缅方医疗防疫物资21批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和邻国事务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：腾冲市人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府外事办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市人民政府外事办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2022年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，500,000.00元以上项目3个，全部为援缅涉密项目，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室部门2022年度收入合计9,056,018.33元。其中：财政拨款收入2,966,809.23元，占总收入的32.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,089,209.10元，占总收入的67.24%。与上年相比，收入合计增加7,031,404.57元，增长347.30%。其中：财政拨款收入增加942,195.47元，增长46.54%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加6,089,209.10元，净增长6,089,209.10元。主要原因一是2022年度调整基本工资，增加援缅甘拜地医院项目、云联欢项目，导致人员经费及项目经费增加；二是增加外交部援缅疫情防控2个项目，导致其他收入纯增6,064,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室部门2022年度支出合计8,669,388.30元。其中：基本支出1,902,216.40元，占总支出的21.94%；项目支出6,767,171.90元，占总支出的78.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,644,774.54元，增长328.20%。其中：基本支出增加249,529.97元，增长15.10%；项目支出增加6,395,244.57元，增长1,719.49%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是2022年度调整基本工资，增加援缅甘拜地医院项目、云联欢项目等，导致人员经费及项目经费支出增加；二是增加外交部援缅疫情防控2个项目及上年调整往来款结转支出，导致其他项目支出纯增5,656,900.00元，其他基本支出增加45,679.07元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,902,216.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671,726.31元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,490.09元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,767,171.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行-外事委员会经费支出49,516.00元，主要用于外事委员会日常办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出及办公设备购置等支出。

2.一般行政管理事务-外交流合作协调工作支出98,876.00元，主要用于开展对外交流工作支出的办公费、劳务费及其他商品和服务支出等。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出952,879.90元。其中：境外媒体对接与舆情跟踪工作经费62,879.90元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出等。中缅边民“云联欢”活动项目经费240,000.00元，主要用于开展“民相亲·心相通”中缅边民“云联欢”活动支出的其他商品和服务支出。2022做重点国家友好关系及地方外事专项工作经费500,000.00元，主要用于援助缅甸甘拜地人民医院修缮、医疗器械购置及救护车购置支出等。2022年度界务员补助150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员支出，每人每年6,000.00元，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。

4.社会保障和就业支出-公益性岗位补贴补助资金9000元，主要用于发放单位公益性岗位人员工资、保险及公积金等支出。

5.其他支出5,656,900.00元。其中：援助缅方移动方舱实验室专项经费1,728,000.00元，主要用于购置2台移动方舱实验室设备。援缅甘拜地口岸消杀项目专项经费3,904,000.00元，主要用于援助缅甸甘拜地口岸消杀项目其他商品和服务支出等。边境日常维护经费24,900.00元，主要用于2022年度边界日常维护差旅费及其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,966,809.23元，占本年支出合计的34.22%。与上年相比增加942,195.47元，增长46.54%，主要原因分析：2022年度调整基本工资，增加援缅甘拜地医院项目、云联欢项目等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,650,925.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。其中：2010301-行政运行1,599,169.25元,2010302-一般行政管理事务98,876.00元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出952,879.90元.

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175,984.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。其中：用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出166,984.32元，用于2080705-公益性岗位补贴9,000.00元

9.卫生健康（类）支出139,899.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于2101101-行政单位医疗88,456.24元，2101103-公务员医疗补助51,443.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500.00元，支出决算为32,002.00元，完成年初预算的40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,500.00元，占总支出决算的89.06%；公务接待费支出决算3,502.00元，占总支出决算的10.94%，具体是国内接待费支出决算3,502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500.00元，支出决算为32,002.00元，完成年初预算的40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,502.00元，完成年初预算的7.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情等各种因素影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100.00%。与年初预算无增减变动。

3.2022年公务接待经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,502.00元，完成预算的7.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情等各种因素影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,335.93元，下降43.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少26,568.93元，下降48.25%；公务接待费支出决算增加2,233.00元，增长175.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，较上年支出减少26,568.93元，下降48.25%。其中:公务用车购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，较上年减少26,568.93元，下降48.25%。公务用车运行经费支出减少的原因：一是2022年认真执行三公经费预算支出规定，压减了公务用车运行维护支出，二是2022年度无专项边界业务工作，公务用车使用次数频率较上年减少，导致油费、维修费等支出减少。

3.2022年公务接待支出决算3,502.00元，较上年增加2,233.00元，增长175.97%，公务接待支出增加的主要原因是：随着中缅边境口岸重新通关，接待任务较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室日常因公务外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于我单位对缅交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出184,811.02元，比上年增加30,671.23元，增长19.90%，主要原因分析：今年较上年增加了办公费、水费、接待费、劳务费等支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转所需的办公费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务等日常支出，其中：办公费15,125.00元、水费2,577.10元、公务接待费3,502.00元、劳务费6,320.80元、工会经费19,323.12元；公务用车运行维护费28,500.00元；其他交通费用106,149.00元；其他商品和服务支出3,314.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室部门资产总额630,845.98元，其中，流动资产549,429.10元，固定资产81,413.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489,812.58元，其中固定资产减少13,937.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值142,887.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额74,460.00元，其中：政府采购货物支出5,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68,500.00元。授予中小企业合同金额74,460.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市人民政府外事办公室2022年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，500,000.00元以上项目共3个，全部为援助缅甸涉密项目，不便公开，因此附表14项目支出绩效自评表公开空表。本年开展了部门整体支出绩效自评，编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200647301111