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中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

6.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

7.承担市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

10.负责组织或参与接待市委重要客人。

11.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

12.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神及省市党代会精神，紧紧围绕市委中心工作，强化主动服务，加强团结协作，充分发挥办公室参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，有力地促进了各项工作的开展。

一是强化精准服务，办公室工作取得新进步。围绕中心，参谋助手作用有效发挥。精心组织撰写市委重要报告、会议讲话稿和各类汇报材料，为全市工作提供宏观指导，为领导决策当好参谋，先后完成市委三届三次、四次全会报告、《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代腾冲社会主义现代化建设新局面的决定》等重要文稿起草。

突出阵地，办文办会质优高效。起草会议材料，精心组织撰写市委重要报告、会议讲话稿和各类汇报材料；按照“质量第一、效率优先、规范操作”的要求，做到准确、及时、保密；大力倡导“多会合一”、开短会、少开会，文件会议均控制在计划范围内，减负工作得到有效落实；

协作创新，信息工作保持先进。先后组织报送了乡村振兴、兴边富民、强边固防、高黎贡山保护等一批经验亮点；完成保山市级党委信息考核任务的355.3%，考核总分居保山市五县（市、区）第一，省级党委信息考核分位居全省县区前列。

严格落实，督查检查有力有序。进一步完善目标任务分解、定期汇报、公开通报、考核奖励等制度。围绕疫情防控、“作风革命效能革命”建设落实情况、“大抓项目年”“重点项目建设推进落实年”工作落实情况、国边防公路建设等重点项目开展专项督查。对部分重点工作进行任务分解，细化分解时间节点任务，实行“周通报、月督查”机制。

严密规范，机要保密全面加强。严守国家安全工作红线，严防失泄密事件发生，做到了安全、高效传达；年度组织开展全市保密工作、保密知识专题培训2次；全面落实涉密载体物防和技防标准化建设，严格按保密要求清退、销毁文件资料。

稳步推进，档案事业深入全面。全面推进“四个体系”建设；共接收13家单位的永久、长期档案，完成扫描22万画幅。

筑牢防线，国家安全大局稳定。关爱引路，关工委工作细致深入。组织“五老”宣讲团开展“老少同声颂党恩、携手喜迎党的二十大”“关爱明天、普法先行”“家风家教”主题宣讲活动57场次，覆盖中小学20所。

比学赶超，“两个革命”深入推进。专门抽调22人组建6个督查组，明确督查重点，对全市所有乡镇（街道）、单位工作开展情况进行一月一督查一月一通报，全面建立督查工作台账，实行全链条、清单化、销号式管理；

二是加强自身建设，凝聚力战斗力实现新提升。抓学习教育，理论功底更加扎实。

围绕提高全办人员的政治素质和理论素养，适应新形势下党委办公室工作需要，深入弘扬践行善洲精神，持之以恒抓学习建设，打造学习型机关，坚持集中学习+自学制度，结合开展党史学习教育，依托学习强国、微信等平台，采取领导授课、个人自学、集中研讨等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神和党的十九大、十九届历次全会以及党的二十大精神，认真落实“第一议题”制度，精心制作工作能力提升作战图，收纳总书记系列重要讲话、中共中央、国务院、省市决策部署，各类权威党报党刊等学习材料3000余份。

抓支部建设，战斗堡垒更加坚实。认真贯彻落实各级关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、交心谈心等制度。今年以来领导班子开展党史学习教育、中央环境保护督察整改、创文停牌整改专题民主生活会3次，党员领导干部到支部、社区、挂钩村、挂钩部门上专题党课25次。深入开展“社会主义核心价值观”等主题实践宣传活动，组织干部职工深入学习“四史”及总书记系列重要讲话16次，依托“我为群众办实事”实践活动，梳理单位办实事清单21件，完成21件，完成率达100%。

抓廉政建设，政治生态保持良好。坚持把党建、党风廉政建设作为重要政治任务，与贯彻落实市委中心工作紧密结合。严格执行一把手“末位表态”和“四不直接分管”制度。班子成员严格履行“一岗双责”，切实抓好各自分管范围内的工作。今年以来，共召开党风廉政建设专题会议3次，班子研究部署安排党风廉政建设工作2次，主要领导上专题廉政党课2次，主要领导与班子成员、班子成员与股室负责人、股室负责人与所在股室人员逐级开展廉政提醒谈话2次。同时，班子成员敢于互相督促、常咬耳朵、常扯袖子，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉洁氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股。

所属单位4个，分别是：

1.档案局

2.市委机要和保密局

3.国家密码管理局

4.市国家保密局

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度收入合计11,164,503.43元。其中：财政拨款收入11,163,810.43元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入693.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少681,007.96元，下降5.75%。其中：财政拨款收入减少681,700.96元，下降5.75%；上级补助收入0.00元，与上年无增减变动；事业收入0.00元，与上年无增减变动；经营收入0.00元，与上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年无增减变动；其他收入693.00元，增长100%。主要原因是：基本支出较上年减少，本年度减少发放省级文明单位奖,故相关支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度支出合计11,163,810.43元。其中：基本支出7,934,057.89元，占总支出的71.07%；项目支出3,229,752.54元，占总支出的28.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少681,700.96元，下降5.75%。其中：基本支出减少896,035.08元，下降10.15%；项目支出增加214,334.12元，增长7.11%。上缴上级支出0.00元，与上年无增减变动；经营支出0.00元，与上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年无增减变动。主要原因是：基本支出较上年减少，本年度减少发放省级文明单位奖1,422,324.07元,故相关支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,934,057.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,055,693.47元，占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878,364.42元，占基本支出的11.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,229,752.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市第三届人大代表换届选举经费5,000.00元，主用于换届选举经费支出。

2.会议室升级改造经费1,234,281.60元；主用用于：一是根据保山市委办﹝2021﹞140号文件要求建设党政专用电视会议系统县(市、区)延伸工程，保山市专用电视会议系统是全市唯一隶属于党委，与其他网络物理隔离、全程加密、专业级的电视会议系统。二是根据办公需求对纪工委五楼会议室电子大屏及常委会议室、六楼会议室进行升级改造。

3.机要局工作经费150,000.00元；主用于密码工作业务培训费、市委大楼防雷维护检修费、零星密码设备更新、机要设备新增及维修维护、政务内网搬迁费工作。

4.省委省政府保山现场办公会议经费54,790.00元；主用于提升会议质量，做好保障。

5.市委保密工作经费100,000.00元；主用于对全市各单位进行保密培训及保密宣传费用，保密局综合业务网建设等支出(云保字[2016]8号云南省保密综合业务信息系统州、县建设指导方案);重要涉密单位互联网接入口保密检测平台全端检查器安装经费。加强保密人员全面素质提升、保密基础设施建设及技术装备配备齐全，切实保障保密法制建设、监督管理、教育培训、检查查处等保密工作落到实处。

6.机构运转经费814,719.77元；主用于市委各类中小型会议费用、市委领导及办公室人员差旅费、办公大楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

7.后勤保障经费702,261.85元；主用于市委大楼办公室改造；垃圾清运费；大楼日常水费、电费、收视费、市委大楼、纪工委大楼、周转房及市委大院日常零星维修。

8.关工委工作经费168,699.32元；主要主用发挥“五老”优势和积极作用，对全市青少年进行防艾、禁毒、文化、思想道德等工作。并根据云关工委﹝2015﹞6号文通知意见，结合2017年12月28日县委常委会研究决定，按照每人每月600元，给驻会的6位退休老同志发放补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,163,810.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少681,700.96元，下降5.75%，要原因是：基本支出较上年减少，本年度减少发放省级文明单位奖,故相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,977,381.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2013101行政运行经费9,653,682.21元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出318,699.32元；2010199其他人大事务支出5,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出629,229.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出557,199.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于2101101行政单位医疗保险费327,372.40元；2101102事业单位医疗10,575.70元；2101103公务员医疗补助费219,251.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为386,250.00元，支出决算为287,607.20元，完成年初预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算275,205.25元，占总支出决算的95.69%；公务接待费支出决算12,401.95元，占总支出决算的4.31%，具体是国内接待费支出决算12,401.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为386,250.00元，支出决算为287,607.20元，完成年初预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为275,205.25元，完成年初预算的75.14%；公务接待费支出决算为12,401.95元，完成年初预算的62.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）支出决算0.00元，与上年持平。因受疫情影响，2022年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为366,250.00元，支出决算数275,205.25元，完成年初预算的75.14%。其中：因本年未购置公务用车，故无相关费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为366,250.00元，支出决算数为275,205.25元，完成预算的75.14%,支出决算数小于预算数的主要原因：加强了公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为12,401.95元，完成预算的62.01%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位严格执行只接待一餐的要求，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准的接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,956.62元，下降5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；因2022年未购置公务用车，故无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算减少20,286.57元，下降6.87%；公务接待费支出决算增加3,329.95元，增长36.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，与上年持平，无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算275,205.25元，较上年支出减少20,286.57元，减幅6.87%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为275,205.25元，较上年减少20,286.57元，减幅6.87%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算12,401.95元,较上年增加3,329.95元，增加36.71%，公务接待支出增加的主要原因是：为本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故本年因公出国(境)费为0元。

2.购置车辆0辆，本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位到乡镇调研、督查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作进行调研、指导、检查等公务活动的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故没有相关费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2022年机关运行经费支出878,364.42元，比上年增加72,397.59元，增长8.98%,主要原因是我单位本年检查督查任务加大，较上年相比办公开支增加，所以较上年机关运行经费增幅上涨。部门机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出，其中：办公费282,168.75元;工会经费84,392.64元；公务用车运行维护费105,600.43元；其他交通费用394,802.60元；其他商品和服务支出11,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额28,689,210.47元，其中，流动资产176,423.36元，固定资产27,438,882.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程949,218.50元，无形资产124,686.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,285,462.88元，其中固定资产增加339,696.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，属无偿划拨，账面原值414，096元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额607,454.22元，其中：政府采购货物支出56,849.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出550,605.22元。授予中小企业合同金额607,454.22元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200120101111